康泰家具公司品质手册

1、编号 GSG/QM B 2011质量手册（依据 GB/T19001-2008/IS09001:2008 编制）分发号：编制：胡天裕审核：谢传华批准：杨爱明2011年07月01日发布2011年07月01日实施康泰家具有限公司0.1目录目录章节号内容页码0.1目录20.2颁布令30.3任命书40.4质量手册的管理50.5质量手册修改控制页70.6公司简介80.7公司质量管理体系组织结构图90.8质量管理体系职能分配表100.9质量方针和目标111.0范围122.0引用标准123.0术语和定义124.2文件要求134.2.3 文件控制程序144.2.4 记录控制程序165.0管理职责185.1管理承

2、诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针195.4策划195.5职责、权限和沟通205.6管理评审266.0资源管理286.3基础设施296.4工作环境307.0产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程327.3设计开发347.4采购357.5生产和服务提供357.6监视和测量装置的控制378.0监视、测量、分析和改进388.2.2 内部审核程序398.3 不合格品控制程序438.4数据分析448.5.2 纠正措施控制程序458.5.3 预防措施控制程序46带“”号条款为程序文件0.2质量手册颁布令本公司依据GB/T19001-2008/IS09001: 2008质量管

3、理体系要求结合本公司的实际编制完成了质量手册B版，现予以批准颁布实施，同时原质量手册 A版废止 质量手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理 体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理工作中，必须遵照执行，以确保 具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客 扌两丿意。本质量手册现已正式颁布，并于二 O一年七月一日执行。总经理：杜永成2013年07月01日0.3任命书关于任命管理者代表的通知为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命为本公司管理者代 表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：a）确保质量管理体

4、系所需的过程和服务得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c) 确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；d) 负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。总经理：杜永成2013年 07月 01日0.4 质量手册的管理本公司内部的发放对象为：本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分 管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手 册，领用时应向公司行政部办理相关的登记手续；本公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受 控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司

5、行政部提供时也应 进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。 质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人 或私自复印。 当手册持有人工作变动时，应主动到公司行政部办理归还手续。 质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司行政部， 由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正 式修改定稿 , 并通知所有持“受控”手册的人员。 质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司行政部文管员负责进行更正，可 行时实施就页划改，公司行政部保持相关记录。 每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性

6、、可操作性和时效性等方面进 行评审，公司行政部保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对 手册进行换页或换版，并按文件控制程序的有关要求进行。0.5质量手册修改控制页rAiH-R 口早节号修改内容实施修改人修改日期修改单号修改页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页0.7公司质量管理体系组织结构图0.8质量管理体系职能分配表总经理部门4.1总要求副总貞经理管理代表部产产技术部副总经理车间4.2文件要求品技5.1管理承诺管 客为关术5.2以顾注隹占八、八、术5.3质量方部部4.2.2质量手册生产供於应应部5.4策划

7、5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施生产材6.4工作环境斗7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.6监视和测量装置控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施标识说明：主要职能：相关职能：0.9质量方针、目标1质量方针持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意2质量目标最终产品合格率99%顾客满意度95%以上；产品退货率w 0.8%;重大质量事故为零。编制人审核人批准人1范围本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的床垫系列产品实 现的产品质量

8、、控制床垫生产的全过程，以及相关支持性活动、服务的管理，也适用于本公司的内部审核和第三方的认证注册。通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效 应用，旨在增强顾客满意。本公司目前主要是针对顾客要求，按行业标准进行加工的床垫产品，是在原有工艺 流程、生产装置上，采用主辅原材料不变，功能不变,仅改变性能指标的情况下进行生产， 故公司只是针对GB/T19001-2008标准的“设计和开发更改”实施控制。本公司产品不存在不能由后续的监视或测量加以验证及产品使用之后问题才显现的 过程。故在采用GB/T “生产和服务提供过程的确认”进行了删减，此删减不影响本公司 提供满足顾客

