鲁能集团电源产业重点管控指标体系及实施方案

1、鲁能集团电源产业2008年重点管控指标体系及实施方案（初稿）山东鲁能集团有限公司2007年12月目 录第一章 总则4第二章 指标体系实施方案6第一节 管理职责与分工6第二节 绩效考核指标体系9第三节 安全管理指标体系12第四节 经济活动分析指标体系13第五节 燃料管理指标体系18第六节 机组大修指标体系21第七节 基建工程指标体系22第八节 信息化建设23第三章 2008年电源产业重点指标控制计划 24第一节 集团公司管控发展集团的指标计划24第二节 发展集团2008年重点指标计划 25第三节 发展集团管控河曲电厂的指标计划26第四节 发展集团管控滇东电厂的指标计划27第五节 发展集团管控王曲

2、电厂的指标计划28第六节 发展集团管控府谷电厂的指标计划29第七节 发展集团管控忻州电厂的指标计划30第八节 发展集团管控阜康电厂的指标计划31第九节 发展集团管控黄台电厂的指标计划32第十节 发展集团管控临沂电厂的指标计划33第十一节 发展集团管控运河电厂的指标计划34第十二节 发展集团管控聊城电厂的指标计划35第十三节 发展集团管控莱芜电厂的指标计划36第十四节 发展集团管控烟台电厂的指标计划37第十五节 发展集团管控沾化电厂的指标计划38第四章 同业对标创一流体系39第一节 对标管理流程39第二节 标杆值的确定40第三节 同业对标指标体系41第四节 2006年全国同类型机组供电煤耗基本情

3、况 42 第五章 报表说明44附件目录45第一章 总 则 一、 加强指标体系建设的目的意义贯彻落实国家“十一五”规划纲要提出的节能减排目标是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是推进经济结构调整，转变经济发展方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。2007年1月，国务院批转了国家发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知（国发20072号文），5月 ，国务院又下发了国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号文），7月，国家发改委、环保总局、电监会、能源办联合下发了节能发电调度

4、管理办法（试行）。国家一系列节能减排政策的出台对于电源产业实现节能减排目标、优化产业结构、构建和谐社会具有重要的现实意义。随着国家不断加大能源产业结构调整力度，电力体制改革不断深化，集团公司电源产业的生存和发展面临更加严峻的形势。一是煤炭价格持续上涨，发电燃料成本大幅增加，而电价受到国家的管控，发电企业的生产经营将承受更大压力；二是随着环境保护力度的加大，环保投入不断增加，环保执法检查和排污收费力度逐步增加，发电企业环保成本进一步提高；三是电力市场供需矛盾相对缓和，发电市场出现供大于求的局面，发电设备利用小时降低，电力市场建设步伐加快推进；四是电源产业政策不断调整，关停小火电机组的力度不断加大

5、，电力生产按照能耗指标、环保指标水平优化经济调度，集团公司省内发电企业老小机组所占比重较大，供电煤耗率指标偏高，直接影响企业的竞争力和效益。面对严峻形势，为确保电源产业健康发展和经营目标的实现，集团公司决定利用国家上大压小政策，优化省内电厂的装机结构，提高市场竞争力，同时加强指标体系建设，进一步深化、细化同业对标管理，深挖内部潜力，降低运营成本，全面提升发电企业的管理水平和市场竞争力。集团公司把指标体系建设和同业对标创一流工作看作是强化管理，提高效益的内在要求；是内强素质，外树形象，提高企业整体素质的有效途径；是赶超国内外先进水平，实现国内一流、国际一流企业的必然选择。二、加强指标体系建设工作

6、的指导思想坚持以科学发展观统揽全局；坚持集团公司“两型两化两优”一流企业集团建设的发展战略；坚持“效益第一、品牌至上、以人为本”的企业宗旨。以加强指标体系建设和对标创一流工作为手段，通过强化、深化、细化对标管理，实现电源产业一流的管理、一流的指标、一流的效益，最终实现一流的企业目标。根据集团公司关于加强指标体系建设工作的实施意见总体要求和部署，建立符合电源产业特点的科学、规范、高效、统一的指标体系，形成计划、生产、经营、统计、分析、评价、奖惩的闭环管理模式，用科学手段管理企业，用指标评价企业、用指标激励企业，全面提高电源产业的管理水平和指标先进水平，不断提高企业的市场竞争力和经营业绩，促进电源

