ERP考核管理办法

1、ERP考核管理办法1.1. 目的：为保障公司 ERPERP 项目正常运行，严格按流程执行并确保相关数据的准确性、及时性，制定本方案。2 2 考评对象公司各部门及有关人员2.12.1 部门及所属人员研发部：BOMBOM俞单员销售部 : : 业务员、跟单员采购部 : : 采购员 生产部：计划员、总领料员仓库科 : : 仓管员品保部： IQCIQC、 QAQA、FQCFQC财务部：物控员、会计、出纳各相关单据审核人员其它涉及 ERPERP系统人员3.3. 方案说明3.1ERP3.1ERP 项目是个各级一把手的工程，也是一个互相合作的工程。项目实施期间，严禁各部门之间相互扯皮，互相推诿。3.23.2项

2、目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料 等）予以全面协调，努力配合项目小组的推行工作。3.33.3为保证考评工作的公正合理性，公司考评小组代表公司对被考评部门就本方案附 件一规定的各项考核指标执行情况，进行督查、核实，并每月张贴公布；3.43.4各部门经理是各部门所属模块项目主要负责人，部门工作没有交接好由部门经理 承担责任 . .1 13.53.5 公司每月拿出10001000元作为ERPERP项目基金，此基金用于整个 ERPERP项目的实、管理与维护等，此基金用于奖励对 ERPERP项目有贡献,奖励操作ERPERP 认真、正确的人员 . .3.63.6 所有赔

3、偿金额累积归入 ERFERF项目基金, , 累积的金额将在每年底用于奖励 ERPERP 操作优秀的部门及人员。4.4. 考核内容4.14.1 各岗位考核见考核细则部门序号考核项目考核要求考核细则赔偿细则研发部物料编码按物料编码原则进行编码 , ,确保物料编码数据完整性、唯一性和正确性 未按原则编码 , , 出现重码、数据不完整、不正确2020 元/ / 次物料基础资料和产品开发资料一致性物料和设计资料不一致5050 元/ / 次2 2BOMBOM 数据BOMBOM 单信息录入应及时 , , 完整和正确BOMBOM 数据不完整、不正确2020 元/ / 次BOMBOM 结构正确，可支持物控、计划

4、和成本核算工不合理、不完整、不正确2020 元/ / 次3 3工程变更按批准工程变更单及时进行 BOMBOM修改私自更改BOMBOM单5050 元/ / 次4 4数据及时性编码建立、BOMBOM输入、工程变更应1 1个工作日完成不及时2020 元/ / 次业务部1 1客户资料客户资料建立完整 , , 正确和唯一不完整、重码或不正确2020 元/ / 次2 2销售订单销售订单信息录入应完整、唯一和正确不完整、不唯一和不正确2020 元/ / 次销售订单应注明客户要求和合同编号没有合同编号，未注明2020 元/ / 次3 3发货通知单发货通知单信息完整性、唯一性和正确性不完整、不唯一和不正确202

5、0 元/ / 次4 4变更订单推后、提前、取消、变更等应做相应订单变更变更不及时或不正确2020 元/ / 次? ?5 5? ?数据及时性订单录入、审核或变更应接单后 1 1 个工作日完成 数据录入不及时2020 元/ / 次发货通知单应提前 1 1 个工作日下达并通知仓库 数据录入不及时2020 元/ / 次6 6操作流程严格按公司制定的ERPERP流程操作违反流程或越权操作5050 元/ / 次7 7数据保密不查询、记录、保存、传播职责范围以外的数据 信息外泄或数据安全100100 元/ / 次8 8单据保存保存好各种单据 , ,确保不流失、不损毁单据流失、损毁不良后果2020 元/ /

6、次? ? ?1 1生产订单 投料单下达生产订单 , ,返工单 , ,投料单应完整 正确及时下达和分发数据错误 不及时2020 元/ / 次? ? ?计划 2 2订单提前 / /推后/ /取消等变更应接单后 2 2 个工作日内更新系统并通知相关部门未及时 未通知相关部门2020 元/ / 次3 3投料单变更工程、设计变更在接单后 1 1 个工作日内完成投料单变更未及时或2020 元/ / 次4 4流程执行严格执行ERPERP流程不按流程操作5050 元/ / 次数据检查1 1 周/ / 次检查、清理生产任务单、投料单等本职范围内数据 未及时清理2020 元/ / 次6 6结案打开 严禁结案订单再

