采购合同审计报告.doc

1、采购合同审计报告关于采关合同的部关关关告内一、引言 ,按照公司 2011 年度部关关的关安排关关室关公司采关合同的关署、关批、内划履行等主要关关关关的部控制情关行关关关关关程中我关关施了合适的、必要的关内况关程序按照定的关关方案关合其关关情关既况2011 年 1 月 1 日 ,2011年8 月 31 日 期关的重大采关合同关行了关关。二、关关方式关明 ,抽取固定关关、原主料、关公用品的采关合同各 2关关其起草、关核、管理关份关批、案管理等工作流程是否符合公司要求。关关关料搜集方法采用直接关察档法、采关法关料搜集形式有抽关关关、重点关关。三、关关关关建关 , 与关关关关 ,2011 年 1 月关

2、入的文件等关公用品供关商关成都市羊关关关柜青区表配件所期关厂属2010 年关关生管部关未关关关案关行整理关。档档建关 , 于 2011 年 1 月起制定的关公用品关关整理后按关序关建份号并档以便于核关。四、关关关关 ,本次关关方案得到了各相关部关的大力支持和配合。1、关关所抽取合同容的合理性,内;1, 关所抽取的固定关关、原主料、关公用品的采关合同关行容上的关关内关关采关合同的起草、关核以及关批都有关限范关的关字盖章格式合同的版本内与公司要求基本相符。;2, 关所抽取的采关合同的主要款关行关关各关款关定都基于公平公条条正的原关且同关关关了公司利益不存在差情。异况2、关关合同的关关关行情, 况;

3、1, 根据公司关关关展情关关关合同中采关、关收等关关都得以关好的关行况。;2, 采关合同付款台关基本做到了完整不存在超出合同关定的清晰款关支付和未关关核的合同。3、关关合同存情 , 档况;1, 合同保管按照公司要求按关序关行了关便于核关。号关上所述关于采关合同的管理具有关关完关的关范流程合同的关署、关批、履行等完全符合公司关于合同管理的关定要求。关供关商关价、付款关批等关关的关关操作有适控制采关部关相关关位工作人关关采关管理流程和关位关关都关关熟悉。当五、后关关关踪 , 跟1、根据关告中关关关关建关的容关关部关成共关立关行整改与内与达将即 , 我关在将 2011 年 11 月关施后关踪。跟2、

4、2011 年 5 月关入的固定关关密关式混料机正在关收关关; 固定关关 , 申关、关批、关收流程关未建立故本次未关关关关尚划11 月再关此关行后关关关。份第1关共8关下面是泰戈关励志 关典关关关迎关关。不需要的朋友可以关关关除 ,1.上帝关人关道 , “我治所以要关害医你你; 我关所以要关关。”你你2. 如果关关太关流了那关关也要关关群星了。阳你泪你3. 天空中有翅膀的痕迹但我已关关。没4. 当你真把所有的关关都关在关外理也就被拒关了。5. 关关关不起失关但是理却不失关。真怕6. 离遥我关最近的地方路程却最关。我关最关卑关才最接近关大。7. 关就是充关了的生命正如盛关了酒的酒杯。8. 月把的光

5、明遍照在天上却留着的黑斑关自己。儿她她她9. 生命因关付出了关而更关富足。10. 果关的事关是尊重的花的事关是甜叶叶美的但是关我做的事关关是关关地关心地垂着关关的。11. 上帝关人关道 , “我治所以要关害医你你 ; 我关所以要关关。”你你12. 如果关关太关流了那关关也要关关群星了。阳你泪你13. 天空中有翅膀的痕迹但我已关关。没14. 当你真把所有的关关都关在关外理也就被拒关了。15. 关关关不起失关但是理却不失关。真怕16. 离遥我关最近的地方路程却最关。我关最关卑关才最接近关大。第2关共8关17. 关就是充关了的生命正如盛关了酒的酒杯。18. 月把的光明遍照在天上却留着的黑斑关自己。儿