9、要求和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。2引用标准本手册编写时，参考并采用了下列标准和规范的有效版本，所有标准的规范都会被修 订，其最新版本适用于本手册，请关注其时效性：(1) GB/T19000- 2008质量管理体系基础和术语(2) GB/T19001- 2008质量管理体系要求(3) QB1952.2-2004软体家具弹簧软床垫3术语和定义本手册采用了 GB/T19000-2008idtlS09000:2005标准的术语和定义，并结合公司实际特 别注明了以下术语。3.1供方：系指为本公司提供原辅材料的生产厂家或商家。3.2产品：系指本公司提供的过程结果的弹簧软床垫系列产品。3.3顾

10、客：系指接受本公司弹簧软床垫系列产品的经销商/代理商/使用者。4质量管理体系4.1总要求为实现本公司质量方针和质量目标，不断满足顾客需求，本公司依据 GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008质量管理体系要求结合本公司实际建立了质量管 理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应满足下述要求：a）识别并确定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和 改进过程；本公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的需求，到产品交付后顾客满意 评价的大过程，也包括某一具体的质量活动的子过程，如管理评审过程、人员培训过程、 产品实现的策划过程、测量、分析和改进过程

11、等。b）确定这些过程的顺序、相互关联和相互作用，通过识别、确定、监控、测量和分 析等对过程进行管理；c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法（编制质量管理体系文件, 采用适用的、现行有效的外来文件如标准、规范、及有关法律法规等） ；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程e） 采取必要改进措施，以实现策划的结果并对这些过程持续改进。公司关注质量管理体系的设计和实施始终受下列因素影响，必要时实施调整：1）公司环境的变化及变化后产生的风险；2）公司不断变化的需求；3）公司具体目标；4）公司产品；5）公司所采取的过程；6）公司

12、规模和结构。目前本公司在产品实现的过程中未涉及外包过程。4.2 文件要求本公司质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册（含形成文件的程序）；c）形成文件的记录。d）为确保过程有效，策划、运行和控制所需的文件；如：管理制度、岗位职责、岗 位任职要求、目标要求等；e）管理和作业文件（产品标准、工艺流程、作业指导书、质量控制规范等）。f）记录 应及时修订质量管理体系文件，执行文件控制程序的有关规定，定期评审，确保有 效性、充分性和适宜性。4.2.1.2 文件的详略程度取决于本公司规模及相应的产品结构。 件可呈现任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等。本公司质量手册

13、系依据 GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008质量管理体系要求和 本公司的实际相结合编制而成，它包括：a）本公司质量管理体系的范围，包括 GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008质量管理体 系要求b）本公司质量管理体系的 6 个程序文件；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。目的为使文件是充分与适宜的 , 对本公司质量管理体系文件进行控制， 确保文件的建立与 保持能够充分适应实施质量管理体系的需要。范围 适用于对质量管理体系文件的控制。a）总经理负责批准发布质量手册。b）管理者代表负责编制并审核质量手册。c）各部门负责各自业务范围内的文件的编制、使

14、用和保管。d）公司行政部负责组织对质量管理体系文件的管理，负责对与质量管理体系有关的外来 文件的控制。文件编号a）质量手册：本公司名称代号/QM版次一编写年份。例如：GSG/QM B 2011，表示2011年编写的江西南康广深港床垫厂第二版质量手册；b）其他质量管理体系文件：采用 GSG文件类别代号一顺序号一年份表示，文件类别 代号以文件类别的拼音：管理文件 GL技术文件JS、外来文件 WL等。c）记录编号：采用GSG/JI顺序号。 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a）质量手册由公司管理者代表负责组织行政部编写、审核，总经理批准，公司行政 部负责登记、发放；b）其它质量管理体系文件由

15、各相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。c）公司行政部应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。文件的发放、 回收要填写 文件发放、回收记录 ；每年 12 月管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以更新，并 再次批准。 的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应 为受控。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的红色“受控”印章， 视情况注明分发号。文件的更改和现行修订状态a）质量手册由公司行政部组织更改，填写文件更改申请表，经管理者代表审核， 上报总经理批准后更改，由公司行政部发放，并保留文件更改内容的记录；b）其他

