公路工程中心试验室管理制度

1、目录1、中心试验室管理制度32、力学室管理制度33、水泥室管理制度44、石材室管理制度55、混凝土室管理制度66、建材室管理制度77、土工室管理制度78、抗冻、电通量室管理制度89、化学分析室管理制度910、化学废液处理制度9 n n : : n m m u n n m o n ( n !11、资料室管理制度1012、样品管理制度1013、仪器设备管理制度1114、试验仪器维修保养制度1315、安全生产管理制度1416、试验室防火、防盗、安全用电制度1517、混凝土拌合站管理制度1618、混凝土、砂浆配合比管理制度1719、取样、送检管理制度1920、试验检测工作管理制度1921、检测频率保证

2、制度2222、外委试验管理制度23 1 i 11！11 m ! tb 23、资料、报表工作制度2424、试验资料管理制度2525、检测人员工作纪律2826、检测事故分析报告制度29g 27、试验室人员培训制度30m bim n i : u n o n 0i ( n |3228、不合格品管理制度31 29、不合格控制程序30、中心试验室试验站管理程序3631、内部质量运行审核程序38试验室管理制度试验室管理制度1.中心试验室管理制度试验室内试验检测人员必须持证上岗、 无证人员不得从事试验检测 工作。试验室按试验委托单对试样进行验收、核对、登记并留样，根据国 家、铁道部现行的标准、规范、规程对委托

3、单要求的试验项目进行检测，并填写详细的试验记录，出具试验报告。试验室内各种仪器， 应按检定周期送省、 地区级计量行政部门或授权单位进行检定或按相应规程自校。试验室全体人员应严肃对待各项检测工作， 不受外界部门或人员影响，认真负责、实事求是、不徇私情。试验室内应建立仪器设备使用台帐， 并注明使用日期、 试验名称和使用人签名。使用仪器设备时， 必须按操作规程操作。 试验完毕后应填写仪器设备运转记录及各种试验记录，确保试验数据真实、有效，并将记录归档。试验室内要经常清扫， 仪器设备使用后要擦拭干净， 试样要放在指定地点，对废样要及时清理。试验室内日常工作结束，要检查水、电、门窗是否关闭，防止发生意外

4、。力学室管理制度2.非本室工作人员未经许可不准在室内逗留，禁止乱动仪器仪表。与试验无关的物品一律不准带入室内， 并不得在室内做与本试验无关的其它工作。上岗操作人员应持有上岗证，并熟悉所操作设备的性能。压力机、 万能试验机每年由计量部门标定一次， 每年须更换用油一次。试验必须严格按现行的标准、规范、规程及操作规程进行，试验完毕后应认真填写试验记录，不准弄虚作假，不得随意更改检测数据， 试验结束后应立即切断仪器电源。室内应保持清洁、干燥，下班时关好门窗，切断总电源。凡使用压力机及万能试验机的人员， 每次使用后要填写仪器设备运转记录。所使用的仪器、 工具， 不得向外借用， 必须外借时须经室领导同意，

5、并按规定办理手续。3. 水泥室管理制度工作时间未经许可非操作人员不得入内， 不得在室内高声谈笑吸烟。室内不准存放与试验无关的物品， 不准在室内做与试验无关的事情。空调机使室温保持在20 2，湿度大于50，调节温湿自 。90，相对湿度大于 1 20控装置使养护箱温度保持在试验室空气温度和相对湿度及养护池水温在工作期间每天至少记录一次。养护箱或雾室的温度与相对湿度至少每4 小时记录一次。试验用水泥、标准砂、水等应与标准室温相同。振动台、搅拌机、抗折机等设备须经常维修保养，并按规定周期校验。每次使用后要填写仪器设备运转记录。操作人员必须持有上岗证，并熟悉设备性能和操作规程。应严守操作规程，作好原始记

6、录，不得弄虚作假。试验结束后应将振动台、 搅拌机等设备擦试干净， 拆模后应将试模擦净并上油，摆放要整齐。经常清扫室卫生， 破型后的试件及时搬出， 下班时断开与试验无关 的水源、电源，关好门窗。4. 石材室管理制度非本人员未经许可不准在室内逗留，不准在室内大声谈笑和吸烟。不准将与试验无关的物品带入室内， 不得在室内作与试验无关的事情。各种仪器设备应经常保养、维修，出现故障应及时维修，并按规定 送检。各种试验仪器设备保持性能良好，运转正常。操作人员须持有上岗证， 并熟悉仪器设备性能和操作规程， 并严格按规程办事，不得违章。不得弄虚认真做好试验记录，严格按试验标准方法进行操作，作假。使用锯石机锯石时

7、，注意给水箱添水，要边锯边撒水，不准干锯，并防止污染环境。试验结束后要及时切断水、电源，清理残余废料和剩余料，擦洗干 净机具及设备，并加油保养。试验仪器、工具不向外借用，必须外借须经主任同意，并按规定办 理手续。5. 混凝土室管理制度未经许可非操作人员不得入内，不准在室内高声谈笑、打闹。室内不准存放与试验无关的其它物品， 也不准在室内做与试验无关的事情。室内温度保持在20 5，试验时要准确记录室温及填写仪器设备运转记录。操作人员必须持有上岗证，并熟悉仪器的性能及操作规程 制作试件时严禁用体积比量选配材料， 必须采用重量比将水泥、 砂石、掺和料、外加剂等材料用料盘盛好过磅，不准倒在地上。试验结束