7、产业管理更加规范化、专业化、精细化，推动鲁能事业健康持续快速发展。三、电源产业指标体系建设工作的管控原则坚持科学、公平、合理、实事求是的原则；坚持电力行业优秀传统管理模式与创新管理模式相结合的原则；坚持同业对标与创一流工作相结合的原则；坚持统一管理和分级管控相结合的原则；坚持动态管理与持续改进相结合的指标体系建设原则；坚持引进、对比、分析、完善、改进的原则。本方案按照专业化管理的要求，结合电源产业生产经营特点，建设覆盖电力生产安全、技术、基建工程、成本、经营计划、财务评价、燃料管理、同业对标、绩效考评等全过程管理，构成一套完整的指标管理体系，通过监控、对比分析、查找各环节存在的问题和差距，制定

8、措施，改进工作，努力建设国内一流的电源产业管理公司。第二章 指标体系实施方案第一节 管理职责与分工一、指标管控模式集团公司电源产业指标体系按照“统一管理、分层控制、上下联动、互相监督、协调一致、分级负责”的管控模式，做到指标从上到下逐级分解，从下到上逐级保证，人人身上有指标，人人身上有压力，一级对一级负责的指标管控运转体系。集团公司管控发展集团公司、发展集团公司管控发电企业、发电企业管控部门（车间）的三级指标管控模式，见附图2-1电源产业指标体系管控组织结构图。二、指标体系三级管控职责定位（一）、集团公司作为战略决策中心和管理调控中心，负责指标体系建设工作的组织、领导、监督与协调，负责制定集团

9、公司对发展集团的管控方案，确定重点管控指标数值，评价发展集团重点指标完成情况，负责审核发展集团对生产运营单位的管控方案，审核发展集团的评价标准（标杆值）和评价信息。（二）、发展集团作为集团公司的专业管理中心，按照专业化管理的要求，负责电源产业指标体系的建设、监督、协调和评价考核工作，负责制订电源产业内部的管控方案和指标体系管理制度，组织开展同业对标活动，评价所属单位重点指标完成情况，定期更新评价标准、发布评价信息，并按规定向集团公司报送相关数据和信息。（三）、发电企业作为运营中心和成本控制中心，是指标管控的执行中心，负责本单位指标体系的建设、管控方案的制定和指标评价分析等工作，负责开展同业对标

10、，落实各项改进措施，完成各项管控指标，按规定向发展集团报送相关数据和信息。发电企业要进一步分解细化和完善指标体系，落实到各部门、车间、班组，形成一个组织严密的指标体系管理链条。三、集团公司指标管控职责与分工（一）、集团总师办负责指标体系建设和同业对标工作的组织协调，负责安全生产、技术管理指标的管控，主要有安全记录、各类事故等安全指标以及主要生产技术指标。（二）、集团公司财务部负责经营评价体系相关指标的管控，主要有收入、利润、净资产收益率、总资产报酬率、资产负债率、已获利息倍数、资本保值增值率、成本费用等。（三）、集团公司人力资源部负责绩效考核和人力资源指标的管控，除关键绩效指标外，还有劳动生产

11、率、人员效率、人工成本等。（四）、规划发展部负责经营活动分析有关指标的管控，主要是反映产量和生产效率的指标。（五）、工程管理部负责基建指标的管控，主要是单位造价、工程进度和工程质量等指标。（六）、集团公司指标管控体系见附图2-2鲁能集团电源产业重点指标分级管控体系图。四、发展集团公司指标管控职责与分工（一）、发电部负责机组大修指标、生产技术指标、同业对标创一流评价体系指标的管控，主要管控大修工期、大修项目完成率、大修项目优良率、 机组非计划停运次数、强迫停运率、锅炉效率、汽机热耗率、真空严密性、补水率等指标。（二）、安监部负责安全指标体系的管控，主要管控人身伤亡事故、火灾事故、设备事故、误操作

