公司采购流程及管理制度

1、精品文档公司采购流程及管理制度为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行， 特制定本采购业务流程和管理制度。1. 目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要， 提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。2. 范围各部门工作所需的生产资料和辅料、 小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等 .3. 职责3.1 采购部负责对各类物资的采购工作.3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.4. 程序4.1 各部门每月 5 日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于月度

2、采购申请表内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准， 再经总经理签署批示后， 由供应部及时与相关。1欢迎下载精品文档的业务单位联系 , 落实物料、质量和价格 , 并进行比较后，再及时组织物品的购入 , 物料到位后 , 及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。4.2 对急购物品 , 使用部门可提出并填写临时采购申请表，采购部要按使用部门 临时采购申请表 要求的时间及时采购 .( 特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续 ), 确保公司及各现场的正常运转.4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买, 可请示总经理批准

3、 , 委派技术人员共同外出配合购买, 以便确认规格、型号、鉴别质量 .4.4 严格选择采购渠道 , 无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更 .4.5 对一些单一品种物资的选择 , 也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则 , 签订供应意向 , 以保证长期稳定的关系 .4.6 对常规物品尽可能参照周期使用需求量, 做到计划购买 , 防止库存积压 .。2欢迎下载精品文档4.7 对一些大宗物资要索取“三包 ”手续 , 签订三包条款以保证包修退换的执行 , 必要时留 10%尾款 .4.8 对大宗物资的采购 , 必须由二人操作 , 并由

4、财务部安排一人参与，从询价到落实 , 从质量到价格均由三人共同负责完成 .4.9 采购部采购员要负责对物料使用随时回访 , 了解物料的使用情况 , 质量是否合格、优良 , 如发现质量问题 , 及时与供方联系退换 , 对确不守信誉、质量无保证的渠道, 不再合作 .4.10 为提高资金利用率 , 便于质量低劣物品的退换, 对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.4.11 库管员要对物资质量把关, 对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的退换起到监督作用.4.12 采购部采购员要及时报帐, 核销物品采买的手续, 不许拖拉压票影响财务部结帐

5、 .4.13 对采购工作要有高度的责任感和事业心, 对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率, 当日的工作当日完成 , 不拖拉 ,不借外出购物办私事 , 否则一经发现严肃处理 .。3欢迎下载精品文档4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识 , 全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、 规格型号等 , 分析掌握市场行情 , 把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.4.15 采购员要认真填报物料结算统计表.4.16 库管员应认真填写物料入库单，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由采购部，作为报销依据。4.17 树立敬业爱岗精神 , 遵守财经纪律 , 对所

6、购进物品的质量、 数量、价格等认真负责 .4.18 杜绝损公肥私、中饱私囊 , 对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者 , 由当事人负责赔偿 , 并处罚款 , 同时申报人事部立即与其解除劳动合同 .5. 实施5.1 本流程和制度自公布后实施.库房管理制度. 目的为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核, 特制定本管理规程 .2. 范围本规程对库房物资管理作了具体规定, 适用于物资库管员.3. 职责。4欢迎下载精品文档3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.3.2. 物资调拨员协助工作.3.3. 部门经理负责监督.4. 程序4.1 物资的验

7、收入库4.1.1采购员购回所需的物资后 , 应及时地把采购申请单 、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对, 对一些贵重物品 , 质量要求系数严、规格型号细的物品, 可由库管员直接请工程技术人员验物.4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品, 为了确保产品质量, 库管员应填写 产品质量检验合格证明 , 经技术员或使用人认可, 部门经理核准方可入库 .4.1.4物资验收合格后 , 把发货票转交物资调拨员填写入库单.4.1.5库管员在办理完入库手续后, 应及时反馈于请购部门, 以备

8、及时领用 .4.2在库养护4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况, 妥善保管各种物资, 并要分类上架存放, 做到摆放整齐 , 仓位通畅 , 对不宜架存的物资要堆垛整齐 , 并采取防潮措施 , 便于发放 .对所管物资要熟悉存放位置 , 经常检查 , 防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.实行物卡管理制度 , 卡物相符对位 .每天上班后要清扫库房卫生 , 做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.4.2.5对返回的废旧物资及时填废旧物资回收清单, 以便统一处理 .对库存的物资 , 要经常分析库存结构, 掌握库存动态 , 对超储积压物资要定期填列超储积压物资报告单 , 注明原因 , 呈报大厦总经理酌情处理 .4.2.6对库存短缺的常规备用物品, 按月列出请购单, 补充库存 .4.3出库核实4.3.1物资出库必须凭物资调拨员开据的出库单, 凭票发物 .4.3.2物品出库时 , 应对品名、数量、规格、型号再次核实, 防止错发 .4.3.3因工作急需 , 对 “物到票未到 ”的无价格物品 , 经经理认可后 , 可由对方打欠条 , 暂领走 ,待办理入库手续后及时转办出库手续.4.3.4库管员对逐项业务票据 , 对照核实无误后及时记入保管明细帐, 如发现差错及时找有关