绿色蔬菜加工配送项目

1、目录第一章 总 论 1一、项目概述 1二、项目单位简介 3三、项目年能耗 5四、综合评价和论证结论 5第二章 项目的可行性和必要性 6一、项目建设背景 6二、项目区农业产业化经营发展现状 6三、项目建设的必要性及目的意义 7第三章 项目建设条件分析 10一、项目区概况 10二、社会经济条件 13三、项目建设地点选择 14四、项目建设有利条件不利因素及风险分析 14第四章 项目建设方案 18一、建设任务和规模 18二、项目规划和布局 18三、生产技术方案及工艺流程 18四、配送方案 19五、项目建设标准 21第五章 项目管理与实施计划方案 22一、项目管理 22二、项目实施进度安排 25第六章

2、投资估算与资金筹措 28一、投资估算依据 28二、项目建设投资估算 28三、资金来源与筹措 28第七章 财务及社会效益评价 29一、财务效益评价 29二、社会效益评价 30三、其它社会影响 31第八章 项目招投标 32一、工程招标 32二、招标基本情况表 34第九章 资源节约 35一、设计依据 35二、节能 35第十章 环境影响评价 37一、环境影响 37二、环境保护与治理措施 37第十一章 可行性研究结论与建议 38一、结论 38二、建议 38第一章 总 论一、项目概述（一）项目名称：绿色蔬菜加工、配送项目（二）承办单位：萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社（三）建设地点：萧县圣泉乡南部岱湖区域

3、（四）项目性质：新建（五）项目法人代表：李军（六）项目建设规模：项目规划用地面积 33330平方米（ 50亩）， 总建筑面积 4600 平方米，总投资 985 万元，年各类蔬菜加工、配送能 力 15000 吨（七）项目建设内容：建设标准化蔬菜加工车间 2000 平方米，蔬 菜保鲜库 1500 平方米，冷藏库 500平方米，辅助车间 200平方米；动 力车间、锅炉房、库房等 400 平方米；引进安装 FD 冻干蔬菜流水线、 购置蔬菜漂汤设备、蔬菜清洗机、切片切丁机、单冻机、 、运输车辆 5 台、蔬菜加工台案、检测检验设备及配套电力设施等。（八）投资规模及资金构成：总投资 985 万元。其中申请专

4、项资金 120万元、银行贷款 400 万元，企业自筹 465 万元。（九）项目建设期： 1年（ 2011年 12月 2012年 11月）。 （十）可研编制单位：安徽环球工程咨询有限公司 （十一）可行性研究报告编制依据及范围1、编制依据（1）萧县国民经济和社会发展第十二个五年规划（2）安徽省关于国民经济和社会发展“十二五”规划和 2020 年 远景目标纲要（ 3）中华人民共和国环境保护法 ；（ 4）省供销社、省财政厅安徽省供销社系统“新网工程”项目 管理办法（供业【 2008】21 号）；（5）安徽省供销社系统 “新网工程” 建设资金管理暂行办法（财 建 2007402 号）；（6）省供销社、省

5、财政厅关于组织申报 2012 年“新网工程”目 管的通知（供业联【 2011】35 号）；（ 7）宿州市定额站宿州定额信息 2011 年第四季度（ 8）民用建筑设计规范 ；（ 9）国家及地方有关建筑工程设计规范和标准；（ 10）萧县土地利用总体规划；（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案 及技术资料；萧县建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和 审批材料、证明材料等。2、编制范围 本项可行性研究报告的研究范围包括： （1）项目提出的背景及建设的必要性 （2）项目选址与建设环境条件（ 3）项目建设规模与主要建设内容（ 4）项目总体布局方案（ 5）工程技术方案（6）环境

6、保护、安全卫生、消防和节能（ 7）项目运营和实施计划（ 8）投资估算与资金筹措（ 9）效益分析（10）项目可行性研究报告结论与建议表1-1主要经济指标表序号项目单位指标备注一一一. 亠 1/. 万案类1产品规模吨/年150002建筑面积平方米4600-二二项目建设投资万元9851固定资产投资万元8552铺底流动资金万元130-三财务指标1销售收入万元6829达产年2净利润万元172经营期平均3财务内部收益率%37.6所得税后4投资利润率%17.55投资回收期（含建设期）年5.7四风险评价类1盈亏平衡点%47.5%达产年二、项目单位简介萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社成立于 2010年6月，注册

7、资 金350万元，其中萧县穆集供销合作社出资 135万元，占总股本比例 40.3%，李军出资150万元，占总股本比例44.78%,李峰出资20万元， 占总股本比例5.8%。经营范围：为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、运输、 以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务，推广良种蔬菜新品种、 新技术、新知识。萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社菜业基地位于圣泉乡南部岱 湖地区，北依黄河故道，东与江苏徐州毗邻，南与县城接壤，310、311两条国道穿境而过，萧杨（楼）、萧管（粥集）路南北贯通，交通十分便 利，处于淮海（徐州）经济圈，销路良好，气候、土壤十分适合农作物生 长，市场发展前景广阔。萧县丰

