生产部不良率控制流程制度

1、| JLC漁製戏（镇ft）配料贬10*1/ ViMN i-ARMEKT :Ctkr IM（ fi i HCTQH*A/0LZ-WIP-F-001第 3 页 共 4 页不良率控制流程制度制订部门：生产部制订日期：2010-9-14生效日期：2010-9-14制订人:李绍彬审核人：批准人：持有人:SIC漁製料砥*1|1讯 17&R1WE 和T 上 Ct 5 1： Fl 1( S F ACTOR V文件目录1、目的2、适用范围3、管理职责4、措施/方法5、文件记录文件修改记录修改日期申请书修改版次修改内容摘要修改人1.0目的：确保产品的生产过程中，能进行有效的控制和预防，以确保品质、满足客户品质要求

2、及需要， 以达品质稳定及废品率下降。2.0适用范围：产品在未完全加工完毕前的所有过程。3.0职责：生管员：负责订单的各种记录和跟踪，对生产部门提供的数据进行分析和审核。各部门主管：负责控制本部门不良率，确保品质达标，员工上班记录、产量的准确性审核。品管员：负责生产线上的所有产品检查、确保品质能够达到客户的需要，有问题要马上解决，坚决不 能让不良品流入下一道工序。各工序领料、发料人：负责产品的交接，确保数量准确。4.0作业内容4.1、关于产品、材料各环节各工种交接要求及染纱流程4.1.0、所有外面回来的货物必须经仓库收货（如：五金、塑胶、工具、各种材料、色纱等等），仓库凭请购单收货，计数。如是外

3、面回来色纱，仓库需在色纱上吊卡注明色号，外来色纱编号，数量等。其 他材料及材料类同。4.1.1、 所有本厂染色纱，需由生管处编号（生管不在时找生管），做好电脑编号记录，记录上需注明日 期、国际色号、本厂编号，特多龙用： A字母开头，棉类用B。染纱单需仓库和染整部各一份，由仓 库根据定单数量发原料到染整部筒纱，染整部筒纱处需要有一定的常用规格纱周转量做为筒纱周转，定量由仓库和染整部共同根据实际情况协商而定。4.1.2、仓库每回来一个色纱需做三份色卡，自留一份、仓库一份，生产办公室一份，色卡制作方式需正规、外观美观，按要求做。每下一张订单时需由用纱部门到仓库查色卡，确定没有需要色纱方可开 新色号染

4、色，染纱单到染整部后，染纱师父需再查一次色卡上是否有色号可用，如有可用的需第一时 间通知下单染纱人和生管取消新编色号，以防止色号混乱。只要有色纱存在，就必须有一个准确色号，使用部门丢掉色号（卡），必须在仓库或染整部根据色卡查出色纱的编号方可将剩于色纱入库（低于0.5kg的可以不用，如有也不能丢弃），仓库需按色卡确认色号的准确性并照此色号入库，如仓库多次查出退色部门所退色号与色纱不符的，所退色纱部门需书面保证不得有类似情况发生，否则需承担错误色纱 的一切费用。4.1.2.0、高速部和走马部根据每一张订单用剩的色纱需尽快退入仓库， 先把色纱拉到染整部把铁筒倒为 纸筒，低于0.5kg的可用于染黑色再

5、用，不用退回仓库，多于 0.5kg的经染整部筒好后，仓库要根据色 卡色号及时入库。仓库根据染纱单记录好该订单染了多少纱， 退回多少，余下的就是该部门的使用量。 每月该表格要上交生管部入帐记录。计算公式为：染纱重量一剩余纱入库量=部门实际使用量。生管根据订单计算该订单使用量减去部门实际使用量，所余的就是浪费和损耗。 计算公式为：部门实际使用量一计划用量二浪费和损耗。4.1.2.1、仓库要把剩余材料登记好入库，仓管员需在月份仓库色纱订单用量记录表上记录每月所用 色纱,剩余多少等，每月上交一次。仓库里面使用的表格有织带库存记录表、色纱库存量记录表等。其它材料也需一样做记录。4.1.3、染纱流程图如下