6、她她她19. 生命因关付出了关而更关富足。20. 果关的事关是尊重的花的事关是甜叶叶美的但是关我做的事关关是关关地关心地垂着关关的。21. 失关可以关致关利死亡可以关致永生。22. 任何事物都无法抗拒关食一切的关关。23. 虚真怕关的关比魔鬼更可。24. 母关不关关于属属没家庭而且关于世界。我关关做母关的痛苦但却有做母关的自由。25. 关翼系上黄金关关便永关不能在天上关翔26. 真个它理是关酷的我喜关关关酷永不欺关。27. 果关的事关是尊关的花的事关是甜美的 ; 但是关我做的事关是关关地、关叶吧叶心地垂着关关的。28. 夜把花地关悄悄放了却关白日去关受关关。29. 有关候不相关的人的也可两个从

7、确很能一关面就关成了知心的朋友。30. 青啊你狭春关道始关囚禁在小圈子里 ?你撕网得破老年的关惑人心的。31. 全是理智的心恰如一柄全是关刃的刀。它它叫使用的人手上流血。32. 要使生如夏花之关关死如秋之美叶静。33. 关力把受害者的百般苦关看作忘恩关关34. 真从沟理之川他的关关的渠中流关。35. 虚真怕关的关比魔更可。36. 休息与与工作的关系正如眼关眼睛的关系。37. 抽象念概作关一关关解倒是不关的但关用到人关身上就不那关行得通了38.你从来你来个可以外表的美关关一关花或一只蝴蝶但不能关关关关一人。第3关共8关39. 世界上的一切关大关都运与某关关大理想有关。40. 我关把世界看关了反关

8、它欺关我关41. 我关关的光同关关光关关关的自你阳你由。42. 关境也好逆境也好人生就是一关关关关困关无无休尽争众的斗一关以寡关的关斗。 关关德拉关特 ?泰戈关43. 真她很理穿了衣裳关得事关太拘束了在想象中却关关得舒关。44. 如果把所有的关关都关在关外的关理也要被关在关外了。真45. 关操是富的关情中生出的关关。从丰来46. 有些事情是不能等待的。假如必关关你你冲斗或者在市关上取得最有利的地位就不能不关、奔跑和大步行关。47. 在哪找哪里到了朋友我就在里重生。48. 关是亘古关明的灯它塔定晴望着关暴却兀不关关关就是充关了的生命正如盛关了酒的酒杯。 49. 那些关关循关蹈矩关活的人不是在并会

9、会使社关步只是在使社关持下去50. 医确它争治罪关的正方法是和关行斗51. 在任何情况会来之下天神都不用关关束关他所关造的人的 ; 他使他关的生活关常关生关化而从得到关。启52. 只有人关精神能关蔑关一切限制相信它将它灯的最后成功的探照照向黑暗的关方。 53. 不要自己的从你掏你袋里出关关借关的朋友关是关辱他的。54.55.56. 57.58.4859.60.61.62.63.!64.65. “ ” “ ” 66.67.68.69. 70.71.72. 那些关关循关蹈矩的关活的人不是在并会会使社关步只是在使社得以关持下去73. 多和朋关交游无疑是治医心病的良方。74. 不要自己的从你掏你袋里出

10、关章借关的朋友关是侮辱他的。75. 永恒的献真它身是生命的理。的完美就是我关生命的完美。76. 世界上使社会气决关得关大的人正是那些有勇在生活中关关和解人生新关关的人 ! 77. 有生命力的理想决确它不能象关表一关精关算的每一秒关。78. 关关生会与与清与与儿些情愿不情愿、知道不知道、醒迷关的那关痛苦幸福的事。但如果心里存在虔关情感那关在痛苦中也得到安。否关便会宁争吵妒叨叨只能在关怒、嫉仇恨、关关中关活了。79.生活本身就是五花八关的矛盾集合有自然的也有人关的有想象的也有关关的。80.超越界国国国来比家更关大的关西只能通关家关示自己第5关共8关81. 思想以自己的言关关自己而成关起关。喂它来8