8、顺康蔬菜种植农民专业合作社，现有合作社成员 256 户，种 植蔬菜面积 2000多亩，已建立 450亩的现代化日光温室大棚 90 座，1500 亩露天常规蔬菜， 种植绿色有机无公害蔬菜，年产蔬菜万余吨。 2010 年 产值 1650 万元，二次返利社员 4.6 万元，社员户均增收 2000 余元，专 业社盈利 40 余万元。合作社基地是于 2010年 6 月开始筹建的农业产业结构调整项目， 该项目得到市、县领导的高度重视，在全市经济工作现场观摩会上市委 书记李宏鸣给予高度评价，表示要大力支持，认为是调整产业结构，发 展现代农业的成功典范。每个大棚占地 4 亩，使用寿命 15 18 年，目 前已

9、种植黄瓜、苦瓜、番茄、七彩椒等，现黄瓜已上市销售，采摘期可 长达 7个月，每棚年产量 7 万斤左右。解决 200多人就业。合作社成立种植部、技术部、市场预测销售部、财务部、原料供应 部和办公室等部门。目前合作社拥有社员员 160 多名，其中大中专以上 学历 12 人，高级管理人员 5 名，高级专业技术人员 2 名，专业技术人 员 12 名，会计 3 名。合作社坚持 “以人为本、 科技领先、 以质量求生存， 向管理要效益” 高质量生产绿色食品的企业宗旨。秉承“诚信做事、信誉经商、真情为 人”的企业经营理念， 实施快速前沿绿色通道， 高效率的市场服务体系， 积极完善市场网络经营管理，热心公益事业。

10、合作社总体思路是，一是 注重提高基地质量，注重集中规模发展，创新经营机制创办成蔬菜栽培 推广点和蔬菜种植业示范区，带动合作社成员改变传统农业种植意识， 增加社员收入；二是强化安全意识，实现产业提升。千方百计加快无公 害基地、产品认证和无公害技术规程的推广与应用，尽快适应市场变化 需求，确保社员持续增收；三是与萧县丰顺菜业有限公司合作，以丰顺 菜业公司为依托，带动社员有计划、有组织地发展，形成“共发展、双 赢利”的发展机制；四是加快土地流转步伐。鼓励和引导群众通过土地 入股、参股等多种形式进行土地流转，扩大规模经营；五是统一规划设 计、配套温室大棚区的水、电、路、渠等基础设施建设，提高蔬菜大棚

11、的经济效益化、规模化。合作社按照“风险共担、利益共享”的原则，借鉴寿光经验，探索 推广“合作社 +公司”、“合作社+社员”、“合作社 +农户”等多种经营模 式，引导农民以土地入股、参股等多种形式进行土地流转，提高土地规 模种植效益和土地产出率。计划在“十二五”期间，建成大型蔬菜综 合批发市场、蔬菜保鲜库等配套设施，全力打造皖北地区最大的有机蔬 菜生产基地和交易集散地。三、项目年能耗 该项目主要能耗为：水、电、煤。该项目主正常年份年耗水 16500 吨、耗电 8.4 万度、耗煤 105 吨。四、综合评价和论证结论（一）综合评价 萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社是萧县蔬菜产业化龙头企业，在发展高效

12、种植业、带动基地发展发促进农民增收方面发挥了重要的作 用。该企业在蔬菜加工、配送方面有一定的基础，在蔬初加工及超市配 送方面已有一定的基础和经验，产品销售渠道畅通，市场前景广阔。绿 色蔬菜生产基地环境条件良好，承建该项目具有得天独厚的有利条件。 通过该项目建设，发展订单农业，可以带动农业产业结构调整，增加农 民经济收入。引进、安装先进的 FD 冻干流水线、蔬菜保鲜、速冻等深 加工设施，将进一步提高产品档次、销价格及市场竞争力。（二）论证结论该项目选址合理， 技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实 力、技术人才、管理措施、 产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。 项目建设具有显著的经济、社

13、会和生态效益，是完全可行和必要的。第二章 项目的可行性和必要性一、项目建设背景 蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达 5 亿吨，产 值超过 6000 亿元，但蔬菜也是产后处理和流通体系最落后的农产品之 一，目前绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场 上。这种原始的流通体系存在着三个重大问题： 高产后损失（超过 30%）； 高流通成本； 以及高度的城市环境压力。 随着人们生活水平的日益提高， 人们对无公害、绿色食品的需求量越来越大。于是生产速冻、保鲜的蔬 菜深加工产品受到了人们的广泛关注，特别是在发达国家和我国的大、 中城市，更是如此。因此，开发高档保鲜蔬菜并通过超市进