8、后，将地面清洗干净，立即切电源。试验前应将拌合盘、铲、搅拌机（盘）等用水浸润，试验结束后应立即清洗、擦干，并堆放整齐。将已编号的试件拆摸后， 立即按规定进行养护， 并将试模擦净抹油堆码整齐。室内仪器设备应按规定进行保养，秤具及量具按检定周期规定进行送检和校验。 严格按试验标准、规范、规程、方法进行操作，并作好原始记录，不得弄虚作假。要注意室内砂石贮存的管理， 不能混淆， 并要保持周围环境整齐清洁。6. 建材室管理制度非工作人员未经许可不准在室内逗留，不准室内高声谈笑和抽烟。不准将与试验无关的物品带入室内， 不得在室内做与试验无关的事情。操作人员须持有上岗证并熟悉仪器设备的性能和操作规程。试验结

9、束后要及时清理砂、石、沥青等剩余料，保持室内清洁。试验前要检查设备的完好状态， 试验结束要将设备清洗或擦拭干净，并进行保养。要严格按试验标准、规范、规程、方法进行操作，作好记录，不得弄虚作假。试验完毕后要及时切断水源、电源，下班要关好门窗。7. 土工室管理制度非本室工作人员未经许可不准在室内逗留， 更不准在室内嘻笑打闹。与试验无关的物品一律不准带进室内， 不得在室内做与试验无关的其它事情。上岗操作人员必须持有上岗证。 仪器设备必须按有关要求进行维护保养， 以保持其完好状态， 并按检定周期送检。操作人员必须掌握土工试验规范和相关的基础理论知识， 熟悉仪器设备性能，并能熟练正确地操作。进行大型试验

10、时， 必须事先制定试验计划， 对人员组合、 设备配置、试验程序等做出详细安排， 并与技术和质量负责人商量确定后方可开始。必须严格按标准、方法进行操作，认真填写试验记录，不准弄虚作假。必须严守室内安全制度，试验结束后立即关掉水源、电源，下班前关好门窗。试验结束后要将仪器擦拭或清洗干净， 每天进行一次室内清扫， 保持清洁卫生。8. 抗冻、电通量室管理制度非工作人员未经许可不准在室内逗留，不准室内高声谈笑和抽烟。不准将与试验无关的物品带入室内， 不得在室内做与试验无关的事 情。操作人员须持有上岗证并熟悉仪器设备的性能和操作规程。试验前要检查设备的完好状态， 试验结束后， 要将设备清洗或擦拭干净，填写

11、仪器设备运行记录，并进行保养。要严格按试验标准进行操作，作好试验记录，不得弄虚作假。.试验完毕后要及时切断水源、电源，下班要关好门窗。9. 化学分析室管理制度化学分析室管理操作人员应熟悉并掌握室内化学药品的物理、 化学性能，以及化学事故的处理与救援常识。非操作人员严禁在化学分析室逗留， 严禁在室内从事与试验检测不相关的活动，尤其是吃东西、吸烟、随意取用和挪动化学试剂及器具等易产生安全事故的活动。化学室应随时注意防止药品之不当泄出、 放置及避免人员碰撞及坠落。毒性或具有腐蚀性的化学药品、 试剂应分类分开储存， 并有明显警示标识，使用者使用该类试剂时应严格按有关规定操作。建立化学药品采购使用登记台

12、帐， 必须做到帐物相符。 过期不适用之化学药品，由专人负责，以免造成危害。在使用酸、碱性药品及有机溶剂时，尽量在排烟柜中操作试验检测完毕要按有关规定处置废液， 清洁室内卫生， 操作人员离开时必须切断水源、电源，锁好房门。10. 化学废液处理制度化学试剂根据工作量和试剂有效时限限量配备。化学分析人员必须为本岗位人员且必须熟知本岗位化学试剂的种类、可能引起的物理、化学变化、废液处理的原则和方法。暂存的化学试剂废液的容器必须与废液化学性质相适应。消除平衡酸碱度，化学试剂废液处理的原则是先行中和处理、.废液可能引起的进一步化学反应， 经三人以上有关人员确认后再稀释至原液体浓度的10%排入废水处理体系。

13、化学试剂废液的处理应有记录。11. 资料室管理制度非工作人员未经允许不准在室内逗留， 不准在室内高声谈笑、 抽烟和吃东西。标准、规范、技术图书、有关文件、各类台帐等资料要分类登记保存，妥善保管。任何技术资料不得私自带出或外借， 如需外借要办理借阅手续。 重要得技术资料、试验资料查阅或复印必须征得主任同意后方可进行。恪守检测数据保密制度， 不允许室外人员随意翻阅试验资料、 浏览电脑内技术资料。不得向室外任何人谈论与试验数据有关的内容。下班前检查各种资料的存放情况，关闭电脑、锁好文件柜，关好门窗方可离开。随时保持室内清洁卫生。12. 样品管理制度样品必须指定专人进行管理，无关人员禁止进入样品室。进