12、事故、一类障碍次数。（三）、计划经营部负责主要生产指标、燃料管理指标的管控。主要管控发电量、供电煤耗、厂用电率、发电水耗、燃油量、供热量、供热煤耗、供热厂用电率、入厂入炉煤热值差率、煤厂盈亏数量等。（四）、财审部负责经营指标、财务绩效评价指标的管控。主要管控收入、利润、综合标煤单价、成本费用、净资产收益率、总资产报酬率、已获利息倍数、资本保值增值率、资产负债率等指标。（五）、人力资源部负责绩效考核指标、人力资源指标的管控。主要管控人工成本、劳动生产率、人员效率等指标，人力资源指标月度报表见附表2-3电厂人力资源指标月度报表 。（六）、工程部负责基建工程指标体系的管控。主要管控工程单位造价、节点

13、项目完成率、项目优良率、工期、机组试运指标等。（七）、发展集团公司指标管控体系见附图2-2鲁能集团电源产业重点指标分级管控体系图。五、发电企业管控职责与分工（一）、在发展集团的统一组织、指导下，负责本企业指标体系建设工作。（二）、制定本企业指标体系建设管控方案和实施细则，细化、分解、落实指标计划和职责。 （三）、落实发展集团公司指标体系建设和指标管控工作部署，制定指标体系建设考评管理制度和工作措施等。（四）、按规定向集团公司报送有关指标数据和信息。（五）、获取全国同行业先进指标数据信息，对比分析指标体系建设工作和同业对标创一六工作，不断提高指标先进水平。第二节 绩效考核指标体系一、绩效考核指标

14、体系（一）、集团公司考核鲁能发展集团公司的关键绩效指标为利润总额、供电煤耗、厂用电率、综合标煤单价、净资产收益率、年度重点工作等关键绩效考核指标，权重分别占50%、10%、5%、5%、10%、20%，发展集团上报鲁能集团的绩效考核指标报表见附表2-4电源产业绩效考核指标季度报表。（二）、发展集团考核发电企业的绩效考核指标为利润总额、供电煤耗、厂用电率、综合标煤单价、电热价工作、年度重点工作、入厂入炉煤热值差率，权重分别占45%、5%、5%、5%、5%、30%、5%。年度重点工作根据各电厂当年工作重点设定不同的考核内容和权重，年度重点工作内容包括供热量、供热煤耗、供热厂用电率、热费、电费回收率、

15、成本三费、节能项目、前期工作、基建工程、等效可用系数、不良资产损失、安全生产、精神文明建设等工作内容，各电厂上报发展集团的绩效考核指标报表见附表2-5电厂绩效考核指标季度报表。二、绩效考核指标管理工作程序（一）、每年10月下旬，发电企业根据前三季度指标完成情况，对电力市场、热力市场开拓情况和当地经济社会发展形势预测情况，发电企业编制下一年度主要生产经营工作计划、成本费用计划、重点工作计划建议并于11月上旬上报发展集团公司。（二）、物资煤炭营销公司根据电力市场、煤炭市场和运力资源情况编制发电企业供煤方案和入厂煤价格计划建议。（三）、发展集团公司全面了解有关省市电力市场信息，参考发电企业生产经营计

16、划建议，全面汇总分析生产经营形势，编制次年度财务预算和重点工作计划，提出主要生产指标计划、成本费用指标计划建议，按照指标管控职责分工于11月底上报集团公司总师办、规划发展部、财务部、人力资源部等相关部门。（四）、集团公司有关部门根据发展集团公司上报的指标建议，研究确定管控指标预算计划、年度重点工作计划并报集团公司总裁办公会研究确定。集团公司人力资源部结合年度工作确定关键绩效考核指标内容和权重比例并与发展集团公司签订绩效合同书。（五）、发展集团公司根据集团公司财务预算方案和重点工作计划以及签订的绩效合同书，将绩效考核指标和重点工作内容进行分解、细化、量化落实到各发电企业并与发电企业签订绩效合同书

17、。发展集团公司根据各发电企业重点工作和业务特点，为确保完成任务，可适当调整绩效考核指标内容、数值、权重等。三、绩效考核标准: 1、发展集团公司关键绩效指标以及所占权重、考核标准根据当年实际情况由集团公司决定 2、发展集团按照集团公司绩效考核管理办法的规定制定具体考评实施细则，每月进行统计分析与考核预兑现，实现全过程管控3、每年初，根据绩效指标和重点工作计划完成情况，发展集团公司根据集团公司的要求及时提出上年度公司本部和发电企业绩效考评意见并报集团公司人力资源部。第三节 安全管理指标体系一、安全指标管控体系内容（一）、集团公司重点管控人身重伤、死亡事故，火灾事故，误操作事故，中断安全记录的设备事