14、入家庭，进 一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，增加菜农收入，繁荣城乡经济等 方面发挥显著的综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。就当前本地的销售形势看，蔬菜应有的经济效益没能很好的发挥， 市场销售存在很大的被动性。究其主要原因：一是产品本身的自然保鲜 度要求高、采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和封存措施， 产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品的质量；二是受市场牵制大， 靠外地销售，价格不稳定；三是深加工规模小，品种单一，产品附加值 低；四是出口创汇力度不大，销路窄，而国内市场价格又偏低，影响了 菜农发展绿色蔬菜的积极性；五是初级农产品的效益低，农产品由卖方 市场转变为买方市场后，出现销售

15、难的现象，且价格低，农民增产不增 收，亟需龙头企业的拉动和扶持。二、项目区农业产业化经营发展现状萧县以农业为主， 区内及周围无工业污染源， 属北温带季风型大陆 性气候，四季分明，光照充足。水、电、路、讯设施完善，自然资源丰 富。作为农业大县，当地政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结 构，特别把发展蔬菜，扩大绿色蔬菜种植规模提到了重要的议事日程。 农业结构日趋优化，畜牧、蔬菜、林木、水产、棉花等产业得到较快发 展，全县粮经比达到 40：60。全县农民人均纯收入有了较大的增长。蔬 菜种植面积 28 万亩，单产达到了 4478公斤，总产 128万吨，总产值达 到 71171 万元。萧县丰顺康蔬菜

16、种植农民专业合作社在绿色蔬菜生产和 加工方面都已有较好的基础，在基地管理方面也有了一定的基础，当地 农民对病虫害防治，施肥、喷药等技术严格执行国家绿色食品标准。该 企业在蔬菜加工、配送方面有一定的基础，在蔬初加工及超市配送方面 已有一定的基础和经验。绿色蔬菜种植面积的不断扩大，为该项目的新 建提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。三、项目建设的必要性及目的意义（一）项目建设的必要性1、项目建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增 加收入若干政策的意见 ，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实 解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是 推进农业结构的调整，开

17、发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进 国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准 化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农 产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经 济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐 射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和 龙头企业紧紧地连接起来， 实际地变为加工、 配送蔬菜的第一生产车间。 三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。 根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽 培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范

18、的步骤。对农民和企业员 工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。2、城市蔬菜配送是我国蔬菜产业化的必然要求改革开放以来， 随着农村经济的改革与发展， 农产品的生产与供给 持续增长，蔬菜产量大幅度上升，基本满足了城乡人民的生活需要。非 凡是近十年来，由于我国“菜篮子工程”的有效实施，使我国成为世界 上蔬菜生产的第一大国，年产量占世界蔬菜总量的一半以上，人均占有 量高达 350 公斤，超过世界人均蔬菜占有量 100公斤左右，致使蔬菜市 场开始出现季节性过剩和结构性过剩，加之蔬菜市场信息不灵，蔬菜物 流不畅，使广大蔬菜集中产区的农民一度出现卖菜“难”的局面。随着 蔬菜买方市场的形成，蔬菜增产不

19、增效的矛盾日渐突出，直接影响了农 民种菜的积极性。为了从根本上解决农民卖菜“难”问题，各级政府积 极推行蔬菜贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营，大力培植和发 展蔬菜龙头企业、 蔬菜配送中心和蔬菜批发市场等蔬菜流通、 加工企业， 构建现代蔬菜物流新体系，大力推行订单蔬菜、合同蔬菜，促进了我国 蔬菜产业的良性发展，从而推动了城市蔬菜配送业的兴起与发展。可以 说，城市蔬菜配送业的发展是我国蔬菜产业化、社会化大生产的必然要 求。3、城市蔬菜配送是我国蔬菜物流现代化的必然趋势 城市蔬菜配送是当今世界上一种先进科学的社会化流通体制和一 种合理高效的现代物流方式。其目的在于最大限度地减少流通时间，降 低

20、流通费用，实现蔬菜生产单位少库存甚至“零库存” ，降低社会生产 的总成本。据有关资料表明， 1996年发达国家在蔬菜经营中通过配送实 现的份额，美国为 31%，英国为 59%，德国为 61%，日本为 69。 5%，且 为社会生产节约成本 10%20%。在我国， 蔬菜部门曾在计划体制年代采 用过“送货上门”、“代供代销”、“按需供给”、“流通加工”等方式，尽 管含有配送的因素，但对配送的系统熟悉、引进和试行，则是 20 世纪 80年代以后的事。多年来的实践证实， 蔬菜配送的推广与发展对改革我 国现行不合理的物流体制，合理配置资源，稳定提高社会效益和经济效 应，显示了重要作用。为此，不少蔬菜物流企

21、业把配送作为一种从用户 需要到用户满足的营销策略加以推广和应用。由此可见，城市蔬菜的配 送的发展已成为我国蔬菜物流现代化的必然趋势。4、城市蔬菜配送是我国蔬菜消费社会化的客观需要 蔬菜是人们日常生活的必须消费品， 城市蔬菜的供给与消费事关地 区经济发展和社会稳定。伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活 节奏加快，工作日渐繁忙，时间观念越来越强，简化事务、方便消费， 使蔬菜配送逐渐成为蔬菜消费社会化的需要。同时，由于人们生活消费 质量的不断提高，城市蔬菜消费需要由“数量型”向“质量型”转变， 蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。这种城市蔬菜消费社 会化的大趋势已为蔬菜配送业发展提供了良