16、文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请表,经原审批部门审批后, 将更改或增减的质量体系文件和资料交与公司行政部进行母版的更改、发放及作废文件 的处理，公司行政部应在更改后的文件上加盖红色“受控”章，及用版本号和阿拉伯数 字作相应的现行修订状态标识；c）所有被更改的原文件应由公司行政部收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用a）质量体系文件由公司行政部填写文件发放、回收记录统一向部门发放；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；丢失补发的文 件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，公司行政部作好相应发 放签收记录。a）公司行政部应建立受控文件清单并保持所有

17、法律法规文件；b）各部门文件由本部门保管，公司行政部每季度对各部门文件保管情况进行检查；c）对受控文件，各部门每六个月应向公司行政部备案；d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别 和检索。外来文件的控制a）收到外来文件由管理者代表识别其适用性，如若确定的策划和运行质量管理体系所需,则交公司行政部备案后，将总经理批复的文件，分发到相关部门使用。b）公司行政部负责将收集到的并识别和确认的国家、 行业法律法规或标准等文件报公 司管理层传阅后归档。文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废” 印章，防止作废文件非预期使用；

18、b）对已经作废但可用作资料需要保存的文档，必须加盖“作废存档”章；c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后， 公司行政部授权相关部门销毁。文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写 文件借阅、复制记录 ，由相关部 门负责人按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。 文件发放、回收记录 文件接收登记表 文件更改申请表 受控文件清单 文件销毁清单 文件借阅 / 复制登记表 为控制确保提供符合要求和质量管理体系有效运行证据而建立的记录。范围适用于对质量管理体系所要求的记录控制。a）公司行政部负责将公司的形成文件的记录汇编并监督、管理各部门的

19、记录。b）各部门负责实施、收集、整理、保管本部门的记录。各部门应每月对记录整理一次，分类装订成册，应注明记录的部门、记录名称及月 份，标识要日期准确，有关人员签字齐全，记录的编号按文件控制程序执行。a）记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某原因不 能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关签名栏不允许空白。b）如因笔误或计算错误要修改原始数据，应在其上方写上更改标记及内容，签署更 改人姓名及日期。录的贮存、保护、处置a）各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所 有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。记录的归档方

20、式便于存 取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式分类保存。b）公司行政部编制记录汇总清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录 汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，并汇集备案记录的原始表 格样本。c) 公司行政部每年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。d) 各岗位按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交行政部归档保存。e) 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门主管人员填写文件销毁记录，交公司行政部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向公司行政部领取所需记录的空白表；b) 各部门保管的

21、记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写 文件借阅、复制记录 ，由记录管理人登记备案。 记录汇总清单 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 5 管理职责5.1 管理承诺总经理或副总经理、管理者代表等 通过下列活动对其建立、实施质量管理体系和持续改 进其有效性的承诺提供证据。a) 向本公司全体员工传达确保满足顾客要求及法律法规要求的重要性。b) 应树立质量意识，清楚了解确保顾客的要求得到确定并予以满足是基本的要求；c) 清楚了解确保顾客要求及法律法规要求与本公司每一个成员对质量的认识紧 密相关；d) 让每一个员工清楚自己的职责和权限， 了解其工作内容、 要求和程序， 理解其

22、活动的结果对下一步工作的贡献和影响；e) 采取培训、黑板报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识， 认识到满 足顾客的要求和法律法规要求对本公司的重要性， 并能经常持续地加强员工的 质量意识教育， 使他们树立工作责任感， 并积极参与提高质量的有关活动。 只 有全员参与持续改进并做出贡献， 才能使产品质量不断满足顾客的要求， 全公 司也才能获益。5.2 以顾客为关注焦点本公司的成功取决于确保顾客及其他相关方的要求。 公司应以增强顾客满意为目的， 将顾客的需求和期望转化为产品要求，确保顾客的要求能得到满足。为此应做到：5.2.1 确保顾客的要求得到确定并予以满足。 通过市场调查、 预测或与顾客