18、故，发展集团上报鲁能集团的生产安全指标报表见附表2-6电力生产事故月度汇总报表。（二）、发展集团公司管控人身重伤、死亡事故，火灾事故、误操作事故，设备事故，一类障碍事故。（三）、发电厂管控异常、一、二类障碍及以上的各类事故，电厂上报发展集团的电力生产安全指标报表见附表2-7电厂电力生产事故月度报表。二、安全管理流程（一）、按照国家安全生产法，电业安全工作规程、电力安全生产管理规定，建立健全安全监督机构和三级安全网并定期开展安全活动和安全分析例会。（二）、严格按照集团公司安全生产规定组织生产。根据“四不放过”的原则和电业安全事故调查规程的规定以及安全生产责任制的规定进行事故调查、分析、处理。（三

19、）、发电企业发生事故必须及时上报集团公司和发展集团公司；每月上旬完成月度安全分析报告并组织召开安全例会，分析报告和电力生产事故报表及时报送发展集团公司。 （四）、发展集团每日召开生产例会，每周参加集团公司安全例会并汇报安全生产情况，每月上旬完成安全分析报告并填写月度电力生产情况报表一同上报集团公司。 三、安全考核： 发展集团公司按照集团公司安全生产奖惩管理规定执行，各发电企业按照安全生产责任制的要求制定安全生产奖惩实施细则并进行月度考评与奖惩。第四节 经营活动分析指标体系经营活动分析是对企业重点工作计划、管控指标进行对比分析、评价和信息反馈、实现持续改进的一项过程控制工作，通过对统计期内的指标

20、完成情况与年度控制计划、月度计划、同期数据、同业对标数据进行比较分析，总结经验和教训，交流学习先进经验、查找问题和差距，制定工作改进措施，促进指标水平和管理工作的提高。一、经营活动分析的模式经营活泼动分析按照集团公司、发展集团公司、发电企业自下而上的方式逐级召开，每月组织召开一次月度经营活动分析会或专题分析会，每季度首月召开上季度经营活动分析会。二、经营活动分析会的重点分析内容（一）、集团公司重点分析安全指标、发电量、厂用电率、供电煤耗、设备利用小时、等效可用系数、标煤单价、收入、利润、成本费用、财务状况等指标。（二）、发展集团公司重点分析安全指标、发电量、厂用电率、供电煤耗、设备利用小时、等

21、效可用系数、标煤单价、收入、利润、成本费用、 供热量、入厂/入炉煤热值差率、发电成本、费用、负债率、净资产收益率、财务费用、资产保值增值率等指标。（三）、各发电企业除了分析集团公司、发展集团公司分析的指标内容外还必须分析发电水耗、补水率、燃油量、高加投入率、飞灰可燃物、给水温度、真空等技术指标、各项成本费用、供热厂用电率、供热煤耗、燃料管理、设备管理、大修、基建等指标。三、管控流程按照管控周期，分为月度、季度和年度经济活动分析;按照分析内容，分为主要生产经营指标的综合统计和同期对比分析，绩效评价指标的同期对比分析：综合统计分析：主要是与年度计划、月度分解计划比较，分析完成情况，制定整改措施。同

22、期对比分析：主要是与去年同期数据比较，分析其成长性。（一）、月度经济活动分析管理程序：1、每月8日前前，项目公司召开月度经济活动分析会议，全面分析本公司生产运营等方面管控指标的完成情况，并编制附表2-17发电生产情况月度报表、附表2-18供热生产情况月度报表、附表2-19电厂成本费用指标月度报表、附表2-20电厂主要检修评价指标月度报表、附表2-21电厂主要经营指标完成情况月度报表，连同分析报告一并报发展集团。2、每月10日前，发展集团召开月度经济活动分析会议，全面分析项目公司的管控指标完成情况，编制附表2-8电量完成情况汇总月度报表（分机组）、附表2-9厂用电率完成情况汇总月度报表（分机组）