22、好商机。因此，城市蔬菜配 送业的发展成为了蔬菜消费社会化的客观需要。（二）项目建设的主要目的 提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步提高市场竞争能力， 强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对 于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿 色、有机蔬菜在市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实 现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态 环境的改善和提高都有着十分重要的意义。项目建设地点0G巫里爭卜夬屯朗JX石林乎 0 / 畫龙韻O第三章项目建设条件分析一、项目区概况（一）行政区划本项目法人单位位于安徽省宿州市萧县，萧县位于

23、安徽省最北部， 苏、鲁、豫、皖四省交界处，总面积 1871平方公里，大部分为平原， 东南部为海拔100 300米的低山矮岭。人口 140万，辖18镇5乡708 个行政村。f取王館 y汕严決I说 （二）地理位置萧县紧靠徐州都市经济圈中心城市徐州市，县城距京杭运河30公里、徐州观音机场50公里、连云港出海口 260公里，素有“徐州的西 大门”之称。（三）自然条件1、气候条件萧县地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气 候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜 期长，日照充足。 主导风向全年以偏东风为主， 其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-12.4 C,历

24、年极端最高气温为38.0 C,年均 气温14.4 C;历年平均降水量为811.2毫米，年平均无霜期208.3天, 年平均相对湿度为 70%，年平均蒸发量为 1500.0 毫米， 年平均日照时数 为 2220-2480 小时。2、水文条件 萧县位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。萧县水资源总量包括地表水和地下水两部分， 全县多年平均地下水 资源总量为 2.6 亿立方米/年，地表水和地下水资源的丰枯基本依赖降 水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为 缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降， 给水能力逐年减少， 呈现超采现象，应该予以

25、防范。全县水资源的水质较好，均为重碳酸钙 型，矿化度小于 1.0 克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。3、地质地貌萧县主属黄淮海冲击平原， 地面高呈由西北向东南缓倾，海拨高度 介于 32-50 米之间。地形大致可分为两个单元，即东南部分布着一些低 山丘陵，其余为黄泛平原。山丘、谷地占总面积22.2%,平原占 77.8%。土壤为潮土类、褐土类、石灰土类、棕壤土类、砂疆黑土类，以淤土、两合土、沙土、盐碱土、土淤土为主，其中淤土平均有机质1.35%、碱解氮含量为70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效钾含量120mg/kg、 PH值为7.0，两合土平均有机含量1.25%、碱解氮含量60

26、mg/kg、速效 磷含量12.5mg/kg、速效钾含量100mg/kg、PH值为7.2，沙土平均有机 质含量1.1%、碱解氮含量为50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效钾含量 75 mg/kg、PH值为 7.5。萧县域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅， 水流缓慢。4、工程地质条件 萧县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均 为平原，海拨一般为 2.5-32.5 米，地势由东南向西北倾斜，坡度为万 分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18 吨/ 平方米。地下水层多为石灰岩层隙间

27、水，含水较丰富。项目区最大冻土深 度 20 厘米，地震烈度 6 度。建设用地的综合自然条件较好。萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极， 区境范围内除寒武 系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面 积的 4.7 。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中， 主要大气降 水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致， 由西 北向东南。地下水位升降随季节 （降水量） 变化，地下水对混凝土无侵蚀 作用。根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层， 分述 如下： 粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及 2.2-3.5 米，粉粒含量

28、较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。 粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水 螺壳，完整。 粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋 深约 6 米处较富集。 粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。（四）交通运输条件萧县东邻江苏徐州市 25 公里，素有“徐州的西大门”之称。南接 淮北 29 公里，西距河南商丘市 150 公里，北连山东济宁 130 公里，县 城距合肥、南京、济南、郑州 4 省会均为 3 小时路程，距徐州观音机场 40 公里，连云港出海口 260公

29、里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合 徐高速公路于县境内交汇， 310、311 国道， 301、101、202 省道与县乡 道路交织成网，境内公路密度为每平方公里 130 公里，已形成公路、铁 路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联， 是重要的交通枢纽。二、社会经济条件（一）名优农产品基地众多 自然地理条件优越，名优农产品基地众多。萧县植被保存完好，工 业污染程度低，具有生产加工绿色食品的自然条件。耕地面积 10 万公 顷，农作物主要有小麦、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全 县水果挂果面积 50 万亩，主要有葡萄、苹果、梨、黄白桃、巴斗杏、 柿子、樱桃、山楂等。孙