14、入样品室的样品应按型号、规格、品种登记编号，并做到帐物一致。样品的试验状态，用“未检” 、 “在检” 、 “检毕”标签加以标识并按类别分区存放，放置排列有序。 样品的贮存环境应安全，无腐蚀，清洁干燥。对需要在特定环境下贮存的样品， 应严格控制环境条件， 环境条件应定期加以记录。易燃、易爆的有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记。检验后的样品留样期不得少于报告抱怨期，留样期一般不超过60天。水泥、外加剂、掺合料，一般水泥留置40 天，外加剂和掺合料留置 90 天，特殊样品根据要求另行商定。客户要求领回样品（客户委托处理样品）：在留样期满后，办理手续。若需提前（留样期内）领回样品时，应在抽样单上签

15、注“对本检验报告无异议”后，方可办理领样手续。客户不要求领回， 但有利用价值的样品； 由样品管理员填写样品处理申请表，提出处理意见，技术负责人批准后执行。报废、报损的样品：样品管理员列出样品处理申请单，技术负责人批准后统计表销毁。会造成公害，必须监护处理的样品，应按有关环保规定运输，防止污染环境及造成危害，监护处理应记录，处理记录一般保存三年。13. 仪器设备管理制度中心试验室及工地试验室应指定专人对试验检测仪器设备进行管 理。建立仪器设备总台帐, 写明设备名称、 规格型号、 产地、 数量、性能状况、检定情况、购买时间、价格、量程、精度等内容；仪器设类指一 c类指自校设备，b类指送检设备，a三

16、类，c b、a备分为 次性验收设备及工具，三类设备在总台帐中注明。对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器负责人加强管理、维护和保养；制定操作细则；建立档案，内装仪器设备说明书、检定证书，使用维修保养情况等记录。填写记录要整洁、清晰，不得涂改，做到准确无误，具有可追溯性。主要、常用仪器设备操作规程贴在墙上醒目位置，并配备“仪器设备使用维修记录本” ，使用或维修保养后，认真填写。仪器设备出现故障或损坏， 经试用或检定合格， 填写仪器设备事故与中、大修理或其他履历后，方可移交检验人员使用。属于送检仪器设备，应编制检定计划，按周期送检，取得检定合格证书后才能使用， 严禁未经检定或超过检定周期使用； 在检

17、定周期内，仪器设备如果经过修理，影响力值系统，或经过搬运、移动等，要重新送检。属于自校设备, 应编制自校计划，应按工程试验专用仪器效验检验方法自校； 对没有规定规程的仪器设备，应自编检验方法进行校验，确保设备精度可靠。施工过程中需要购置试验仪器设备， 首先编制购置计划， 提出购置申请， 购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性， 以及量程、精度是否满足测试要求等；仪器设备的报废，须经主管领导批准后办理。试验检验人员要严格按操作规程使用仪器, 试验检测时要特, 别注意仪器设备的量程和精度，使用过程中要注意设备和人身安全使用完毕应进行断电和必要的常规保养, 保持仪器设备的清洁 , 保持工作间

18、的整洁。各级试验室主任要组织试验人员对仪器设备进行定期和不定期维护保养，使仪器设备保持良好工作状态。（11）水泥抗压强度试验标准养护试件采用“水养”，温度控制在20 士 1c ,各级试验检测机构应配备相应设备； 混凝土、 砂浆标准养护室采用自动控温控湿装置， 工作人员每天分早（ 8： 00） 、 中（ 14； 00） 、 晚（ 22：00）三次人工记录温湿度，并妥善保管原始记录资料。（12）水泥、混凝土室应配备空调，保证在试验规程要求的工作环境下进行试验检测。14. 试验仪器维修保养制度中心试验室及工地试验室应指定专人对试验检测仪器设备进行管理。对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器负责人加强管

19、理、维护和保养；制定操作细则；建立档案，内装仪器设备说明书、检定证书，使用维修情况记录等。填写记录要整洁、清晰，不得涂改，做到准确无误，具有可追溯性。主要、 常用仪器设备应经常检查其运转状态， 发现读数偏离或运行状态异常应暂停使用， 由计量检定员负责检定或请生产厂家进行维修。维修后的仪器设备必须经计量部门检定或自校合格后才能重新使用，维修过程及检定结果应在仪器设备使用维修记录表中认真记载。 定期对仪器设备进行全面保养，包括对运转轴承等部位进行加油，仪器设备防锈、防晒、全面除尘等，使仪器设备保持良好工作状态。仪器设备如需进行搬运、移动等，要重新检定后方能重新启用。试验检验人员要严格按操作规程使用

20、仪器, 并密切注意观察量程和精度情况， 发现异常及时采取相应措施。 使用完毕后应切断电源进行必要的常规保养, 并填写仪器设备维修保养记录。始终保持仪器设备的清洁和工作间的整洁。恒温恒湿控制设备要经常检查比对温湿度控制情况， 发现偏离及时采取相应措施维修或校准。15. 安全生产管理制度制定“安全操作守则”，建立防火、防毒、安全用电制度，加强对人员的安全教育， 经常检查安全操作情况， 及时消除隐患， 杜绝机械、人身事故的发生。试验检测工作间要设置消防器材， 做好仪器防尘、 防晒、 防锈工作，环境设施满足仪器设备技术条件要求，搞好室内卫生。对易燃、易爆危险品和剧毒、 放射性有害物品等应有隔离防护措施