23、的直接接触来 实现。5.2.2 将顾客的要求得到确定并予以满足。 这些要求包括产品的要求和服务要求， 只有确 保顾客的要求得到确定并予以满足，顾客才能满意。5.2.3 确保己确定的要求得到满足：a）本公司必须满足法律法规、国家和以有关标准和规范的规定；b）顾客的要求、法律法规及有关标准的要求也会随时间而发生变化。5.3 质量方针质量方针为： 持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。5.3.2 本方针与本公司宗旨相适应， 它是本公司各项管理工作的重要组成部分， 体现满足 顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架， 本公司与质量有

24、关的各部门应在此基础 上制定相应的质量分目标。5.3.4 各部门负责人要将质量方针传达到管理、 执行、验证和作业人员等层次， 使全体员 工正确理解并坚决执行。通过内部审核和管理评审不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以 适应内外环境的变化及需求。5.4 策划最终产品合格率99%顾客满意度95%以上；产品退货率w 0.8%;重大质量事故为零。总经理负责在本公司的相关职能和层次上建立年度岗位质量目标 ，质量目标必须是可 测量的，并与质量方针保持一致，并能够符合各职能层次的工作职责范围。总经理按照 GB/T190012008idtISO9001 ：2008质量管理体系要求，对质量管理

25、体系 进行策划，确保满足本公司质量目标和质量管理体系有效实施的要求。a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）本公司的资源配置、国内外相关标准发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 在对质量管理体系的变更进行策划、实施时，应保持质量管理体系的完整性。 质量管理体系策划的内容 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相 应规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程和资源；c）为实现质量目标和阶段质量目标应进行定期评审，重点

26、应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保质量管理体系的有效性和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件。质量管理体系策划输出文件的编制原则a）参照质量手册的有关内容，形成的文件应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的 策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致；b）己有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改a）各部门在执行中应按照质量管理体系策划规定的内容、进度、要求进行控制，并 将执行情况、存在的问题等及时反馈到公司行政部。 质量b）公司行政部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写 策划实

27、施情况检查表 报告管理者代表和总经理。c）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门负责人批准后进行 更改，按文件控制程序执行；在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组 织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。 质量管理体系策划形成的相关文件，由公司行政部负责存档保存。产生的管理文件年度质量目标管理产生的记录 质量策划实施情况检查表 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限本公司管理层确定岗位职责和组织结构，明确其相互关系，并予以沟通，指导和控 制本公司内与质量有关活动的协调，以促进本公司有效的质量管理。本公司管理层及相关部门和岗位的质量职责和权限分述

28、如下：总经理a) 全面负责公司的工作，向全体员工传达确保顾客的要求得到确定并予以满足及法律、法规要求的重要性，特别是行业规范等规定；b) 制定公司的长远规划和年度计划，制定质量方针和质量目标，批准公司的质量手册；c) 确保质量管理体系运行所必需的资源配置；d) 组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定职责、权限，确保有效的内部沟通；e) 任命管理者代表，主持管理评审；f) 负责对财务和生产经营的监督管理。a) 负责公司日常生产或技术或市场的安排，组织落实和实施公司的年度或月旬、临时生产(工作)计划；b) 负责组织公司的技术或设备改造、产品改进措施、设备大修计划的落实和

29、实施c) 负责组织落实产品质量的监控及监督检查 , 确保生产现场技术文件的有效性；d) 负责工作环境设施的建立与维护e) 维护公司质量体系的运行。f) 负责公司日常管理及协调各部门的工作。g) 负责生产计划、市场销售计划、采购计划的审核。h) 负责监督生产部和行政部；监督技术部和品管部；监督市场部和供应部的日常工作。i) 负责公司安全、治安、防火、做好日检和监督工作。j) 负责审核行政部人员培训。k) 负责公司工作总结会议及临时、紧急会议等。a) 协助管理者代表负责公司质量管理体系的实施和内部审核；b) 负责公司内外部文件控制、质量记录控制和档案管理；c) 负责组织纠正和预防措施实施、跟踪验证