30、圩子胡萝卜、闫集黑皮冬瓜、马井韭青韭黄、 圣泉萧国圣桃、黄河故道水晶梨、龙城石榴、新庄黄牛、黄口三元杂交 猪、丁里华英鸭等名优农产品种养基地闻名全国。（二）丰富的矿产资源 萧县矿产资源丰富，水电供应充足。萧县为全国 100 个重点产煤县 之一，已探明煤炭储量 7.5 亿吨，现有 17 对矿井，年产能力 120万吨； 探明石油储量 7 亿吨，煤层气储量 1000亿立方米，石灰岩储量 30 亿吨； 铁矿石、瓷石、高岭土等储量可观。萧县南北分属淮、黄河水系，地下 水量为 2.6 亿立方米，水质优良，生产、生活用水充足。电力供应属华 东电网，设施完善，境内有 11 万伏以上变电所 2 个，生产生活供电

31、充 足。三）雄厚的经济基础工业基础雄厚，门类齐全。萧县工业发展历史久远，历经沧桑。公 元 9 年，出现铸造银、铜质钱币的造钱工厂；北宋年间，开始出现陶瓷 生产，神宗元丰年间，开始出现小煤窑，苏东坡曾作石炭歌赞之。 改革开放以来，萧县工业在调整和机制创新中快速发展，现有 48 个县 属工业企业，近 2 万家乡镇企业，广东锦丰、江苏维维、山东新汶、安 徽省古井、 深圳康达尔等一批国内知名企业相继来萧投资。 2003年全县 工业总产值 17亿元（1990 年不变价），形成了煤炭开采、农副产品加工、 建材、造纸、酿酒、化工、纺织、机械制造等八大主导产业，有较强的 协作配套能力。经省政府批准，在连霍、合

32、徐两条高速公路交汇处设立 的占地 500 余亩的工业园区，是萧县对外开放的窗口、体制改革的实验 区，现已成为国内外客商投资的热土，是萧县工业发展的新亮点。（四）较完善的基础设施生产生活设施完善， 人居环境良好。 萧县民风淳朴， 社会治安稳定， 邮电通讯发达， 医疗卫生、 环保、广播电视和教育等社会事业发展迅速， 旅游、物流、 金融、商贸、房地产等行业全面发展，服务规模不断扩大。 萧县是安徽省委 20 个精神文明建设示范县之一。三、项目建设地点选择 项目区位于萧县县城北五公里，萧县圣泉乡南部岱湖区域。项目区 地理位置优越，交通便利，方便原材料和产品的运入运出；场地与周边 农田界限明确，远离工业污

33、染源，不存在工业污染对苗木生长产生不良 影响。总之，项目区已经具备了项目建设的有利条件，项目地点选择合 理。四、项目建设有利条件不利因素及风险分析分析（一）项目建设有利条件1、政策环境 近几年，萧县县为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业 萧政发 200810 号文颁布了萧县人民政府关于深化农业产业一体化经 营的决定，2009-2011 年省、市、县拿出 1000 多万元的专项资金， 用于扶持蔬菜龙头企业及基地建设，划拿出 800 万元的专项资金推动农 业龙头企业技术创新、培植名牌产品和出口创汇。并在用水、用电、用 地等方面给与

34、支持。 同时，鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导， 在引进、引进人才等方面给与大力支持。各级政府和有关部门都必须把 优化调整农业产业结构当作主要任务来完成，层层落实责任制，为发展 高效、创汇农业，实现与国际市场接规服务。2、资源优势萧县总面积 1871平方公里，其中土地 143万亩, 常年种植蔬菜面积28 万亩, 蔬菜总产 128万吨。已建有经国家环保总局有机食品发展中心 认证的有机蔬菜基地 2140亩，绿色蔬菜基地 6 万亩，无公害蔬菜 10 万 亩。当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验，蔬菜产区环境 良好，无污染，仅项目区周边乡镇蔬菜面积 10 余万亩，项目单位自身 蔬菜面积

35、2000 余亩，发展绿色蔬菜加工有着充足的资源。3、市场优势 萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社是一个集绿色蔬菜种植及加 工、配送为一体的农业产业化龙头企业，产品有五大系列 40 多个品种， 目前，该企业产品已基本占领萧县超市的蔬菜配送市场，在国际互联网 上建立了企业网站，实现了网络平台交易和网上销售。4、人力资源丰富 项目在实施过程中需劳动工日 300 个，项目区现有劳动力充足， 能 充分满足项目实施过程中劳动力安排。因此，项目加工配送所需劳动力 能满足项目实施要求且劳动力成本相对较低。项目区基础设施较好，故 减少了投资成本。因此，项目实施利润空间相对较大。5、有力的科技支撑项目建设单位集聚了

36、一批农艺专家， 单位现有农业工程技术人员 10 余人，技术工人 15 名，并有萧县科技局、萧县农业推广中心、镇农科 所作坚强后盾。其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑。（二）项目建设不利因素 影响项目建设和实施的主要不利因素： 一是一家一户分散的小生产 与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的 产品技术标准与超市标准接轨的问题。目前，项目区蔬菜生产虽然有了 一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但 是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够，采用的技术落 后，管理粗放，违反技术规程进行生产的现象时有发生，造成许多初级 产品不合格，影响了农户