21、， 指定专人妥善保管。试验人员在工作时， 要穿戴工作服、 手套、 口罩， 室内应备有肥皂、毛巾、清洗剂等用品。根据国家卫生部、财政部、劳动人事部有关规定，从事放射性物资保管、监测工作的人员，可享受二类医疗卫生津贴。对操作、保管、 维护核子密度仪和有毒等环境下工作人员， 各级试验机构要制定办法给予补偿。电源不得随意变动， 仪器设备不使用或下班时应切断电源； 电路安装和变动，必须由电工进行。闲杂人员不得进入工作间；禁止在工作间逗留。试验检验过程中，需要使用电炉、烘箱等加热设备的，要充分了解加热对象性能，工作人员不得擅离职守，以免发生火灾。做好防盗工作，下班后关闭所有门窗，配备值班人员24小时值班，

22、防止仪器设备和重要试验资料丢失。16试验室防火、防盗、安全用电制度试验室质量负责人负责本试验室安全工作， 制定防火、 防盗、 防毒、安全用电制度， 加强对试验人员的安全教育， 经常检查安全操作情况，及时消除安全隐患，杜绝机械、人员意外事故的发生。经常对工作间、办公室、居住区进行用火、用电、电路老化等安全检查，了解安全隐患，并采取相应措施解决实际问题。试验室工作间、办公室、居住区要配齐消防器材，并定期检查其状态，对于失效、过期、不能使用的消防器材要及时更换。试验检测过程中需要使用电炉、 烘箱等加热仪器时， 要充分了解加 热对象性能，操作过程中试验人员不得擅离职守，以免发生火灾，遇 到紧急情况，必

23、须先切断电源，然后立即通知电工，采取相应措施。试验完毕后要及时清理工作间， 并做好仪器的防尘、 防晒、 防易爆、对于易燃、使试验仪器满足技术条件要求，锈等日常保养工作，易碎和危险品，剧毒、放射性有害物品要制定隔离措施，设立明显警示标识，指定专人负责保管。试验室电源不得随意变动，严禁私拉电线、私自连接用电设备。仪器设备不使用或下班时应切断电源， 电路变动或出现故障时， 必须由电工操作。下班后关闭所有门窗， 大门在每天22.30 分准时关闭， 并派值班人员值班，严防仪器设备和重要资料被盗。17. 混凝土拌和站管理制度为有效控制混凝土质量 , 保护自然环境, 混凝土应采用集中拌和形式 , 各施工单位

24、应根据结构物分布情况, 考虑运距、 工作环境、 地材供应情况等建立混凝土集中拌和站。拌和站各种原材料要分类堆放, 做好标识 , 标明材料名称、 规格品种、数量、进场时间、检验情况等。水泥、外加剂、外掺料等材料要妥善保管，做好防潮、防雨；按进场时间先后顺序分别堆放， 确保材料在有效期内使用， 如果已超过规范规定的有效期， 使用前必须经过重新试验， 按试验结果确定正常使用、降级使用或报废。严格计量工作。 在工程开工前， 拌和站自动计量系统必须经过工程所在地地区以上技术监督部门检定合格， 并在检定有效期内使用， 如果设备经过了修理、搬运、移动等，必须重新检定，确保计量系统精度可靠。负责人员应具备指定

25、专人负责混凝土拌和站的试验检测工作，一定的专业知识、 工作认真负责， 常驻拌和站， 严格控制混凝土质量。坍落度、含气量、泌水率、温度是影响混凝土性能的重要指标，拌和站试验人员要严格控制，每工作班至少分别检测3 次， 并做好记录，妥善保管。拌和站试验人员要根据砂、石含水量认真换算混凝土的施工配合比，在混凝土拌和前3 小时内下发给施工技术负责人， 并在搅拌机旁边做好施工配合比标识。拌和站试验人员根据标准规定， 制作混凝土标准养护和同条件养护试件，每工作班至少制作两组标准养护试件和一组同条件养护试件。拌和站应制定各种管理制度、 质量保证体系、 安全操作规程以及各工种人员行为守则等管理措施， 用制度来

26、管理， 通过管理来控制质量。定期和不定期对混凝土拌和站进行检查， 检查的内容包括各种管理措施落实情况，试验人员工作情况，各种原材料试验、保管情况，拌和设备检定及性能状况。18. 混凝土、砂浆配合比管理制度混凝土、砂浆结构物施工的最终目的是满足结构安全、使用功能，做到内实外美。配合比设计的优劣对混凝土、砂浆结构物施工起着关键作用，因此要非常重视混凝土、砂浆配合比设计、选定工作。混凝土、砂浆配合比设计要从技术和经济两方面综合考虑，既 要满足标准规范规定的技术条件，又要经济合理。 为保证混凝土强度、改善工作性能、节约成本，混凝土施工应掺加不同品种、性能的外加剂和外掺料。混凝土、 砂浆配合比设计要充分

