美容服务商业计划书.doc

1、.XXX美容服务项目商业计划书XXXX容服务有限公司二零一 X年 X月.目录第一章 行业及市场分析 . .11.1行业痛点 . .11.2市场定位 . .11.2.1目标群体 . .11.2.2目标市场 . .11.3市场现状 . .11.4驱动因素分析 . .31.5市场容量预测 . .51.6市场竞争分析 . .6第二章项目介绍 . .72.1项目简介 . .72.2产品优势 . .72.3主打产品简介 . .72.4特色消费者服务 . .7第三章商业模式 . .83.1项目定位 . .83.2商业模式 . .83.2.1运营模式 . .83.2.2盈利模式 . .83.3项目优势 . .

2、8第四章战略规划 . .94.1项目优势 . .94.2战略目标和规划 . .94.2.1战略目标 . .94.2.2发展规划 . .9第五章 招商渠道 . .105.1网络网站 . .105.2行业展会 . .105.3招商大会 . .115.4客户推荐 . .125.5旗下美容培训机构推广 . .12第六章组织结构与管理团队 . .136.1组织结构 . .136.2管理团队 . .13第七章融资方案 . .147.1融资需求 . .147.2资金使用计划 . .147.3退出机制 . .15第八章财务分析 . .178.1财务假设 . .178.2财务预测 . .178.2.1收入预测

3、. .17.8.2.2利润预测 . .188.2.3现金流预测 . .188.3财务评价 . .18第九章风险分析 . .209.1项目风险识别与分析 . .209.2风险级别识别 . .209.3风险防范措施 . .20.第一章行业及市场分析1.1行业痛点美容机构产品质量良莠不齐，品质和效果太差美容师技术不专业，服务态度差美容机构自身管理混乱，目标制定不清晰，流程无标准、业绩好坏无依据、诊断分析、促销无战略，缺乏管理和缺乏标准化导致的一系列问题加盟店管理难度大、沟通成本高，加盟店的服务质量与直营店不统一，将品牌搞砸项目投资高，回报周期长，回款慢，易拖垮美容院的资金链缺乏专业、优质的美容技术培

4、训系统1.2市场定位1.2.1目标群体项目主要针对2560 岁，想要进行皮肤修复和健康保养的中高收入亚洲女性。1.2.2目标市场项目初期主要集中在国内大中城市市场。随着消费者和市场份额占有率的增大，项目后期会发展到亚洲市场。1.3市场现状1. 亚洲美容业发展现状.爱美是女人的天性， 欧莱雅集团调研亚洲市场时发现，韩国女性的美容护理程序繁多，韩国女性每晚花费30 至 40 分钟护肤，使用10 至 11 款产品。相比之下，法国女性通常只使用3 种产品，每晚只花费 3 至 10 分钟护肤。亚洲其他国家女性的美容习惯与韩国女性类似，因此亚洲具有绝对的市场需求。 2010 年到 2015 年，亚洲 25

5、 岁 -60 岁女性人口从 11.48 亿增加到 12.16 亿人，美容市场收入也从 2010 年的 5700 亿元增加到 2015 年的 6700 亿元，从数据可以看出亚洲女性逐渐重视肌肤保养，亚洲美容市场潜力巨大。6800.0012.406600.0012.166689.3012.206400.0012.026489.7911.886296.2712.006200.0011.746106.3711.806000.0011.6111.485921.7711.605800.005738.9611.405600.005400.0011.205200.0011.002010201120122013

6、20142015亚洲 25岁-60岁女性人数（亿人）亚洲美容市场收入总额（亿元）图 1-1 2010 年 -2015 年亚洲美容市场规模2. 我国美容行业发展现状中国美容化妆品行业在2010 年迎来了良好的发展环境，其中美容连锁经营更日趋呈现出高速发展的态势。尽管国外化妆品行业出现萎缩，但国内美容市场却呈现出了迅猛发展的态势，增长速度令国内外客商都为之惊叹。 亚洲是全球美容消费普及率最高的区域，中国的消费市场是其中最可观的市场。根据市场调研机构结果显示，近年来中国美容业的产值超过了.13000 亿元，约占国民消费总额的1518%左右，并且美容业一直保持着 20-30%的高速增长，居亚洲第一，仅