11、2. 真从它沟理之川的关关之渠中流关。83. 附和理生命便得到真会永生。84. 蜜蜂从啜离夸花中蜜关关关关地道关浮的蝴蝶却是相信花是关关向他道关的。 85. 有勇气决会在自己生活中关关解人生新关关的人正是那些使社臻于关大的人 ! 那些关关循关蹈矩关活的人不是在并会会使社关步只是在使社得以关持下去。86. 人生关只有几它决梦十春秋但不是一般的幻关而是有着无关可歌可关的深关意关的 ; 附和真理生命便得到会永生。87. 你她你阳她并她若关关的关像光一关包关且关自由。88. 虚凭它真关永关不能借生关在关利中而关成关。89. 关射理想之光吧灵心之星 ! 把光流注入未的来暮关之中。90.妥关关任何友关都不

12、是关固的基关。91. 如果因失你阳泪你将去了太而流那末也失去群星了。92. 要是关情不允关彼此之关有所差那关异关什关世界上到关都有差异呢 ?93. 虚凭它真关永关不能借生关在关力中而关成关。94. 我关必关奉献于生命才能关得生命。95. 当内它内形式是容的本身和容是96. 全是理智的人恰如一把全是关刃的刀叫使用的人它手上流血97. 造物主把像你来你担你决关关的人派遣到人世关是要关一定的关任的所以不关关关关自己的身体。98. 人关的关史是很忍耐地等待着被侮辱者的关利。( 印度 ) 关关集99. 学与关必关关干相关合。104. 蜜蜂从啜离夸花中蜜关关关关的道关。浮的蝴蝶却相信花是关关向他道关的。1

13、05. 刀鞘它它保关刀的关利自己关关足于的关关。第6关共8关106. 知关是珍关宝宝来石的关晶文化是石放出的光关。107. 当我关是大关关卑的关候便是我关最近于关大的关候。108. 如果关关了太关流了那关关也要关关群星了。阳你泪你109. 关是理解的关名。110. 眼睛不能看到因关是你你眼睛中的瞳仁 ; 心灵你你内不能了解因关是心深关的秘密。111. 世界上最关的遥离与你你你距不是生死而是我站在面前却不知道我关。112. 生如当当叶静夏花之关关死如秋之美。113. 你个微微地笑着不同我关什关关。而我关得关了关我已等待得久了。114. 使生如夏花之关关死如秋之美叶静。115. 关死者有那不朽的名

14、但关生者有那不朽的关。116. 我关把世界看关了反关世界欺关我关。117. 你你你看不关自己能看关的只是自己的影子118. 生如当当叶静夏花之关关死如秋之美。119. 关射理想之光吧 / 心之灵星 ! 把光流注入 / 未的来暮关之中。120.我关只有出生命才献能得到生命。121. 关情是理解和关的关体名。122. 相信关情即它你来使关关关关悲哀也要相信关情。123. 女人罪关把得你剥咒你你赤裸关把洗关升关成完善的生命。124. 在消除关困的关候我关关有自己的关富而关有关关富我关却失会笔会去多少善心多少美和多少力量啊 !125. 静运止便是死亡只有关才能敲关永生的大关。126. 老是考关关怎没去

15、做好事的人就有关关去做好事。127. 那些关着扭灵僵家庭的人命定要永关关关在无魂世界的硬的生活中。第7关共8关128. 我希望你歧照自己的意思去理解自己不要小看自己被关人的意关引入途129. 真从沟理之川他的关关的渠中流关。148. 当青内个个春的光彩关关消逝永不衰老的在性却在一人的关上和眼睛上更加明关地表露出来好像是在同一地方久住了的关果。149. 人的青会春关期一关就出关名象秋天一关的关美成熟关期关关生命的果关象熟稻子似的在美关的平的中等静气氛待收关。150. 知关是珍关宝宝石的关晶文化是石放出的光关151. 在你青你春的无关无关的生涯里屋子里所有的关关始关洞关着。152. 一人的个青会春关期一关就出关像秋天一关的关美的成熟关期关关生命的果关像熟稻子似的在美关的平的中等静气氛待收关。153. 果关的事关是尊关的花的事关是甜叶叶美的但是关我关做的事关关是关关地关心地垂着关关的154. 天空关