27、考虑耐久性要求， 通过优选原材料，掺加外加剂和外掺料， 采用新材料、 新工艺的方法和措施提高混凝土耐久性能，满足设计规范、试验规程要求。工程开工前, 中心试验室首先进行各种原材料试验， 选定各种原材料，为配合比设计做好技术准备工作。不同的品种、 规格型号原材料要分别设计配合比， 最后应用统计分析方法优选出一种合适的配合比。施工过程中，如果原材料有所变化，应及时重新设计配合比，严禁不做试验套用以前的配合比施工。混凝土、砂浆施工必须首先设计配合比，依据配合比施工，严禁没有配合比盲目施工的现象发生。配合驻地监理机构加强混凝土、 砂浆配合比监督检查管理工作。 工程开工前，应将选定的配合比报送驻地监理机

28、构，并填写混凝土、砂浆配合比审批报告 ， 经驻地监理机构进行验证试验并书面批复后，方可依据批复的配合比施工，没有批复的配合比严禁使用。施工中， 在开盘以前， 施工单位试验人员要进行砂、 石含水量试验，认真换算施工配合比，填写施工配料单，下发给工地技术负责人，并做好标识。施工过程中，加强监督检查，确保按配合比施工。(11)建立混凝土、砂浆配合比设计台帐，统一规范管理，必要时应 对各种配合比进行对比分析。 (12)在进行配合比设计工作时，提倡采用新材料、新工艺、新方法进行研究开发，为高速铁路建设储备技术力量。19. 取样、送检管理制度试验检测一般采用抽样检验的方式， 而很少采用全数检验， 抽样检验

29、是从一批或一个过程的产品中随机抽取少量个体进行检验，来判定一批产品或一个过程是否合格，所以个体的抽取方法非常重要 , 直接影响检验结果的准确性，试验工作者要特别重视此项工作。取样要有代表性，严格按试验标准、规范要求随机抽取样品，避免造成检测试验结果与实际产品不符。取样工作必须由试验室派人按有关标准、 规定完成， 不得受任何干扰，严禁施工现场工作人员取样送检。抽取样品的数量依据现行国家标准或部颁标准有关规定一次性抽够；抽取样品的频率严格按试验规范要求进行。取样时应在取样见证人监督下进行。样品抽取完毕，要妥善保管。填写试验委托单，和样品一起送到试验室进行检测。试验室对照试验委托单检查样品外观是否符

30、合要求， 数量是否足够。检查后进行来样登记，将样品妥善保管后备检。对于水泥、外加剂、外掺料要按标准、规定留取复检样品，做为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥留置40 天，外加剂和外掺料留置 90 天。试验检测工作管理制度20.接到中标通知书后 20 天内，应将其试验室详细资料，报送驻地监理站审核，其内容应包括： 检测试验室设置情况； 检测试验室的资质文件 （ 包括申报资料、 资格证书、 承担业务范围等复印件 ） ；检测试验室（包括工地检测试验室）人员配备情况 （姓名、性别、从事试验工作年限、学历、职务、职称、专业或工种等） ；检测试验仪器设备清单（ 仪器设备名称、规格型号、数量、检定情况等

31、 ） ；对于检测中所使用的主要设备还应同时附送操作规程、标定证书复印件。试验室管理制度、检测试验人员岗位责任制及操作规程；其它需要说明的情况或驻地监理站要求报送的有关材料。凡检测试验室新建、重大调整、变更、扩充时，应于上述情况出现的 20 天以前，将检测试验室变化的详细资料报告报送驻地监理站审核。各种原材料、半成品、构配件必须经过自检、平行试验、见证试验合格并经驻地监理站同意后方可使用，坚持先试验后使用的原则。混凝土、砌筑砂浆、ca砂浆、沥青混凝土配合比必须经过驻地监理机构验证试验，并签发配合比报告审批单后使用。严格施工计量工作，混凝土集中拌和，采用自动计量设备，砂 浆用磅秤计量，杜绝使用体积

32、比。 根据砂、石含水量认真换算施工配合比，严格操作规程，严禁弄虚作假。对仪器设备要定期保养, 按规定进行送检和自校 , 确保性能良好, 精度可靠。严格按试验规程控制工作间的温度、湿度。仪器设备摆放有序，保持工作间整洁。定期和不定期对试验人员进行业务培训，强调“以人为本”的工作理念，提高从业人员的业务水平，增强责任心，树立“质量第一，质量负责终身制”的观念。工程开工前, 参加砂、石料场选定，对砂、石料各项指标(尤其是碱骨料反应性能、坚固性、有机质含量、氯离子含量、硫酸盐含量)要进行认真、严格的试验，确保混凝土耐久性要求。(11)及时收集各种原材料、半成品、构配件的质量证明资料、出厂合格证以及厂家

33、的营业执照、 资质证书等， 作为向驻地监理机构报验的证明资料和竣工验收资料。(12)树立为施工生产服务的思想，按规范及时、准确地完成各项试验检测工作，急工地之所急，为施工生产的质量、投资、进度控制做好基础工作。(13)在做好最终检验的同时，更要做好过程控制，控制施工质量从源头 抓起，不合格的材料不允许进场，不合格的工序、部位不予验收。(严格控制混凝土坍落度，每工作班至少检查3次,并做好记录； 按规范制作标准养护试件和同条件养护试件。(15)加强土工试验工作，尤其是路基压实度检测。路基工程作为结构物，是高速铁路的薄弱环节， 因此路基压实度检测应采用多种手段加强控制，确保工程质量。(16)高速铁路