30、和监督；d) 负责组织收集各种数据进行数据分析，为管理策划提供决策依据。a) 在总经理领导下负责公司生产计划的落实和安排；b) 负责公司基础设施和工作环境的控制；c) 负责水、电、油、能源供应、控制和统计；d) 负责组织设备的保养、检修工作及检查设备操作及安全执行情况；e) 负责产品生产过程的策划，为生产过程提供作业文件；f) 负责对顾客财产的保存，维护或合理使用，若有损坏进行记录并与顾客沟通；g) 负责对产品生产过程的策划，提供生产过程所需技术文件；h) 定期或不定期进行车间工艺符合性检查；i) 负责仓库管理和领导交办的其他工作。a) 在总经理及部门经理的领导下，负责公司的市场开发和产品营销

31、；b) 负责收集顾客信息，了解顾客需求，组织顾客要求的确认和评审；c) 负责顾客满意度调查，及时处理顾客投诉。供应部d) 负责对原辅材料等合格供方评定。供方的评价、选择，适宜时进行再评价，列出 合格供方名录；e) 负责采购申请制定和批准后与供方签订合同，并予以实施；f) 向供应商传达质量环境管理体系要求，并实施控制；g) 参与采购产品的验证。a) 在总经理部门经理领导下负责产品质量的检验化验和试验；b) 负责对生产工艺过程中的采购产品检验，原辅材料、半成品、成品的检测分析；c) 负责生产加工过程中相关数据信息的收集和统计分析；d) 负责对不合格品进行控制，并根据实际情况做出相应的处理；e) 负

32、责对不合格品的处置，并进行再检验；f) 正确使用检测设备，定期安排检测设备的检定或校准；g) 负责对检(化) 验数据进行分析，并提出纠正和预防的建议，适当时进行统计技术分 析，以发现差异。技术部a) 负责产品实现的策划，生产加工工艺设计、工艺操作规程的制定；b) 确定产品的验证、确认、监视、检验和试验的过程，制定产品的检验标准；c) 参与对采购产品检验；d) 负责给生产车间提供技术资料，并指导实施；e) 对顾客要求的新产品组织改进产品会审，实施评审、验证、必要时进行顾客确认。管理员a) 在部门领导下负责公司文件的发放、更改、存档的管理，负责外来文件的收集、报 领导阅批和发放管理；b) 负责组织

33、起草培训计划，组织培训的实施和评价；c) 收集各种数据，填写各项报表，进行数据分析；d) 定期对生产现场和相关过程实施监督检查，确保过程有效；e) 严格按上级有关规定，管理好单位公章、印件，协助经理做好来信、来访和接待工 作；f) 完成领导交办的其它工作。a) 在市场部长的领导下负责市场调查、销售和顾客信息的收集；b) 依据顾客要求起草合同经部长审核后签订营销合同；c) 负责定期走访顾客，了解顾客需求和产品质量的符合性，及时反馈顾客信息；d) 及时协调和处理顾客抱怨及投诉；e) 定期收集顾客满意度信息，及时整理并提交部门进行分析。采购员a) 在供应部长的领导下负责采购信息的收集(库存，生产计划

34、等) ；b) 依据公司生产经营要求起草合同经总经理经理审核后签订采购合同；c) 负责定期了解采购产品情况；d) 对供方进行评审，适宜时，再评审，并真实完整记录合格供方名录。a) 在技术部长领导下，负责产品质量的检测和参数试验；b) 正确使用检测设备，负责检测设施的维护保养和合理保管；c) 负责定期安排检测设备的检定 / 校准；d) 负责产品的抽查和工序质量监督；e) 认真填写检测和化验记录，对检测数据负责。仓管员a) 负责原料和产成品等物资的验收、保管、发放工作。b) 严格物资入、出库手续。物资入库要逐一验收，做好台帐；出库要根据制度规定的 批准权限手续发放，违反规定的有权拒付。发现余缺及时查