37、和企业的利益。因此，结合项目建设，重点从 以下三个方面解决：一是注重绿色蔬菜基地的培育和建设。建立多种服 务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟 踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风 险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，指导农户进行 生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵 害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的 技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。（三）风险分析1、市场风险 当蔬菜市场销售旺盛，求大于供时，蔬菜加工环节成本加大，蔬菜 加工环节具有成本风险；当农民盲目种

38、植，蔬菜市场供大于求时，鲜菜 直接销售将具有种植成本分析。该项目具有同时规避这两种风险的能 力。即鲜菜市场好，就减少加工数量；鲜菜市场差，出现卖菜难时，就 增加蔬菜加工、库存数量。市场风险主要是产品的销售价格与销售量。 本项目因规模较大，与其它生产企业相比，具有较大的成本优势，且目 前本企业县内及周边地区超市配送信誉较好。因此，计算期内市场风险 很小。2、技术风险技术成熟，无风险。3、自然风险自强风险对本项目影响不大，即使出现干早、洪灾、地震、等灾害 而导致销量下降，也是局部的和短暂的，本项目蔬菜种植全部参加农业 保险且属国家政府支持项目，出现大的天灾或销量不好的情况下保险公 司理赔及政府承诺

39、进行保贴，故风险很小。第四章 项目建设方案一、建设任务和规模（一）建设任务建设出口蔬菜标准加工车间 2000平方米，蔬菜保鲜库 1500 平方米， 冷藏库 500平方米，更衣室 200 平方米，动力车间、锅炉房、材料配件 库400平方米；引进国内先进的FD（冻干）蔬菜流水线1条，蔬菜漂汤 设备 1 台，蔬菜清洗机 1 台，切片切丁机 2 台，单冻机 1 台，蔬菜加工 台案 1 00件及配套电力设施等。在工程建设的同时，引进国内外先进的 加工技术和优良蔬菜品种，使产品完全达到超市标准。（二）建设规模 扩建加工车间、保鲜库、冷库、锅炉房等，建筑面积共计 4600 平 方米，年可加工、配送各类蔬菜

40、15000吨。二、项目规划和布局项目建设主要是扩大蔬菜保鲜、 速冻等深加工能力， 建设加工车间， 购置、安装加工设备。项目选址在萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社 新厂区内，分为收购区、加工生产区、配送区、办公区和职工生活区。三、生产技术方案及工艺流程（一）生产技术方案本项目在生产工艺技术上， 严格采用现代国际通行的质量管理控制 体系（HACCPGMP SSOP开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜 蔬菜、速冻蔬菜、FD （冻干）蔬菜系列产品，使产品达到国际技术与质 量安全水平。（二）工艺流程1 、保鲜、速冻蔬菜工艺流程新鲜蔬菜-予冷-挑选-清洗-分级、整理-切分-二次清洗-保鲜或漂烫f速冻f称

41、重f包装f贴标f装箱f入库2、FD （冻干）蔬菜工艺流程原料验收f原料处理f原料初加工（去蒂、皮、荚、筋、切分、整 理等）f原料分等清洗f精加工（漂汤、预冷却、滤水、布料等）f速 冻f干燥f检查f分装、包装f成品储存f出库（三）项目的生产工艺说明1、原料要求，新鲜，无腐烂，无碰伤的蔬菜原料。2、预冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的温度快速降到5 C 左右，直接进加工间。3、挑选，去除有伤痕、不新鲜的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它 杂质。4、清洗，洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙。切分，通过消毒的切割机 械，按要求将蔬菜切割成一定的规格。5、二次清洗，用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液，去除生物和 表

42、面汁液。6、保鲜处理，主要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变。7、包装，按合同规定的要求进行包装。8、称重，采用电子秤称出蔬菜的重量。9、贴标，在称重、包装完毕之后，在包装外贴上蔬菜的重量及生 产日期等。10、装箱，将蔬菜装入合适的纸箱内。11、入库，装箱后的产品可以直接销售，也可以暂存入冷库内。四、配送方案（一）蔬菜与配送计划 配送实际上是一个物品集散过程配送的基本功能要素主要包括集 货、分拣、配货、配装、送货等。集货是配送的首要环节，是将分散的、 需要配送的物品集中起来，以便进行分拣和配货。分拣、配货：配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后马上按类、按质、按 照各高校的要求拣取、 配备，并贴上标签， 以

43、减少差错， 提高配送质量， 并力求树立。配装：配装指充分利用运输工具的载重量和容积，采用先进的装载 方法，合理安配货物的装载。在西安各高校的蔬菜配送计划中，主要利 用货车进行运输。送货：送货是指将配好的蔬菜按照配送计划确定的配送路线送达各 高校，并进行交接。 如何确定最佳路线， 使配装和路线有效地结合起来， 是配送运输的特点，也是难度较大的工作。（二）配送模式与服务方式的确定 蔬菜配送方式属于城市配送中心， 并且是加工型配送中心。配送网 络确定后，配送模式与服务方式就成为降低配送成本，提高服务水平的 关键。由于蔬菜配送的特殊性， （蔬菜不宜储藏），宜选用直通型配送模 式，即商品从蔬菜基地到达配