34、无硝轨道对路基沉降要求非常严格，施工单位试验检测机构要开展工后沉降观测工作, 检测沉降量 , 分析沉降速度, 分析放置一定时间后的沉降量。路基施工前，必须首先铺设试验段，确定压实机具、压实参数、虚铺厚度、含水量控制范围等，用于指导施工。(18)认真填写各种试验检测记录；建立各种试验检测台帐；完成试验报告，由质量负责人审核，技术负责人签发，试验报告一式 3 份。各种资料要妥善保管。(19)做好自检试验检测资料、见证试验检测资料、外委试验检测资料的归档整理，提供完整的竣工验收资料。(20)对于隧道工程初期支护喷射混凝土的平整度、厚度、断面尺寸要严格控制，加强检测。21. 检测频率保证制度同厂家、同

35、品种、同批号、同出厂日期的原材料和路基填筑以及混凝土结构件、 结构物等必须严格按照哈大铁路客运专线建设相关规定进行检验或送检。如无相关规定可按铁路标准以及国家标准、规范、验收标准进行检验。任何新选货源使用前必须进行全项指标检验， 特别是总碱含量、 碱 骨料反应性能、坚固性、有机质含量、氯离子含量、硫酸盐含量等影响混凝土耐久性的指标。混凝土坍落度，每工作班至少检查3次，并做好记录，并按规范制作标准养护试件和同条件养护试件。中心试验室在每季度的检查中， 要针对试验检测频率、 频次做专项检查，检查内容包括路基填筑压实数量、混凝土方量、进货台帐、检测台帐等相关资料。 杜绝将不同批号、 不同生产日期作为

36、一个检验批进行检验的现象发生。22外委试验管理制度委外检测机构资质及能力控制委外检测机构必须具有省、 部级以上主管部门颁发的相应资质证书，并且通过省级以上计量认证认可。外委检测机构应具有与其承担的检验工作类型、 范围和工作量相适应的质量体系， 证实有能力完成检测任务， 并能满足相同的能力要求。质量负责人要认真对委外检测机构进行考察， 一旦发现收费不合理或有检测数据偏差较大，应立即停止委托检验。委外检测项目的控制委外的检测项目只能占本中心试验室检测项目的很小部分。委外的检测项目限于仪器设备使用频次低，价格昂贵及特种项目。技术负责人根据本中心试验室的检验业务量和仪器设备运行情况，编制委外检测项目计

37、划和拟定委外检测机构。 质量负责人组织对外委方资质、质量保证体系及能力进行调查。委外检测项目计划、 外委协议和拟定外委方， 必须经主任批准和签订后实施。委外样品的取样和送检应在监理的见证下进行。技术负责人和质量负责人必须对委外机构出具的检验报告进行认真审核。资料员应记录并保管对委外检测机构资质、能力的详细调查材料，资料应完整齐全， 委外协议应齐全， 证明外委方能力的证据应充分有效。23资料、报表工作制度试验检测机构内业资料包括国家及行业有关标准、规范、规程、试验检测资料、专业技术图书、文件及仪器设备档案等。各级试验机构应有专人管理，无关人员不得随便查阅，需要借阅或复印，应经试验室主任批准， 在

38、办理借阅复印登记手续后方可借阅， 借阅后要及时收回，以免丢失。指定专人管理试验检测资料，试验检测资料应及时收集、整理、归档，按不同试验检测项目分别编号、放置；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放置。标准、规范、技术图书应实行登记造册，分别编制目录，供查找方便；及时掌握新标准、规范变更情况，适时收集补充，避免采用 作废标准。 文件的管理。文件应分内部、外部进行登记分类保管，内部文件较多时，可再分为上级、同级、下级进行管理，年底要按文件档案管理要求进行一次整理。报表报表有三种 : 试验工作周报表、 试验工作月报表、 试验工作年度报表。每周五 17.30 分以前向项目部调度和工总中心试验室上报

39、 试验工作周报表。每月5 日前向驻地监理机构报送上月试验工作月报表 。每年1 月 5 日前向驻地监理机构和中心试验室报送上年度 试验工作年度报表 。24. 试验资料管理制度中心试验室必须设专人对试验资料进行管理， 无关人员不得随便查阅，需要借阅或复印，应经试验室主任批准，在办理借阅复印登记手续后方可借阅，借阅后要及时收回，以免丢失。试验检测资料应及时收集、整理、归档，按不同试验检测项目分别编号、 妥善保管； 档案盒内应有卷内目录， 资料按卷内目录有序放置。标准、规范、技术图书应登记造册，分别编制目录，供查找方便；及时掌握新标准、 规范变更情况， 适时收集补充， 避免采用作废标准。严禁浏览和拷贝