7、打开领料结案开启2020 元/ / 次采购部1 1? ?供应商建档供应商数据录入完整性 正确性和唯一性不完整、重码或不正确2020 元/ / 次采购订单采购订单严格按物控计划产生的物料及数量下达采购订单不按单下达采购订单2020 元/ / 次采购单信息应完整、唯一、正确和合法信息不完整、不正确、不合规或不唯一5050 元/ / 次及时维护采购单状态（一个月清理一次）未及时清理2020 元/ / 次2 2价格下单前维护经公司批准的价格和供应商资料不及时录入数据 , , 不合法2020 元/ / 次3 3发票采购发票录入真实性、唯一性和完整性数据不真实、不合规100100 元/ / 次4 4流程执

8、行严格按ERPERP流程操作违反ERPERP相关操作流程5050 元/ / 次? ?5 5数据及时性采购/ / 委外订单应在 1 1 个工作日内完成下达不及时2020 元/ / 次采购/ / 委外订单变更应在 1 1 个工作日内完成变更下达不及时2020 元/ / 次发票录入应在收到发票后 3 3 个工作日内完成未按规定时间完成2020 元/ / 次数据审核在 1 1 个工作日内完成不及时2020 元/ / 次? ?6 6退货协助仓库退货 , , 一周清一次不协助 , , 未及时2020 元/ / 次仓库1 1操作流程严格按操作流程办理出入库业务不按流程操作5050 元/ / 次2 2收料送货

9、单上物料的编码、规格、数量等与实际接受一致接受不一致的100100 元/ / 次仓库所收货物料标签完整 , , 信息齐全信息不完整收料2020 元/ / 次收料后应在 2-42-4 个小时内在系统里入送检单并将实物摆放整齐存入待检区 不及时送检和存放2020 元/ / 次3 3发料严格按单发料，不得多发、错发或漏发不按单发料 , ,多发、错发或漏发500500 元2020 元/ / 次退料按退料流程办理并在 1 1 个工作日内完成，同时开具退货单给供应商不按流程操作或退料不及时2020 元/ / 次4 4? ?数据处理? ?当天业务应当天完成录入和审核工作未做到日清日结2020 元/ / 次如

10、实将出入库业务全部按流程录入系统单据不全或数据不真实2020 元/ / 次及时检查系统中数据，不得出现负库存或打不出单导致负库存或打不出收料单2020 元/ / 次5 5帐实相符帐、卡、物相符，盘点差异不得超过所管辖总物料的1%1%的或合计金额超过数据差异超额100100 元/ / 次单据保存 保存好各种单据 , , 确保不流失、不损毁 单据流失、损毁造成不良后果2020 元/ / 次? ?7 7结案领料 严禁结案订单领料 结案订单领料2020 元/ / 次? ? ?品保部1 1操作流程严格执行ERPERP操作流程 违反ERPERP相关操作流程5050 元/ / 次2 2检验入库4 4 小时内

11、完成实物检验和系统入帐工作，急件 2 2 个小时内完毕，且日清日结 处理不及时2020 元/ / 次不良处理不良处理单应 1 1 个工作日内完成，急件在 2 2个小时内完毕处理不及时2020 元/ / 次4 4信息录入客户投诉、质量事估和样品销毁记录录入系统在 1 1 个工作日内完成处理不及时 不完整2020 元/ / 次5 5数据处理单据录入应完整 , , 正确和唯一不完整, , 不正确或不唯一2020 元/ / 次6 6资料设置检验项目、检验方案等基础资料应完整、正确未及时设置或设置不全2020 元/ / 次生产部1 1操作流程严格执行ERPERP操作流程违反ERPERP相关操作流程505

12、0 元/ / 次2 2半成品半成品出入库按车间完工情况办理不得出现嵌套领料2020 元/ / 次3 3退料产品完工后剩余物料应及时办理退料手续不办理或办理不及时2020 元/ / 次4 4物料报废生产物料报废应走物料报废流程不办理或不走流程2020 元/ / 次5 5送检产品完工后及时送检未在 1 1 天内完成2020 元/ / 次6 6返工返工应走返工业务流程未按流程执行2020 元/ / 次7 7帐实相符半成品、在制品标识明确，数据帐实相符帐实不符2020 元/ / 次? ?8 8结案领严禁结案订单领料结案订单领料2020 元/ / 次2020 元/ / 次? ? ?财务部1 1操作流程严