7、次于美国、法国，排名第三位，中国美化行业还具有15-18 倍的发展空间。 美容行业已经成为继电子商务、房地产、新能源之后的 “第四大热门行业 ”，巨大商机已经凸现。从下图可以看出， 2010 年到 2015 年，我国 25 岁-60 岁女性人口从 3.59 亿增加到 3.71 亿人，美容市场收入也从 2010年的 1800亿元增加到 2015 年的 2000 多亿元，从数据可以看出我国美容市场潜力巨大。3.723.712100.003.702050.003.683.672037.851980.992000.003.663.651950.001932.653.643.631900.003.623

8、.611887.601850.003.603.591842.891800.003.581795.753.561750.003.541700.003.521650.00201020112012201320142015中国 25岁 -60岁女性人数（亿人）中国美容市场销售总额（亿元）图 1-2 2010年 -2015 年中国美容市场规模1.4驱动因素分析1、收入水平增加伴随着中国经济的稳步成长，人民的生活日益富裕， 女性对美的追求日愈强烈， 美化业获得天然和稳定的可持续发展基础。美容化妆品行业将继续保持较快增长态势。.2. 美容行业逐步细分随着市场竞争的加强， 一大批没有特色、 没有亮点的店面会被

9、淘汰，而找准了自己位置、不断强化自己独特优势、发展出核心竞争力的店面会越发壮大， 这将让各美容院的定位更加清晰，比如定位为最高端的会所、专门做国外最先进的仪器、专攻去斑、专攻背部按摩等等。3. 消费者更注重品质现今消费者更加注重产品的质量、服务的流程、按摩手法的舒适度、高科技仪器的实际效果等等，这些都是顾客到店获得美丽容颜、健康身体、愉悦心情的基础。4. 更注重化妆品质量和安全不论护肤品还是其他美容产品， 要兼具安全和有效并不容易， 随着市场产品类别越来越多， 消费者在选购过程中也愈发重视产品的质量和安全性，而现今化妆品市场劣质、无卫生牌照的产品数之不尽，消费者在购买过程中容易被误导， 因此，

10、美容市场急需专业的美容团队以及兼具效果和质量安全的美容产品。5. 环境日益恶化，女性愈发注重保养近年来经济快速发展， 但伴随的环境问题逐渐凸显， 空气污染和水污染等严重威胁女性的皮肤健康， 众多女性出现皮肤过敏等肌肤状况，急需高效的美容产品拯救女性肌肤。6. 社会节奏加快，女性压力加大现今市场经济社会， 女性的角色逐渐从传统的家庭主妇过度到女.精英，女性面临家庭事业的双重压力，众多女性生活在高压条件下，导致皮肤日益粗糙、松弛， 甚至提前老化，基于女性皮肤问题日益严重，美容行业得到发展契机。1.5市场容量预测未来几年，随着各因素的推动， 在我国甚至亚洲美容行业将会迅速发展。伴随着亚洲目标人群逐步

11、增加，到2020 年将达到 13 亿人，预计整个亚洲美容行业规模将从2016 年的近 7000 亿元增长到2020年的 8000 亿元，亚洲美容市场潜力巨大。13.2013.108000.0013.0012.918061.457800.0012.8012.727616.127600.0012.6012.537376.397400.0012.347142.087200.0012.407000.006913.0812.206800.0012.006600.0011.806400.002016e2017e2018e2019e2020e亚洲 25岁 -60岁女性人口数量预测（亿人）亚洲市场规模预测（亿

12、元）图 1-3 2016-2020 亚洲美容场规模预测而我国美容行业市场，到2020 年将达到近 4 亿人，预计整个亚洲美容行业规模将从2016 年的 2000亿元增长到 2020年的 2400亿元，我国美容市场潜力巨大。.3.952400.003.903.89 2404.6 2350.002300.003.862274.823.852250.003.82 2214.122200.003.803.782150.002154.413.753.742100.002095.653.702050.002000.003.651950.002016e2017e2018e2019e2020e中国 25岁 -

13、60岁女性人口数量预测（亿人）中国市场规模预测（亿元）图 2-4 2016-2020 我国美容市场规模预测1.6市场竞争分析.第二章项目介绍2.1项目简介2.2产品优势2.3主打产品简介2.4特色消费者服务.第三章商业模式3.1项目定位3.2商业模式3.2.1运营模式3.2.2盈利模式3.3项目优势.第四章战略规划4.1项目优势4.2战略目标和规划4.2.1战略目标近期：中期：远期：表 4-1项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入（万元）利润（万元）4.2.2发展规划近期中期战略规划远期战略规划.第五章 招商渠道5.1网络网站1、第三方平台公司可以加入化妆品B2B平台，如阿里巴巴。 公司

