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文档简介

1、质量检验管理流程1、 目标：为确保防止不合格品非预期的使用与交付，加强对不合格品的控制。2、 适应范围：适应于从原材料进厂直到产品交付或开始使用出现不合格品的控制。3、 责任部门：质检部、生产部、物资采购中心、技术部4、 流程图：准备产品包括：原材料、半成品或产成品根据生产部或物资采购中心的送检表取样通知物资采购中心、合格检斤或营销管理中心办理入库或转入下到不合格工序根据不合格品发生的地点，注明：原材料、生产过程和产品终检物资采购中心原材料送检表过程抽样送检表隔离（不合格品区）合合格（让步接收）格通知技术人员、 生产管理部或物资采购中心主心不合格不合格不合格品处置放入废品库做对于原材料密度 或

2、报废处理单重 不合格 通知检报废斤、核算扣料检验员 / 仓库 / 操作工工序流转卡不合格报告原材料检验报告工序检验记录成品检验记录产品合格证质检部复检生产部返工或返修纠正和改进措施制定责任人员及执行纠正与预防措施处理单流程结束1 发现不合格时的处理：1.1发现不良品原材料进货检验中发现的不良品、生产过程中的在产品发现的不良品、以及成品终检过程中发现的的不良品， 检验员应根据货物种类开具 不合格品处置单 ；1.2不良品标识检验员在根据货物种类开具不合格品处置单后，原材料仓库报关员、车间生产人员和成品终检部门应根据检验员开具的不合格品处置单进行不良品的标识，填写不良品“不合格卡”1.3不良品的隔离

3、对于检验员发现的不良品，原材料库报关员、车间生产人员和终检部门要分配对其负责的原材料不良品、在产品不良品和成品不良品进行区域隔离，使不良品与正常货物分区域管理；1.4不良品的评审对于原材料的不良品由供应链组织不良品评审，对于在成品的不良品由车间人员组织不良品评审，对于成品终检过程发现的不良品由终检部门组织不良品评审，不良品评审需要参加的部门为质检、技术、生产、采购；质量评审过程中如出现意见不一致的情况，由质检负责人做最终判断，对于不良品价值超过 10 万元以上的要报告总经理1.5不良品的处置1.5.1原材料不良品的处置供应链根据原材料不良品评审结果，依据不良品评审意见，通知供应商退货或换货，必

4、要时开具供应商投诉报告，进行供应商投诉；1.5.2在产品不良品的处置对于 C 类不合格品，生产领班与检验员可在生产现场马上进行评审，作出不合格品的处置，如评审意见不一致时，则进行不合格品的评审，并根据评审结果，参考评审意见做出返工和返修处理，对于返工或返修的产品质检部门要对此类产品进行跟踪检验，避免同样的不良品的产生；1.5.3成品终检不良品的处置对于成品终检过程中出现的不良品，依据评审结果， 做返工或报废处理，对于返工不良品质检部门要对此类产品进行跟踪检验，避免同样的不良品的产生；对于报废不良品要走产品报废流程，由相关部门共同处置；1.5.4客户退货不良品的处置由于质量原因退货的产品，由成品库进行标识隔离。并根据顾客投诉控制作业指导书进行处置

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