退换物料控制流程[流程审计用资料品质]

1、 退换物料控制流程 文件编号：/qa-c-0007 版 次：a / 01. 目的保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。2. 适用范围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。3. 退换物料控制流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐iqc重检iqc填写检验结果 不良判定 no yes 不需换料 良品需与厂家退换 有混料采购确认计划部填写意见返单计划部工程部确认?生产、smt ?工程、iqc ?仓储部 ?仓储、计划? iqc ? iqc ?工程部?计划部?采购部?计划部?生产、smt退料部门填写

2、退料单，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（ic应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交iqc核查。?工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。?仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写退料重检单，将库存和生产部所退未使用物料退至iqc。?来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、pcb、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据iqc在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）

3、。?iqc按物料的检验要求重检。?如发现混料则退回生产部重选，iqc检验并标示后，在退料重检单上填写检验结果。?工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。? 退料重检单经采购部确认后，转计划部下单。? 退料重检单经采购部确认后，转计划部下单。?计划部下单。退料重检单不良处理单、重检单退料重检单退料重检单?退料重检单退料重检单返回给iqc报废iqc将料单一起返给仓储部与厂家换仓储部申请报废料iqc将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 收料组与厂家办退换料仓储部从mrp入帐返单采购部 结束返单计划部iqc将料单一起返给仓储部返回给iqciqc将料退至

4、收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束返单采购部返单计划部仓储部从mrp入帐仓储部申请报废收料组与厂家办退换料?iqc?iqc? 仓储?iqc、收料组?收料组?成本核算?计划部?采购部?在退料重检单上填写检验结果，将不良物料退至收料组。?仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的退料重检单时，可以从mrp中下帐，下帐后当天把一联退料重检单返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。?收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为退料重检单上的号码并在号码前加“a”，以便跟踪。 同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。?成本核算处在结帐时，如厂家尚有带“axxxxxxx”的订购单未完毕，有权拒绝结算厂家最后一笔款项。 无法退回物料或不退换物料扣厂家货款。?经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商