6、:、龍二滦報後（燮程）配料感4.1.4、仓库在收货时一定要把数量查准确并按顺序堆存好，如收货时短时间清点不出准确数量，可先 过称收货，并在收货单和送货单上注明总重量和数量待查，这样可避免供应商送货等得太久，等送货人走了后再清点数量，发现有数量不准确时第一时间（必须在当天下班前）通知采购要求供应商补数。 如领料人到仓库领料，仓库回复没有到货或找不到（而该材料又确实在仓库），仓库必须承担该订单的延迟交货期风险并按厂规第五条处罚该名仓管员。仓库必须与采购和生管员保持良好的联系，一有不 明之处必须第一时间与采购或生管联系，如有退货后供应商还迟迟没有补上或领料人已经到仓库领料， 而该材料还没有到仓库，仓

7、库管理员必须主动追溯前段送货人、采购或生管员了解材料到期日并告诉 领料人到货日期。决不可什么事都不知道推得一干二净或说与自己无关的话语。进、出、退货数量必 须登记好有据可查（包括损坏件更换）。交接时责任人需签名确认。4.1.5、各部门到仓库领材料时，必须查验数量准确后再签名，任何一个环节，只要是签好名就表示领 料人或下一交接者认同所收的数量是准确的，后面出现短数该领料人或交接者必须负直接责任。4.1.6、 部门与部门、组长与组长、工序与工序之间交接产品时也同样过称并根据订单数量按5%10% 抽查数量或全验，发现比例中有短数，前一道工序或部门必须按此短数基数给予补数，如前一道工序或部门经常或多次

8、出现数量不准（多数或少数），该工序或部门操作人必须写书面检讨，检讨内容需写 明整改时间和整改办法。4.1.7、 车间员工领料也必须签名记录，所有工具必须以旧换新，更换方式见433。4.1.8、凡各部门交接产品时，必须过称，并在领料单上注明总重量、数量等，以备后段因数量不对时 查对，交接时必须由领料人签收，签收后如出现短数情况，如材料因重量不均而确有造成数量不准时， 后段主管必须以书面申请，经生管确认部门生管审批后方可补数（书面申请必须要有说服力和书面必 须详解），否则一律计为后段丢失或浪费。由后段部门承担所短缺的数量。如领料人有要求签名和要求 过称时，而前段工序以任何理由为由说不用之类的话，必

9、须有第三方人证证实确有其事，所短缺的数量由前段发料人承担。4.2、补数、废品报废流程4.2.0、任何一个部门需补数的，必须写明原因为何补数，如由其他部门造成的，需通知造成不良品 的部门主管查看不良品数量后在补料单上签名（责任人定位标准按4.2.3）。如私自部门与部门之间补数 而未经生管开单经生管审批的，所补数量成本由所生产部门和要求补数部门共同分担。如是本部门造 成的，也需注明造成不良品原因和后续控制办法。4.2.1、各工序在操作时在没有确定订单数量准数前，一定不能把废品丢弃（即使数量够数，但该订 单还没有出货的也不能丢弃）。任何部门有废品需要报废的，必须写明报废原因，由所造成部门主管和 生管

10、员核对报废数量并在不良品处理单上签名，不良品处理单由生管、物控和本部门留底，不 良品处理单需将不良品的订单号和数量分开写，相关造成不良品的主管需在备注栏签名，吊带部需 在出货后一天或订单数量已够时，填写不良品处理单，由造成废品部门主管核对数量签名后，放在 吊带部固定位置，待该订单客户收到订单以后没有问题方可拉到楼下废品堆存处，将不良品拉到楼下 废品堆存处前需通知生管与业务确认方可。任何部门私自将废品或良品拉到楼下丢弃的，由所丢弃部 门承担所丢产品数量，单价按原材料成本价计算。A/0LZ-WIP-F-001第5页共4页422、各部门统计生产数量时，如因本部门或其他部门造成废品过多的，所造成废品部