35、对；定期盘点，做好统计报c) 保持仓库环境整洁，存放要分类，排列要整齐。定期清理，打扫库房，防止物资积压、霉变d) 注意防火、防盗，配备防火、防盗设施。严禁在库房内吸烟，确保库房安全。e) 热情服务，礼貌待人，坚守岗位，按时收发为生产服务。a) 在总经理的领导下，负责生产过程均衡生产控制；b) 负责生产过程的产品检查和对不合格进行处置；c) 有权制止和纠正任何违反质量、违反安全的行为；d) 负责组织质量、安全事故分析；e) 参与合格供方的评价和重新评价；f) 负责组织实施应急预案的演练和评审；g) 负责不合格、不符合的纠正和预防措施的制定和实施。班长a) 在生产部领导下负责班组生产的安排和岗位

36、作业的监督检查；b) 严格工艺纪律，按时检查工艺执行情况，发现问题及时向生产技术部汇报；c) 按时检查生产现场的控制和安全生产执行情况，检查设备操作和维护保养情况；d) 定期组织设备的维护保养和检修；e) 负责班组工艺参数的监控和生产记录的填写与保管；f) 组织班组的岗位培训和管理学习，完善班组的过程控制和管理。a) 在班长的领导下严格按作业文件执行岗位操作；b) 负责岗位作业的参数、设备和安全操作的自查；c) 负责清理本岗位的工作环境，确保工作环境的整洁和安全；d) 负责做好本岗位的作业记录，定期整理并提交给班长；e) 按要求做好本岗位的设备维护保养。总经理在公司管理层中指定一名成员为管理者

37、代表，并明确其职责和权限。 (见任命 书) 确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括产品质量要求、质量目标及 完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的 效果。5.6 管理评审 公司对质量管理体系的运行状况、顾客满意情况、绩效和改进机会按策划的时间间 隔定期进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 审中提出的相关纠正、预防和改进措施。a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品和服务范围、资源配置发生重大变化时；

38、b）发生重大质量事故或顾客关于产品和服务质量有严重抱怨或投诉时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发生严重不符合时。5.6.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括第一方、第三方或第二方质量管理体系审核的结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d）预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预 防措施的实施及其有效性的监视结果

39、；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系 （含方针目标 ）的变更，包括内外环境的变化；g）有关改进的建议。 预定评审前十天，公司行政部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情 况并提交本次 管理评审计划 ，由管理者代表审核，总经理批准。 公司行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资 料由管理者代表确认。公司行政部向参加评审的人员发放 管理评审通知单 及本次 管理评审计划 和有关资 料。管理评审会议a）总经理主持评审会议，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，各部门负责人和有 关人员对评审报告开展讨论，对于存在或潜在的不合格项提

40、出纠正、预防或改进措施， 管理者代表确定责任人和整改时间；b）总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、后续验证等）。5.6.3 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、 过程控制等方面的改进措施；b）与顾客要求有关的产品改进，对现有产品和服务要求的改进措施等；c）资源需求的措施等；d）其他建议所涉及的措施等。 评审结束后，由管理者代表组织行政部根据管理评审输出的要求进行总结，编写 管理评 审报告 ，经总经理审核、批准，发至相应部门并监督执行。5.6.4 改进措施的实施和验证对管理评

41、审会议或公司相关会议做出的决议，各职能部门组织落实。并根据本手册8.5章节改进的规定，对纠正措施和预防措施的实施效果进行后续验证。5.6.5 产生的记录 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 6 资源管理6.1 资源提供 应确定并提供所需的资源，以便：a）实施和保持质量管理体系并使其持续地保持有效性；b）满足法律法规要求和顾客的要求，增强顾客满意。6.2 人力资源 公司注重员工的教育、培训、技能和经验，确保从事影响产品质量工作的人员能胜任岗位的能力要求。编制各岗位的岗位人员任职要求，主要包括：应具备的知识、技能和经验。 新聘员工培训a）基础教育：包括本公司简介、质量方针和质量目标，质量、