44、送中心后，迅速分拣转移，在12h 内准时配送。准时配送的特点是时间的精确性，要求按照用户的生产节奏，恰 好在规定的时间将货物送达，可以完全实现“” 。为了达到整个的高效 性、准确性，有必要采用电子商务与配送系统相结合的配送方式。蔬菜 配送网络成了、蔬菜基地、各高校之间的商务、信息交流平台。（三）配送路线的确定 在讨论蔬菜配送的路线问题之前， 先来讨论一个旅行商问题：一个 旅行者从出发地出发，经过所有要到达的城市之后，返回到出发地。要 求合理安排其旅行路线，使总旅行距离（或旅行时间，旅行费用等）最 短。如果把配送中心看成配送路线的起点和终点的话，配送路线问题就 是一个旅行商问题。（四）网站的建立

45、 作为一个纯商业性网站， 蔬菜配送中心的网站主要是为通过电子商 务模式购买蔬菜的新型顾客提供最方便快捷的途径，真正做到让网民足 不岀户，就能买到一份质优价廉的蔬菜。同时介绍、宣传公司的各种产 品。当消费者浏览网页时，可以看到网站提供的各种时新蔬菜的图片和 详细的资料，并为不同的客户提供专业的营养菜谱，满足客户的各种要 求。五、项目建设标准本项目为扩建项目，执行加工出口产品的国际标准。 厂房建设全部 采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设；加工设备全部采用国内 领先的设备和自动化程度较高的流水线。第五章 项目管理与实施计划方案一、项目管理（一）销售管理1、产品生产及销售方案该项目的主要产品根据

46、其加工方式分为三类。一是 FD 冻干产品， 主要有葱末、蒜片、蒜粉、胡萝卜丁、圆葱粉、圆葱丁、双孢菇、山药 片、山药粉等；二是冷冻类产品，主要有西红柿、菠菜、葱段、蒜粒、 蒜泥、西兰花、白菜花、绿芦笋等；三是保鲜类产品，主要有胡萝卜、 圆葱、西红柿、五彩椒、蒜薹、山药等。其产品结构根据市场的销售情 况进行调整。销售的市场主要定位于本县及周边大中城市超市、宾馆饭 店、学校食堂等市场，主要超市配送。2、销售策略我们的营销策略： 一是诚信为本， 靠过硬的产品质量和信誉赢的客 户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档 次，增加产品种类，依新、特、优取胜。3、营销模式我们的营销模式

47、根据专业社经营的有关规定， 实行以超市配送为龙 头的拉动经营模式，逐步形成适合于市场经济条件下的“农民经济合作 组织+种植基地”的管理运行模式。一是充分发现有的超市配送基础和 良好的信誉，不断扩大加大周边大中城市超市订单，加大产品的销售量 量。二是充分利用互联网建立的企业网站，及时发布产品信息，促进产 品销售，不断开拓市场。三是发挥专业社精干的专业销售队伍的作用， 加大国内市场的开发，使产品抢占各大中城市的超市及保鲜市场。4、销售队伍和销售网络建设 专业社设有销售部，由分管的副总经理任销售部经理，设立徐州、 淮北、合肥办事处，配备精干的销售人员，负责办理销售业务和信息反 馈工作。对销售人员要进

48、行系统的培训，不断提高业务素质。专业社制 定奖励机制，销售人员的报酬和业绩密切挂钩，实行多劳多得，有功重 奖。（二）工程管理 项目建设的土建工程实行公开招标， 必须有相应资质的建筑队伍施 工。在施工过程中，开发办与企业共同派员进行质量监督，由县建委进 行竣工验收。设备的采购与安装要严格把好设备选型、采购、安装、调 试等环节，确保一次试车成功。（三）生产管理 根据市场需求安排生产计划，协调好基地、农民经济合作组织与企 业的关系。同时严格厂内生产管理，降低成本，提高质量。（四）财务管理 项目建设资金设立专账、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金 提前筹足，并提前到位。公司经营财务管理要建立健全财务

49、管理制度， 做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。（五）机构管理1、机构设置 专业社设立董事会，实行总经理负责制，下设生产部、采购部、销 售部、财务部、技术部、 办公室等六个职能科室。 组织管理关系如下图：组织管理机构示意图2、机构职责（1）办公室：主要负责职工政治思想教育、职工人事档案管理、 文体娱乐活动、党团组织活动、职工生活等项事务。（2）财务部：负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财 务结算，为经理安排生产经营提供财务信息。（3）技术部：负责蔬菜加工、储存及基地生产中各个环节的技术 问题，不断引进新技术，进行技术更新，提高蔬菜加工产品的档次。（4）生产部：下设两个办公室，一是基地