23、、附表2-10供电煤耗完成情况汇总月度报表（分机组）、附表2-11发电成本情况汇总月度报表、附表2-12电厂收入情况汇总月度报表、附表2-13发电及供热生产情况汇总月度报表、附表2-14供热指标完成情况汇总月度报表、 附表2-15利润完成情况汇总月度报表、附表2-16主要经营指标完成情况汇总月度报表、附表2-22综合标煤单价情况月度报表、附表2-23煤折标煤单价情况月度报表,连同分析报告一并报集团公司。3、每月15日内，集团公司召开月度经济活动分析会议，全面分析各产业集团的管控指标完成情况，提出措施和要求。 （二）、季度经济活动分析管理程序1、每季度结束后8日内，项目公司召开季度经济活动分析会

24、议，全面分析本单位生产运营的重点管控指标完成情况，编制附表2-17发电生产情况季度报表、附表2-18供热生产情况季度报表、附表2-19电厂成本费用指标季度报表、附表2-20电厂主要检修评价指标季度报表、附表2-21电厂主要经营指标完成情况季度报表，连同分析报告一并报发展集团。2、每季度结束后10日内，发展集团召开季度经济活动分析会议，全面分析项目公司的管控指标完成情况，编制附表2-8电量完成情况汇总季度报表（分机组）、附表2-9厂用电率完成情况汇总季度报表（分机组）、附表2-10供电煤耗完成情况汇总季度报表（分机组）、附表2-11发电成本情况汇总季度报表、附表2-12电厂收入情况汇总季度报表、

25、附表2-13发电及供热生产情况汇总季度报表、附表2-14供热指标完成情况汇总季度报表、 附表2-15利润完成情况汇总季度报表、附表2-16主要经营指标完成情况汇总季度报表、附表2-22综合标煤单价情况季度报表、附表2-23煤折标煤单价情况季度报表，连同分析报告一并报集团公司。3、每季度结束后15日内，集团公司召开季度经济活动分析会议，全面分析各产业集团的管控指标完成情况，提出措施和要求。（三）、年中经济活动分析管理程序：1、上半年结束后8日内，项目公司召年中经济活动分析会议，全面分析生产经营的重点管控指标完成情况，编制附表2-17发电生产情况季度报表、附表2-18供热生产情况季度报表、附表2-

26、19电厂成本费用指标季度报表、附表2-20电厂主要检修评价指标季度报表、附表2-21电厂主要经营指标完成情况季度报表，连同分析报告一并报发展集团。2、上半年结束后10日内，发展集团召年中经济活动分析会议，全面分析项目公司的管控指标完成情况，编制附表2-8电量完成情况汇总季度报表（分机组）、附表2-9厂用电率完成情况汇总季度报表（分机组）、附表2-10供电煤耗完成情况汇总季度报表（分机组）、附表2-11发电成本情况汇总季度报表、附表2-12电厂收入情况汇总季度报表、附表2-13发电及供热生产情况汇总季度报表、附表2-14供热指标完成情况汇总季度报表、 附表2-15利润完成情况汇总季度报表、附表2

27、-16主要经营指标完成情况汇总季度报表、附表2-22综合标煤单价情况季度报表、附表2-23煤折标煤单价情况季度报表，连同分析报告一并报集团公司。3、上半年结束后15日内，集团公司召开年中经济活动分析会议，全面分析各产业集团的管控指标完成情况，提出措施和要求。（四）、年度经济活动分析管理程序1、年度结束后8日内，项目公司召年度经济活动分析会议，全面分析生产经营的管控指标完成情况，编制附表2-17发电生产情况年度报表、附表2-18供热生产情况年度报表、附表2-19电厂成本费用指标年度报表、附表2-20电厂主要检修评价指标年度报表、附表2-21电厂主要经营指标完成情况年度报表，连同分析报告一并报发展