42、安全和环境意识、相关法 律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入本公司一个月内，由行政部组织 进行；b）岗位技能培训：由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上 岗。特殊工作人员资格要求及培训a）化验员、电工、司机等需取得国家授权部门相应的合格证书；b）质量管理体系内审员应由咨询机构培训、考核合格经管理者代表批准后上岗； 的有效性的评价a）行政部负责组织通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察、课堂或现场提问等方法， 评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能 胜任本职工作的员工

43、，应及时暂停工作、安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从 事的工作相适应。通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己从事的活动与组织发展的相关性。本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。各有关部门应在每年年底前，提出下一年岗位培训要求，公司行政部依据各部门的培训需求，并结合工作需要于每年 2 月底制订年度培训计划 报管理者代表审核，董事长批 准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写 培训记录表 ，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及 考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。各部门计

44、划外培训包括临时培训，应向行政部备案，由相关部门组织实施。 公司行政部负责建立、保存员工培训记录。岗位人员任职要求录 年度培训计划 培训记录表 6.3 基础设施 公司根据顾客或市场需求、质量目标、业绩、成本、安全性和更新等方面的情况， 确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。基础设施包括：a）建筑物、生产场所和相关设施；b） 生产和服务过程所需的设备和工具（包括硬件和软件）；c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.3.1 建筑物、生产服务场所及相关设施（如办公楼、水、电、空调等）总经理根据本公司发展目标和顾客的需要，对公用设施的建设、改建或扩建进行合 理规划，确保各建筑物布局

45、合理，并最大限度地满足生产和服务的需求：厂房及车间应按照工艺流程需要及质量要求有序地配置； 生产部负责生产和服务设施的管理。行政部负责车辆、办公设施 （含上网电脑、传真机、复印机等 ） 调配管理。 ，负责与供方协商解决。生产部负责制订设备维护管理制度 、 设备台帐、 设施检修计划 以维护设备的正常 运转。无法修复或无使用价值的基础设施，由使用部门填写 设施报废单 ，生产部汇总，总经 理审核批准后，方可报废，并在 设备台帐 中注明。设备管理制度 主要设备操作规程 设备台帐 设施报废单 设施检修计划 设施检修单 6.4 工作环境包括： 物理的、社会的、心理的要求。如文明的生产秩序，良好的企业文化，

46、和谐的人际 关系，以更好地发挥员工的潜能； 环境的因素。如适宜的通风、采光、照明或天气条件，及防范噪声、泄漏、粉尘等 污染的操作等。6.4.2 生产部应督促各生产班组，通过制定和实施有关操作规程，对室内、室外、高空、沟道和容器内的产品，提出工作环境控制要求，并采取措施做好劳动保护和安全防护， 以避免电击、机械转动伤害、高空坠落、泄漏及火灾事故 /事件等。车间内要做到，工序设置合理，物流有序，环境美化，通道畅达,积极开展5S （即整理、 整顿、清扫、清洁和素养）活动。645工作环境的控制应确保与安全、消防管理及相关法定要求相适宜。646产生的管理文件生产现场管理制度日常工作检查记录7产品实现7.

47、1产品实现的策划总则本公司主导产品的生产流程：床垫生产流程布袋弹簧制簧串簧打边床网、边框夹合丄匸 . 热 处配料*垫料夹合面料夹合襇花有*标记为生产控制关键点 公司明确技术部负责产品实现的策划，并确保其策划与质量管理体系其他过程的要 求相一致，策划的结果应以适宜组织运作的方式形成文件，如某项产品质量计划或作业 计划或作业指导书。a）产品的目标和要求;b) 针对产品的特定要求确定过程，并识别关键的过程和活动；c) 识别并提供上述过程所需的文件和资源的需求，包括对人员的职责、权限和相互关系；d) 产品提供所要求的验证、确认、检查和分析活动，以及相应的准则；e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的记