13、格执行ERPERP操作流程违反ERPERP相关操作流程5050 元/ / 次2 2数据处理当天业务当天完成 , , 且录入的数据应完整、正确和唯不及时 , , 不完整 , , 不正确关帐按时结转当期材料成本，及时完成成本核算和帐务处理处理不及时2020 元/ / 次4 4监督督促仓库人员办理材料入帐手续 , , 月底组织抽盘工作督促不力或未组织抽盘2020 元/ / 次5 5对帐及时清理应收、应付、现金款项 , , 确保数据真实未及进清理2020 元/ / 次2020 元/ / 次6 6检查检查ERPERP系统数据的正确性与合法性未及时发现2020 元/ / 次7 7数据安全不查询、记录、保存

14、、传播职责范围以外的任何数据，确保数据安全造成信息外泄或数据安全1 1物控操作流程严格执行ERPERP操作流程违反ERPERP相关操作流程5050 元/ / 次2 2物料需求及时运算MRFMRF物料需求计划，下达请购单等其他单据未及时下达造成影响2020 元/ / 次3 3数据正确物料计划 请购单信息完整性、正确性和唯一性不完整、不唯一或不正确2020 元/ / 次4 4物料控制未及时审核 控制应由物控审核的其它出入库单、退料单等，而对公司财务作业造成 影响日清日结2020 元/ / 次工程操作流程50-50-严格执行ERPERP操作流程违反ERPERP相关操作流程5050 元/ / 次2 2

15、产品定额 及时按要求制定产品定额 未及时造成影响2020 元/ / 次4.24.2 公共部份421421如已发现有错误的BOMBOM销售订单、采购单，应在第一时间通知相关人员,减少损失；4.2.24.2.2盗取他人密码，私自进入 ERPERP里进行数据增加、修改或删除的 , , 视情节赔偿损失 100-500100-500 元，造成经济损失的追究责任；4.2.34.2.3将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（代理人的除外）赔偿损失1 1 0000元, ,模仿他人笔签单的。赔偿损失50-10050-100 元4.2.54.2.5凡因物料或实物已经发生转移，而在 1 1 个工作日内尚未在

16、 ERPERP 系统里入库或出库的，仓管员视情节赔偿损失 100-500100-500 元; ;4.2.64.2.6未经 ERPERP系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的，赔偿损失50-10050-100 元；4.2.74.2.7故意在 ERPERP系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的赔偿损失 5050100100 元；4.2.84.2.8恶意删除正确单据 / / 恶意删除正确数据 / /恶意将正确的数据改错，造成数据错误 / /数据 混乱的；视情节每次赔偿损失 100-500100-500 元，造成经济损失的追究责任；4.2.94.2.9对

17、于在 ERPERP里的操作不知道 / / 不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数据， 造成数据错误 / / 混乱的；赔偿损失 50-10050-100 元罚款；4.2.104.2.10对于录错单据，未及时修改，而造成公司经济损失的，将由当事人赔偿损失 50-10050-100 元，如该单据有多层审核人员时，按以下方式进行分摊：制单人直属主管审核人（或第一 审核人）： 20%;20%;制单人 :80%:80%；4.2.84.2.8对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期 3030天未进行关闭处理的，按每张单赔偿损失 2020元。4.2.94.2.9未经允许

18、，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及 ERPERP数据的，视情节每次赔偿损失 100-500100-500 元，造成经济损失的追究责任；4.2.104.2.10严禁不按正常操作程序进入、退出系统或随意断机，违反此项规定，造成系统 破坏的，视情节每次赔偿损失 5050 元4.2.114.2.11凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要 由申请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后 1 1个工作日内必须补齐单证，否则领料申请人赔偿损失 50-10050-100 元. .4.2.124.2.12所有单据一级审核应在当天完成 （ 其他出库单应在第二人工作内完成审核 ）, , 二 级、三级审核在第二个工作日完成 , , 逾期视情节严重赔偿损失 50-10050-100 元 . .4.2.164.2.16 影响ERPERP项目实施进度,视情节严重赔偿损失 50