40、和修改试资料室内计算机严禁无关人员借用，验数据文件， 对于重要的检测数据文件应进行加密处理。 存有试验数据文件的存储介质应加锁妥善保管。试验资料管理人员应严格遵守保密制度， 未经批准不得随意复制散发试验报告，不得随意泄露试验数据和结果。原始记录管理制度原始记录填写要求i数据真实、项目齐全、字迹清楚；n书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔；田原始记录不得涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上边， 并加盖更改人印章， 更改印章每张记录不应超过两处；iv对有温、湿度要求的检测项目，应记录测试过程的温度、湿度。对缺少此栏目的表格，应在说明栏或附注栏中填写

41、；v对抗压、称量试验，应记录使用仪器的型号、编号、量程等；vi应注明试验参数，检测试验时所采用的标准号；即测试日期要正确，不准漏记或凭印象补记；川参加试验人员应各自签字，不得漏签或代签；ix试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，一般应重新试验，如确实不影响数据精度要求时，在试验记录中注明。原始记录的计算与评定结果的有效数字应严格要及时计算检测结果。i检测操作结束，按规程修约与保留；n质量负责人要校核测试结果的准确性，发现可疑数据应及时找出原因或重新测试；田测试记录应写出评定依据，对被测项目做出公正准确的结论。原始记录的复核内容i复核采用的检测标准和评定标准是否正确， 选用仪器精度或量程是否

42、恰当；n复核记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；m复核采用法定计量单位是否正确；iv复核结论用语是否公正、确切；v复核填写项目及签名、日期是否完整。试验检测报告管理制度检测报告是检验机构检测水平高低的集中反映， 必须保持内在和外观的质量。检测报告应及时填写， 数据要与记录表中对应项目一致， 统一采用法定计量单位。检测报告应按工程建设单位要求使用统一格式。 检测试验报告一律用微机打印，采用符合存档要求的 80 克 a4 复印纸。出具的报告不允许有更改内容， 凡有更改情况的报告一律作废重写。报告要做到内容完整，字迹清晰，数据准确。结论做到文字简.练，公正确切。报

43、告要严格签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须经过质量负责人审核， 技术负责人或授权负责人签发， 加盖试验检测专用章与认证标志章，以保证报告的法律效力。试验检测报告应及时提交， 除对试验周期有特殊要求的项目外， 一般项目各级试验室应于接受委托后的 48 小时内， 出具试验检测报告。建立试验报告发放登记台帐，写明试验报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期；发放人、领取人和领取日期一栏要手签。试验检测资料应按规定或建设单位要求使用统一编号。25. 检验人员工作纪律 . 所有检测人员上岗前必须经过专业培训，持证上岗。每天上班前由试验室主任安排工作任务， 试验人员接到任

44、务后到工作间进行检测工作， 严禁无事到其他工作间走动， 乱动仪器设备和带闲杂人员进入工作间。检测人员进行试验检测时必须穿戴工作服、 手套， 严格按操作规程进行操作。检测、试验必须由两人同时进行，一人操作，一人复核。做到检测科学、公正、准确。试验检测过程中要排除影响检测工作的各种因素及外界干扰， 严禁检测人员和送检人员串通一气， 徇私舞弊、编造数据，违者将按相应处罚规定严肃处理，情节严重者送司 法机关依法追究责任。 严禁在工作间抽烟、吃东西、嬉戏、打闹。检测工作完毕后关闭相应用电设备， 清理好工作环境， 整理好试验数据，并按规定对试验仪器进行维护保养。检测人员要按时上班， 一项试验检测工作完毕或

45、一道检测工序完毕后方能关闭仪器离开工作间， 严禁在仪器运转的情况下擅自离开。 长期开启的设备或需长时间运转的设备要定时检查其运转情况。对于不按规定盲目操作， 造成检测数据错误和仪器损坏的， 将进行纪律处分和经济处罚，造成质量事故的按有关规定依法追究责任。检测人员有事外出，必须向主任事先请假，征得同意后方能外出26. 检测事故分析报告制度中心试验室事故分析工作由质量负责人组织实施。发现检测事故后， 由质量负责人负责填写事故情况表， 并对事故进行调查，一般情况下，应在10 天内将事故是否成立的意见通知委托人。质量负责人组织有关人员核查原始记录、 检测方法， 必要时检查仪器设备，调查了解检测过程情况

46、，并逐一核实、记录。根据调查结果，召开专题会议，认真分析，提出处理意见及方案。如果确认检验结果正确，则由质量负责人批准后，通知委托人。则应与有关方协商后进行复对检验结果有怀疑，如果经分析，检；复检前对检验设备进行校验；质量监督员负责监督复检全过程。若复检结果证明原 “检测报告” 正确无误时， 报质量负责人批准后，通知委托人，并向委托人做好解释工作。若复检结果表明原 “检测报告” 存在错误， 则经质量负责人批准后，填发一份题为对于xx检测报告的更正的报告，并通知委托人。监督员应协助质量负责人对事故的技术部分的调查。当委托人的事故多次出现或调查中发现存在对质量体系有影响时，质量负责人应组织内审员和