48、录。7.1.5 产品的质量计划或作业文件的要求可以作为产品实现过程的设计和开发适宜性控 制。7.1.6 作为食品添加剂生产要做好质量的控制 , 应实现以下管理要求 :a) 应制定原料及包装的质量、规格、检验项目、 验收标准、抽样计划及检验方法b) 每批原料及其包装材料都应有生产、营业者提供的检验合格证或化验单；c) 对未经检验验证的原材料 , 不得投入生产。加工过程的质量管理应识别并确认加工过程的关键控制点 , 并制定检验项目、检验标准、抽样及检验 方法 , 并实施；a) 应检查设备、工器具在使用前是否保持清洁、适用状态；b) 实施过程检化验 , 检化验人员按照半成品检验规程 , 对每批产品进

49、行首件检验 首件产品检验不合格，不得投入批量生产；c) 加工中的质量控制结果发生异常时 , 应迅速查明原因及时纠正或停产纠正。 产品的质量管理a) 应规定成品的质量、规格、检验项目、检验标准、抽样及检验方法；b) 成品出厂前应按检验项目进行检验 , 做到检验合格后出厂；c) 对某些本公司无法检化验的项目，定期交国家专业单位检化验，并保存单据。7.1.7 产生的技术文件原材料技术条件7.2 与顾客有关的过程 总经理应汇同市场部、生产部、技术部、供应部、品管部、行政部等部门，确定：a) 顾客规定的要求，包括对产品交付及交付后的要求，如对产品质量的主要特性值 的要求，产品及外包装等要求及交货期和数量

50、的要求等；b) 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，即与产品预期使 用目的或愿景一致的要求，如对化工产品的影响及可能影响环保要求等；c) 可能涉及的有关的法律、法规的要求，包括质量、环境和安全等方面的强制性标 准要求，如产品使用的安全性，及减少和避免环境污染的要求等；d) 本公司确定的任何附加要求，如有关技术咨询及其他承诺等。7.2.2 与产品有关要求的评审1 市场部应组织有关部门和人员评审与产品有关的要求，且评审应在向顾客和其他相关 方，做出提供产品的承诺之前进行(如：提交标书、接受合同或定单及接受合同或订单 的更改)，并应确保：a) 产品的要求以文件的方式已得到确定；b

51、) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c) 公司有能力满足规定的要求。2 本公司合同根据顾客要求情况 , 分为常规合同和特殊合同a) 常规合同是顾客提出的一般性常用原料加工要求的合同；b) 特殊合同是顾客提出的非常用的 , 如新产品或新原料， 有限量要求的等方面合同 对常规合同可采取营销负责人确认进行评审，对特殊合同评审通常采用传阅会签的方式 进行。适当时，由市场部组织会议评审，但应在拟进行的评审会议召开前通知相关人员， 并保持 与产品有关要求的评审 或 改进产品会审记录 结果所形成的记录； 若顾客的要求未形成文件，市场部应在接受顾客要求前，对顾客要求进行确认，并保持 相应的签证记

52、录 , 如口头订单和电话记录等； 若产品的要求发生变更，市场部应确保相关文件得到修改，确保相关人员知道已变更的 要求。市场部应建立和保持 年度产品销售台账 ，以备进行内部和顾客的沟通。7.2.3 顾客沟通公司明确市场部负责就以下方面确定并实施与顾客的沟通：a) 与活动、产品有关的信息，如：产品规格性能、交付产品及交付后的使用和效果 情况；b) 问询、来访、合同或订单的处理，包括对其的修改，如：回复顾客产品订单的完 成情况、纠正措施的实施情况和相应的监视、测量结果等；c) 意见反馈，包括对顾客及其他相关方的抱怨的应答与处置；d) 与顾客联络的接收、文件形成的答复。 市场部可采用：电话交流、信函 / 传真往来、上门访问、问卷调查、售后回访、召开座谈 会、网络信息、行业协会活动等方式，与顾客进行沟通、交流与联络。必要时，市场部也可组织相关专业技术人员为顾客进行上门的操作示范指导。市场部应