50、生产办公室，负责蔬菜 生产基地建设和生产计划安排。二是蔬菜出口加工办公室，负责储存、 加工车间生产计划的制订和实施，根据董事会确定的产品生产方向、结 构、数量，组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用 先进技术，降低生产成本，提高产品质量。（5）采购部：负责生产原料的采购工作。（6）销售部：一是管理销售队伍，推销公司产品；二是进行市场 调查，及时反馈信息，根据市场需求建议董事会调整生产计划。3、运行模式董事会决定专业社在一定时期内的经营策略和大政方针，确定基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制，副经理在总经理领导下负责 各自分管的职能部门的工作，车间主任、生产组长等明确分工，层层

51、落 实责任。4、劳动定员该项目新增人员200人，其中管理人员22人，技术员14人，工人 164人（见下表）。企业定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计备注1行政管理332生产部5101471623技术部2464财务部225采购部2576销售部512177办公室33合计2214164200二、项目实施进度安排（一）项目现有条件及目前实施情况1、项目现有条件 萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社，现有合作社成员 256 户，种 植蔬菜面积 2000多亩，已建立 450亩的现代化日光温室大棚 90 座，1500 亩露天常规蔬菜， 种植绿色有机无公害蔬菜，年产蔬菜万余吨。 2010 年 产值 1

52、650 万元，二次社员 4.6 万元，社员户均增收 1000余元，专业社 盈利 40 余万元。合作社成立种植部、技术部、市场预测销售部、财务部、原料供应 部和办公室等部门。目前合作社拥有社员员 160 多名，其中大中专以上 学历 12 人，高级管理人员 5 名，高级专业技术人员 2 名，专业技术人 员 12 名，会计 3 名。项目已具备蔬菜初加工和超市配送的基础和经验。2、项目目前实施情况 项目已完成审批立项、土地划拨、工程勘探、设计、氺电路铺设等 前期工作，已投入资金 70 余万元。（二）项目实施方案该项目计划在 2012年 12月继续进行项目建设的前期准备工作， 组织专家赴厂家进行蔬菜加工

53、设备考察和评估论证。 3 月份对土建工程 施工进行招标， 48 月份进行土建工程施工；同时在 4 6 月进行设备 的购置， 79月份进行设备安装， 10月份进入试运行， 11月 31日前正 式投产使用。具体建设进度如下图。项目实施进度图、日期建设内容月月月四月五 月六 月七 月八 月九 月十 月前期准备设备考察土建工程施工设备购置设备安装试运行正式运行第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据（一）土建工程投资参考宿州市房屋建设投资概（估）算标准 ；（二）设备价格均按市场现行价预算， 安装费按主材费的 11%计算；（三）不可预见费按固定资产总投资的 4%计取。二、项目建设投资估算（一）项目建设

54、投资估算项目建设总投资 985 万元。1、土建工程： 建设蔬菜加工车间、 冷藏库、保鲜库等 4600平方米， 投资 337 万元。2、设备及安装投资： 467 万元. 。购置蔬菜漂汤设备 1 台，投资 15万元；购置FD （冻干）蔬菜流水线1条，投资255万元；购单冻机1 台，投资 48万元；购置不锈钢加工平台 100 件，投资 10万元；购置蔬 菜清洗机 1 台，投资 10万元；购置切丁切片机 2 台，投资 30万元；购 金属探测仪 1 台，投资 15 万元；配套加工电力设施 18 件，投资 10 万 元；购置安装 DZL2 吨蒸汽锅炉 1 台，投资 12 万元；安装费 62 万元。（ 3）

55、流动资金： 130 万元。（ 4）项目前期工作费： 9 万元。（ 5）项目不可预见费： 42 万元。三、资金来源与筹措项目总投资 985 万元，包括中央财政投资，地方财政配套和企业自 筹资金。（一）申请专项资金资金 120 万元。（二）银行贷款 400 万元。（三）企业和农民自筹 450 万元。第七章财务及社会效益评价一、财务效益评价（一）财务评价依据按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财 务制度和政策及规定。本项目流动资金贷款利息按年息7.66%计算，项目基准收益率按10%计算，该项目为农副产品初加工、销售免税项目， 项目计算期为10年。（二）销售收入经营成本估算年加工、配

56、送各类蔬菜15000吨，销售收入6829万元总经营成本6614万元。（三）财务效益分析1、盈利能力分析项目建设固定资产总投资985万元，项目进入正常年后，可年销售 收入6829万元，利润215万元，拿出利润20% （43万元）作为社员二 次返利后，企业可实现利润172万元。投资利润率=税后利润/总投资X 100%= 17.5%本项目销售利润=销售收入（营业税、城建维护费、教育附加） 总成本（总投资+销售费用）=6829万元6614万元=215万元投资回收期：5.7年。财务内部收益率：后37.6%财务净现值：1097.8 万元。2、清偿能力分析该项目建设共需贷款400万元，而项目年新增利润为170