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文档简介

1、年度薪酬预算分析模板第一部分 人员情况概述一、人力资源现状（一）人员基本情况1、用工性质（劳务派遣占比，是否存在法律风险、是否数量过 大，如果是，请提出解决措施）2、工作性质（管理和工人的人数及占比，都有哪些工种使用劳 务外包，每个工种的人数）（二）管理人员结构分析1各业务系统的人员分布（哪些系统存在人员缺口） 2学历情 况（本科及以上学历占比） 3、从业年限（1-3 年的人数、 3-5 年人数、 5-10 年人数， 10 年以上从业人数） 4、计件制管理人员分岗位的年均 人数（三）操作人员结构分析1. 各个工种的人员分布 （哪些工种存在招聘难， 分析原因并提出 解决措施）2学历情况（初中及以

2、下人员人数、分布在哪些岗位）3年龄情况（ 50 岁及以上人员占比、近三年新招 40 岁以上员 工占比）4. 计件制操作员工分岗位的年平均人数、包干制操作员工分岗 位的年平均人数（四）各站点人员分布情况分析站点生产线规模、 年生产方量、管理人员及操作员工人数（数量 是否合理、预估定编人数）二、人力资源供需分析（一）整体供需情况2012 年人力资源数量和质量分析2013 年人力资源需求预测 （根据投资计划预估各职级的人数分布及非职级的计件制员工人数增长、各系统的人数分布）1、人力资源数量需求总需求 =债需求+净需求 +补充需求（每一个需求独立分析）2、人力资源质量需求（二）供需特点区域公司整体供需

3、特点各站点的供需特点三、人力资源具体情况采取的举措第二部分 人工成本情况概述一、2012 年人工成本管理的特点（请结合 excel 表格数据进行 各项经济指标分析）（一）人工成本情况综述（ 2011与 2012年对比） 工资总额占比及年度增长、社保占比及年度增长、福利费用（包 括哪些福利，各自费用）、培训（分公司培训费用及年度增长）、离 职（离职费用及年度增长，分析原因）等。（二）工资总额及人均工资详细分析 包括：计件制管理人员（营销、结算、客服、清欠）工资总额及 人均工资、 计件制操作人员工资总额及人均工资、 包干制操作人员工 资总额及人均工资；备注：人均工资 =工资总额 / 全年平均人数（

4、三）各站点人工成本的对比分析各站点 2012 年的人工成本占该站点的总产值比、占该站点总效 益比，各站点单方人工成本（方量统计截止时间为 2012年 12 月 21 日），各站点人均方量。华中、成都、天津三个区域公司对各个站点 各项指标进行综合排名。（四）2013 年工资总额及人工成本预测1、 2013效益预测2、工资总额预测3、人工成本预测4、2013年人工成本投入产出预测二、当前薪酬制度在执行过程中遇到的问题及解决方法 （公司薪酬制度的问题、分公司制定的薪酬制度的问题以及改进措施）重点反映各个群体、 各个系统对薪酬体系在公平性、 合理性方面 的意见和不满，不要单纯反馈工资低。三、2012 年人工成本管控的重点及成效，当前人工成本控制与 管理存在的问题 （激励因素与保

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