28、集团。2、年度结束后10日内，发展集团召年度经济活动分析会议，全面分析项目公司的管控指标完成情况，编制附表2-8电量完成情况汇总年度报表（分机组）、附表2-9厂用电率完成情况汇总年度报表（分机组）、附表2-10供电煤耗完成情况汇总年度报表（分机组）、附表2-11发电成本情况汇总年度报表、附表2-12电厂收入情况汇总年度报表、附表2-13发电及供热生产情况汇总年度报表、附表2-14供热指标完成情况汇总年度报表、 附表2-15利润完成情况汇总年度报表、附表2-16主要经营指标完成情况汇总年度报表、附表2-22综合标煤单价情况年度报表、附表2-23煤折标煤单价情况年度报表，连同分析报告一并报集团公司

29、。3、年度结束后15日内，集团公司召开年度经济活动分析会议，全面分析各产业集团的管控指标完成情况，提出措施和要求。四、主要生产指标统计定期报送数据信息1、每月1日各发电企业向发展集团综合统计人员上报发电量快报，发展集团综合统计人员根据国网公司要求审查汇总数据上报发电量快报。2、每月2日各发电企业向发展集团公司综合统计人员上报电力（热力 ）生产情况月报，发展集团公司综合统计人员审查汇总数据集团公司规划发展部保送有关数据信息 3、每月5日各发电企业向发展集团公司综合统计人员上报上报发电水耗、发电生产大事记等情况4、每月8日前发展集团公司根据要求向电力集团公司、中电联上报电力（热力）生产情况月报。第

30、五节 燃料管理指标体系一、燃料管理管控模式按照集团公司燃料全过程管理办法的规定，燃料管理实行六统一管理，按职责分工，物资煤炭营销公司重点负责煤炭采购、调运、监制监装、技术培训等工作，负责资源选取、合同谈判签定、价格制定、经济调运等工作；发展集团参与燃料供应方案制定和量、质、价、结算等协调配合工作，对发电企业燃料全过程管理进行监督、指导； 各发电企业的负责煤炭的数量、质量验收、接卸和收耗存管理并全过程参与燃料管理工作；发电企业按照办法规定全过程参与燃料采购和量质价管理和煤场、入炉煤管理等工作。二、管控指标内容燃料进煤量、耗用煤量、库存量、煤质、入厂/入炉热值差率、入厂含硫量、不合格进煤数量、入厂

31、煤价、煤场盈亏数量等。三、管控流程每年8月底，发电企业根据次年发电、供热、基建投产等情况预测次年煤炭需求量和煤种要求计划建议，报物资煤炭营销公司，作为制定煤炭订货方案的依据。发电企业每月8日前召开燃料专题经营活动分析例会，分析燃料供应和燃料管理方面存在的问题，制定改进工作措施；发电企业每月20日前根据机组运行方式、发电供热负荷以及库存情况制定次月煤炭需求计划并报煤炭营销公司，煤炭影响公司制定次月供煤方案。发展集团和各发电企业每月参加物资煤炭营销公司燃料例会，协调、分析煤炭供应工作，制定月度购煤方案 。发展集团按照燃料全过程实施细则管理、监督和考核发电企业的燃料管理工作。四、统计报表制度为加强对

32、燃料的管理，实现对发电企业燃料全过程的管控，通过定期报表制度，实现对燃料管控值标的有效监控。1、每年8月25日前各电厂向物资煤炭营销公司上报年度用煤需求计划建议，报表格式见附表2-24电厂年度燃料需用计划表2、每月20日前各电厂向物资煤炭营销公司上报月度用煤需求计划建议，报表格式见附表2-25电厂煤炭需求月度计划表3、每日9：00前各电厂向物资煤炭营销公司上报燃料供、耗、存日报，报表格式见附表2-26电厂燃料供应、耗用与结存日报表4、每月10日前各电厂向物资煤炭营销公司、发展集团公司上报煤场盘煤月度报表，报表格式见附表2-27电厂煤场盘点月度报表5、每月8日前各电厂向发展集团公司上报燃料供、耗

33、、存、量、质、价月度报表，报表格式见附表2-28电厂生产用煤炭供应、耗用与结存月度报表6、每月8日前各电厂向发展集团公司上报燃料月度结算及入炉煤费用报表，报表格式见附表2-29电厂燃料月度结算及入炉煤费用月度报表五、监督与考核发展集团每半年组织人员对各发电企业的燃料管理工作进行全面检查，根据集团公司燃料管过程管理办法和实施细则的规定以及绩效考评实施细则进行奖惩。第六节 机组大修评价指标体系一、机组大修管控的主要指标：机组大修主要管控安全、工期、大修后无故障连续运行天数、项目完成率、锅炉效率、补水率、预热器漏风率、排烟温度、给水温度、气轮机热耗率、真空严密性等指标，报表见附表2-30发电企业机组