11、门主管需前 往该部门审核废品数量及原因，并在该部门生产数量统计表上签名，以备财务核算时做为计算依据， 吊带部切带、前道品检所产生的生产数量超出10%以上的，需造成不良品部门主管在吊带部计件工资汇总表核对数量无误后签名。423、各部门的所有废品率控制在10%以下，吊带部组与组之间的不良率需照以下表格控制:订单数量（条）允许值订单数量允许值500码以下 10%501 条 5000 条 5%5001码50000码 3%50000条以上 HCTQH*A/0LZ-WIP-F-001第6页 共4页4.2.3、 库易耗品如贴标（如价标、中国制造标）和opp袋等原则上仓库发货时要按领货的数量同时给 外加工商2

12、%勺备品（最好是在发料单上直接注明备品多少）。客供的标签的备品的给法按比客人提供的少一点，即我们自己留一点，客人没有给备品的如防伪标则我们也不给备品且外发时要交待好无备 品标的管理的重要性与必要性。鞋形卡不属于易损耗品，故一般不配因定比例的备品，只可适当地多 给几个。4.2.4、外发时业务应给云龙正确的带签名的确认样及要求要点。外发时，每个单均应要求代加工厂按 业务提供的确认样打首样回来供我们确认，如果云龙有把握可自己签名确认给代加工商，如果云龙本 身没有把握则必须交给业务确认行与否。4.2.5、平时云龙外出看厂看货时除了了解进度、督促交期以外，对品质有义不容辞义务与责任，特别 是问题易发生点

13、一定要仔细检查，向代加工商不厌其烦地强调应注意的品质要点，对于要求比较高或 产品单价较高或新的工艺或第一次合作的或云龙认为须巡检配合中途查验的则品管部须在业务或外发 部的要求下安排巡检人员外出中途线上看货。4.2.6、有的品牌鞋带单客人要求特别严，我们的报价比较高，业务有明确书面提出哪个步骤需全检的, 如由打头部负责全检，则应给打头部额外的全检费。4.2.7、以上七点只是用打头部做一个比喻，其他部门也需照此规定作业。4.3、利器管理程序作业指导书 4.3.0、目的:监管车间所使用之利器时刻处于受控制状态，避免利器丢失混装入成品箱内而导致安全问题 出现，保证公司利益及信誉。4.3.1范围:适用于

14、本公司所有使用利器（刀片，螺丝批，剪钳，织针，针筒等）的管理（吊带部/丝印部/ 走马部/高速部/热转印/打头部/染整部沧库/品管部）。4.3.2、 权责:各部门主管必须高度重视并严格监督属下，指派专人负责管理各种利器之收发， 每次使用 必须登记签名，严禁使用可折断刀片（界刀片），IPQC监控生产部门是否把所使用利器按要求绑好。4.3.3、管理内容： 车间内除了剪刀、车针及钩针外，不允许有任何其它利器存在。 任何人使用的剪刀必须绑在固定位置（高速部和走马部可随身携带），并且一人只允许有一把。 断针、坏针、旧剪刀，必须有完整的物件以旧换新，并且签名确认。 当需要使用钩针时，须由组长发放，当次任务完

15、成后，钩针必须退回。 若利器出现丢失，其部门主管须严肃追查当事人责任并有一个结果（保证利器未混入产品包装箱内）。 吊带部最后一道工序为公司最后关口，必须确保产品里没有利器存在。 各部门可自己制定一套利器管理规定，但必须经上一级管理员审批后方为有效。 任何在职员工不可以带任何利器出入工作场地。 借用利器必须由组长以上负责签名借/还，利器保管人签名核实是否正确，部门主管监督是否登记 签名，当天必须核对利器有否丢失或损坏。 剪刀、刀片等必须以旧换新，并由该班领料员、组长或主管到仓库换新，任何人员到仓库换领无效。 以上希望各部门认真遵守并严峻执行，保证产品安全，造成严重后果的，须承担全部责任。5.0、

16、引用文件/记录5.1、引用文件5.2、记录.不良品处理单吊带部计件工资汇总表月份仓库色纱订单用量记录表织带库存记录表色纱库存量记录表苗木供应合同书A/0LZ-WIP-F-001第 # 页 共 4 页SLCSf製後（製程）配料蛊甲方:乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效二0 一 0年十二月经甲乙双方协商同意,（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木,（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议:苗木数量:二、苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、苗木价格：每株计人民币四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（）五、付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、有关事项:1、土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。2、包