47、有关人员对质量体系进行审核。(11)资料员应保存处理事故的各种记录和质量体系审核的各种文件。27试验室人员培训制度项目开工前及每年初资料员负责根据实际情况制定当期或当年培训计划报中心试验室主任审批， 由技术负责人负责落实培训计划。中心试验室人员在从事检测工作前， 必须经过岗前培训， 持证上岗。新从业人员的培训内容包括：法律法规、国家标准、规范、行业标准、检定规程、专业基础知识、检测方法、试验室管理手册等。已取得上岗证的检测人员需进行新制定或修订的标准和法规， 施工新规定、新要求，以及检测新技术、新方法等内容的培训。中心试验室技术负责人要定期或不定期组织检测人员进行业务学习，使大家充分理解质量方

48、针和质量目标，提高质量管理人员、检测人员的专业技能和业务水平， 掌握铁路客运专线施工技术要求和施工工艺，并解答和研究检测工作中遇到的技术问题。根据工作需要或岗位的特殊需求，派人去研究院、大专院校、生产 厂家等机构接受专项培训。培训考核分书面考试和操作考试两种， 考核成绩不合格者， 须进行补考。每次人员培训完毕应作培训记录。培训记录包括：目的、内容、方 式、时间、人数、地点、教师、考核成绩及效果分析。资料员应保存技术人员的技术档案，档案内容包括：技术履历表、学历证明、任职资格证明、证书的复印件、能力培训证明、作业资格考核证明、 各阶段培训证明、 技术业绩和技术经验的各种获奖证明等材料。28. 不

49、合格品管理制度所有的不合格品不得进入施工现场，严禁使用到工程中。对进入施工现场的钢筋、水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉、砂、石等原材料，如发现检测不合格。需首先检查试验仪器的状态和精度，然 后在监督员的监督下用相同或不同的检测方法进行重复检测。 若经过两次以上的平行和重复性试验仍不符合要求， 则不得使用， 必须清退出场。对于钢筋焊接、 机械连接等试件中出现的检测结果不合格， 由质量负责人负责组织双倍抽样检测，如仍不合格，禁止使用。如施工工艺不符合要求，则采取相应措施改进施工工艺。对于混凝土试件中出现的不合格，要进行回弹、钻芯取样等检测，如仍不合格，则采取报废措施。对于可以挽救的不合格品，如路基压实度

50、、平整度控制等，必须经过处理以满足工程验收标准。对于发生的所有不合格品须有记录， 资料齐全。 并由质量负责人负责组织召开分析会议，制定对策，杜绝类似事件重复发生。29. 不合格控制程序1.0 目的为保证质量体系的有效运行, 及时发现并有效控制质量体系活动和检测工作中的不符合程序规定、 检测结果出现差错等不符合工作， 保证检测结果的质量，防止不符合报告发放或使用，特制定本程序。2.0 适用范围适用于对质量体系活动和检测技术活动中的不符合工作的控制， 以及不合格报告的控制。3.0 职责3.1 技术负责人职责3.1.1 对识别出来的检测工作的不符合进行确认；3.1.2 对检测工作的不符合项进行控制，

51、 必要时决定暂停检测工作和扣发检测报告并通知客户， 控制差错对客户造成的损害范围和程度；3.1.3 对差错立即组织纠正， 同时对差错的严重性做出评估， 对差错的可接受性作出决定；3.1.4 视所采取的纠正措施有效性决定是否恢复检测工作。3.2 质量负责人职责负责控制质量体系活动中的不符合项；对偏离或违反方针、目标、政策、 程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估， 决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。3.3 监督员和检验组负责人的职责负责识别对标准中技术要求的偏离和差错并视其严重性向技术负责人直至最高管理者报告， 提出并组织实施纠正活动或纠正措施， 有权中止

52、检测活动。3.4 内审员职责负责识别与标准中管理要求的偏离并视其严重性向质量负责人直至最高管理者报告， 提出并组织实施纠正活动或纠正措施， 有权中止质量体系的活动。3.5 员工的职责所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至最高管理者报告任何偏离和差错，并提出纠正活动和纠正措施的建议。4.1 工作程序4.2 不符合工作的识别不符合工作可以从以下几个方面（但不限于）予以识别：监督员对日常检测工作的监督； 4.1.1 4.2.2 客户申诉、投诉、满意度调查；4.2.3 仪器设备的检定/校准；4.2.4 消耗性材料的核查；4.2.5 检测原始记录、报告的核查；4.2.6 内部审核、外部审核、管理评

53、审；4.2.7 内部质量控制（内部人员、仪器设备比对、留样测试、留样再检、统计分析等） ；4.2.8 试验室间比对或能力验证。4.3 不符合项的评价4.3.2 资料员对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行汇总、统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响检测报告质量的鉴别为一般不符合项。4.3.3 某部门整体出现不符合项或某要素失控， 或发出的检测报告上出现实质性差错的，鉴别为严重不符合项。4.4 不符合项的处理4.4.2 当任何人发现或识别检测活动偏离程序和不符合工作已经形成或可能发生时， 应当立即向检测室负责人直接报告事实的真相， 由检测室负责人采取以下措施：4.4.2.1 判断差错的严重性；4.4.2.2 属严重不符合项的工作， 则立即采取纠正活动： 责令操作人员中止偏离活动、暂停工作、扣发检测报告等。检验组负责人核如果不符合报告已发出，属