14、在阿里巴巴平台上开设公司主页后， 不仅可以进行直销， 也可以使代理商通过该平台找到我们，并进行产品代理销售。2、搜索引擎常用的搜索引擎有百度搜索、360 搜索、搜狗搜索等。搜索引擎营销主要有三种主要方式：分别是付费排名、关键字广告，以及SEO搜索引擎优化。例如可以通过对关键词的优化（消防用品、代理商）等提高项目在搜索中的排名。3、行业网站公司制定完善的招商广告策略，在美容行业协会、 化妆品行业协会、整容行业协会、美容培训机构行业协会网站上租赁广告位，进行招商广告投放。4、公司网站利用公司网站发布招商信息，将公司的招商内容、 销售政策等发布在公司官网上，吸引客户前来加盟。5.2行业展会美容行业展

15、会是有意向的代理商了解和选择加盟公司的最好的平台，公司可以与有意向的代理商直接沟通，并介绍本公司产品和服.务的优势、特点，以及公司的销售政策等。近期中国行业展会主要有：2016 第二十八届北京国际美容化妆用品博览会2016 第 35 届成都美博会2016 中国（青岛）国际美容美发化妆品博会2016 中国（青岛）国际日用化妆品、个人护理用品展览会2016 年日本国际美容展2016 亚洲美容化妆洗护用品博览会5.3招商大会成功的招商会议是公司打开区域市场或者全国市场中关键的环节，一方面公司可以通过招商会议， 向潜在或者意向代理商传递产品、营销、代理优惠政策等信息，以吸引客户加盟，使公司通过这样有效

16、的渠道拓展市场。另外招商会也是树立企业品牌与宣传的很好方式。首先公司对目标客户发起邀请，制定招商大会策划及会议安排，一个完整的包括招商大会策划应包括大会的运筹期和运作期以及结束期。招商会议的程序如下：图 5-1 招商会议的程序.5.4客户推荐公司利用直销过程中积累的人脉和关系，可以由客户向公司推荐代理商。同时公司代理商渠道运行一段时间后，现有的加盟商也可以利用他们的人脉、资源，向公司推荐新的加盟商加入，公司可以制定加盟商推荐激励方案，提高招商效率，加快招商进度。5.5旗下美容培训机构推广“ * ”旗下拥有 * 管理商学院，该学院招收的学员均为对美容行业充满热忱、并希望在美容行业有所建树的美容爱

17、好者， 是直接潜在加盟商人群， “* ”通过在学校授课推广、激励学员加盟。.第六章组织结构与管理团队6.1组织结构6.2管理团队.第七章 融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1融资需求项目将持续进行三轮融资， 用于实现 “XX”项目在全国范围内的业务覆盖。本轮是第一轮， 项目在第一个目标期所需资金万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5 年净现金流折现值约为万元。保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让% 的股份。项目各轮融资之后， 原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表 7-2 三轮融资出资金额所占股

18、份表公司占股比例投资者 1 占股比例投资者 2 占股比例投资者 3 占股比例类别出资额度（万元）出资额度（万元）出资额度（万元）出资额度（万元）第一轮第二轮第三轮7.2资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。表 7-2资金使用计划序号项目金额（万元）占比（ %）1.234567合计7.3退出机制本项目有以下几种退出机制：1、上市退出在条件成熟时， 公司将会上市。 成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。上市退出时， 投资者以双方约定的最后股权结构， 按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本

19、增值回报。2、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜， 进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时， 按照转让时双方约定的股权结构， 根据转让时项目的价值评估金额， 进行相应的股权转让， 但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。.3、公司回购公司在获得稳定现金流后， 通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。.第八章 财务分析8.1财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：（1）项目从 T 年投产， T+1 年运营，预测期为 3 年。在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、 法规及政策无重大改变， 主要经营地的社会经济环境无重大变化；（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测， 假设融资金额能足额及时到位；（3）国家商业环境没有大变化， 国家行业政策不发生实质性的变化；（4）人力资源成本、 固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；（5）项