34、大修重点指标报表二、机组大修管理流程1、每年10月上旬各发电厂根据发电生产管理标准编制机组检修计划建议检修项目计划建议并上报发展集团公司发电部。2、根据发展集团公司生产技术管理标准，按照效益最大化原则和考虑检修公司的人力资源状况，合理安排各发电企业的检修计划并充分与电力调度部门协调，每年11月上旬发展集团公司编制电源产业机组检修计划和大修项目计划。3、机组大修开工前确定大修标准项目和非标准项目并进行大修准备工作，制定安全技术措施和大修性能考核指标标准，修前进行热力性能实验。4、机组大修准备完毕，向发展集团公司汇报并按规定报电力调度部门批准后开工。5、发展集团公司对大修全过程进行监督、协调、指导

35、并参与重要节点项目的验收工作。6、机组大修后三个月内进行热力性能实验并进行大修总结、验收和评价。三、考评按照发展集团公司机组检修管理办法的规定进行奖惩。第七节 基建工程指标体系一、主要基建工程管控指标工程安全指标、工期、工程优良率、里程碑计划完成率、机组整体试运时间、燃油量、真空严密性、气轮机震动、工程造价等指标。二、管控流程1、开工前准备工作根据集团公司的要求进行。2、设计、设备采购、施工、监理、大宗材料采购严格按照集团公司招投标管理办法执行。3、工程开工以集团公司批准的日期为准，竣工日以满负荷连续运行结束，达到商业运营条件为准。4、基建工程实行项目经理和项目法人负责制，对工期、质量、安全、

36、造价全过程负责。5、工程项目实行分阶段评价和竣工验收总体评价制度，根据集团公司有关规定进行奖惩，评价指标见附表2-31发电企业基建机组重点指标季度报表。第八节 信息化建设 按照“统筹规划、安全高效、分步实施、逐步完善”的原则，根据集团公司信息化建设的要求，发展集团已经逐步建立了鲁能集团电源产业管控指标信息化系统，数据现场采集、自动传输、自动计算，在新的指标体系建立后，将根据指标的变化对信息化系统进行修改和完善，做到报表能够自动生成，并能逐级审核、控制和考评，从而提高工作效率。第三章 2008年电源产业重点指标控制计划第一节 集团公司管控发展集团的指标计划2008年集团公司管控发展集团的重点指标

37、计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 厂用电率：7.11 （按照财务口径核算）三、 供电煤耗：344.60克/千瓦时 （按照财务口径核算）四、 综合标煤单价：439.16元/吨 （按照财务口径核算）五、 利润：60719万元 （按照财务口径核算）六、 净资产收益率：七、 重点工作 详细计划见附表3-1集团公司管控发展集团的重点指标计划第二节 发展集团2008年重点指标计划2008年发展集团重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故

38、，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、发电量：5716117万千瓦时、发电小时4739 （按照财务口径核算）三、供热量：10129190吉焦 （按照财务口径核算）四、厂用电率：7.11 （按照财务口径核算）五、供电煤耗：344.60克/千瓦时 （按照财务口径核算）六、综合标煤单价：439.16元/吨 （按照财务口径核算）七、利润：60719万元 （按照财务口径核算） 详细计划见附表3-2发展集团2008年计划分解汇总表、3-32008年鲁能所属电厂分机组发电计划、3-42008年电厂水耗计划、3-52008年电厂用油计划、3-62008年鲁能管理电厂供

39、热指标计划、3-72008年鲁能所属电厂发电指标计划第三节 发展集团管控河曲电厂的指标计划2008年发展集团管控河曲电厂的重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 发电量：744000万千瓦时、发电小时6200 （按照财务口径核算）三、 厂用电率：6.1 （按照财务口径核算）四、 供电煤耗：321克/千瓦时 （按照财务口径核算）五、 综合标煤单价：214.52元/吨 （按照财务口径核算）六、 收入：153098万元 （按照财务口径核算）七、 总成本：84384万元 （按

40、照财务口径核算）八、 利润：46953万元 （按照财务口径核算）九、 热值差率：2 详细计划见附表3-8发展集团管控河曲电厂的指标计划第四节 发展集团管控滇东电厂的指标计划2008年发展集团管控滇东电厂的重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 发电量：990000万千瓦时、发电小时4125 （按照财务口径核算）三、 厂用电率：6.3 （按照财务口径核算）四、 供电煤耗：329克/千瓦时 （按照财务口径核算）五、 综合标煤单价：412.65元/吨 （按照财务口径核算）六

41、、 收入：214306万元 （按照财务口径核算）七、 总成本：171893万元 （按照财务口径核算）八、 利润：1305万元 （按照财务口径核算）九、 热值差率：3 详细计划见附表3-9发展集团管控滇东电厂的指标计划第五节 发展集团管控王曲电厂的指标计划2008年发展集团管控王曲电厂的重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 发电量：672000万千瓦时、发电小时5600 （按照财务口径核算）三、 厂用电率：5.5 （按照财务口径核算）四、 供电煤耗：311克/千瓦时

42、（按照财务口径核算）五、 综合标煤单价：413.78元/吨 （按照财务口径核算）六、 收入：168443万元 （按照财务口径核算）七、 总成本：128926万元 （按照财务口径核算）八、 利润：23714万元 （按照财务口径核算）九、 热值差率：3 详细计划见附表3-10发展集团管控王曲电厂的指标计划第六节 发展集团管控府谷电厂的指标计划2008年发展集团管控府谷电厂的重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 发电量：175000万千瓦时、发电小时4375 （按照财务口

43、径核算）三、 厂用电率：9.00 （按照财务口径核算）四、 供电煤耗：352克/千瓦时 （按照财务口径核算）五、 综合标煤单价：168.57元/吨 （按照财务口径核算）六、 收入：33484万元 （按照财务口径核算）七、 总成本：18840万元 （按照财务口径核算）八、 利润：8044万元 （按照财务口径核算）九、 热值差率：3 详细计划见附表3-11发展集团管控府谷电厂的指标计划第七节 发展集团管控忻州电厂的指标计划2008年集团公司管控忻州电厂的重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响

44、的安全生产事故。二、 发电量：151200万千瓦时、发电小时5600 （按照财务口径核算）三、 供热量：989190吉焦 （按照财务口径核算）四、 厂用电率：10 （按照财务口径核算）五、 供电煤耗：386.99克/千瓦时 （按照财务口径核算）六、 综合标煤单价：360.04元/吨 （按照财务口径核算）七、 收入：32987万元 （按照财务口径核算）八、 总成本：35542万元 （按照财务口径核算）九、 利润：-9894万元 （按照财务口径核算）十、热值差率：3详细计划见附表3-12发展集团管控忻州电厂的指标计划第八节 发展集团管控阜康电厂的指标计划2008年发展集团管控阜康电厂的重点指标计划

45、：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 发电量：61857万千瓦时、发电小时4650 （按照财务口径核算）三、 厂用电率：8.2 （按照财务口径核算）四、 供电煤耗：361.00克/千瓦时 （按照财务口径核算）五、 综合标煤单价：152.00元/吨 （按照财务口径核算）六、 收入：8574万元 （按照财务口径核算）七、 总成本：6443万元 （按照财务口径核算）八、 利润：237万元 （按照财务口径核算）九、 热值差率：3 详细计划见附表3-13发展集团管控阜康电厂的指标计划第九

46、节 发展集团管控黄台电厂的指标计划2008年集团公司管控黄台电厂的重点指标计划：一、 安全目标：杜绝人身死亡事故和重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾事故，不发生由本单位责任造成的有严重社会影响的安全生产事故。二、 发电量：490000万千瓦时、发电小时4780 （按照财务口径核算）三、 供热量：1200000吉焦 （按照财务口径核算）四、 厂用电率：6.83 （按照财务口径核算）五、 供电煤耗：356.21克/千瓦时 （按照财务口径核算）六、 综合标煤单价：520.16元/吨 （按照财务口径核算）七、 收入：136491万元 （按照财务口径核算）八、 总成本：125541万元 （按照财务口径核算）九