燃气公司部门审批工作程序及时限管理手册

1、欢迎共阅集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防 止“大企业病”，特制定本规定。2适用范围本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报 批的各项事宜。3有关解释3.1本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日在内。3.2负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达，归口部门须通 过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行，后补办签字手续。3.3流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。4部门文件审批流程时限已经明确由各职能部门归口的审批事项流程

2、时限图附后，本规定中未明确的审 批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职能部门或集团领导审核批复。 5附则5.1各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。X /、 i i 5.2各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严重程度减扣该部门当月考核分。 5.3本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。5.4本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定不一致的，以本 规定为准。附件：1. 集团办公室文件审批流程时限图2. 集团公司人力资源部文件审批流程时限图3. 财务部文件审批流程时限图4.

3、 经济发展部文件审批流程时限图欢迎共阅5集团公司技术质量部文件审批流程时限图6安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图7教育培训部部文件审批流程时限图8董事长办公室审批事项流程时限图9集团工会审批事项流程时限图10控股公司经营管理部审批事项流程时限图11燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图附件1集团办公室文件审批流程时限图一、行政管理处审批文件（4天）1 各成员企业有关人员需配备（或自备）移动电话及报销话费的审批2 各成员企业上报办公资产的审批件（计算机设备及耗材除外）集团办公室审 二、公关文化处审: 11.各成员企业预算;批文件 在 2 万主管领导审批3-6 天）卜元以上天:品牌推

4、广策划总经理审批（1天） 活动审批发回（1 天）2 各成员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批3 各成员企业标的在2万元以上的媒体投放审批4 各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批5 新闻发布会或记者招待会的策划方案审批6 预算在2万元以上的公共活动策划方案审批7 其他须公关文化处审批的事项集团办公室审核 三国际合作处审1批文件首席律师审核（1天），在一天内完成初审和订协调:总经理（总裁）审批（1天） 程序_四、其他需集团办公室审批的文件，在一天内完成初审并报上一级领导发回（1 天）附件2集团公司人力资源部文件审批流程时限图、定员、定岗、定编审批（共 15天）拟定意见与 各申

5、报单位 沟通确定最终方 案报总经理 批准人力资源部拟定 某单位岗位人员 、用人编请报批（共人力资源部确 定适岗人员 1-2 天）（2 天）四、休完产假后申请上班10 天）人力资源部审核（8天）总经理（总裁）审批五、副主管级及以上人员职级4天）人力资源部审 核总经理（总裁）审批人力资源部每月20日完成审核七、集团新进人员、各成员I5天）六、副主管级及以上人员工资定级变动审批（共 4天）每月20日前将表 单送至总经理审企业新进高级管理（专业）人才工资定级审批（共十、各成员企业保险方案审批（共 6天）（共总经理审批、人力资源部反 2天）馈人力资源部草拟分析报告并审批卜一、工伤3待遇发放审批人力资源部

6、根据安委会鉴定结果确定具体十二、人身意外伤害事故报批程天）返回共1员工出险后，保险福利 员三、退休事故报保险公共10天）核人力资源部核;实员工退休条 休的条件公寓入住接到理赔款后， 理赔金额发给员工将材料报到政府劳动局进行迁出审审核手续（共 1 天）人力资源部办完退休手续（1天）人力资源部审批（0.5天）五、公务车配备（共返回（0.5 天）1 将批示发给相关部门并通知运输公司人力资源部确定公务车类型附及费用标准（5如需购置新车需报总经理（总裁）签批（4天）L j财务部文件审批流程时限图企业、部门月度资金预算审批（共 3-4 天）总经理审定（0.5-1 天资金处长审查、汇 总、平衡（2天）拨款通

7、知单审批（总会计师审 核仁5-3 天）（0.5 1 天）总会计师审查（0.5-1 天）三、经营业务借款单审批（总经理签批（0.5-2 天）资金会计核对、 付款（5-6小时）四、总会计师审核签字员工出0差、培训借款单审批总经理签批（0.5-1 天） （0 5 天） 01 1 /资金会计付款（0.5-4 小时）总会计师或财务部主任审查（1小五、费用报销单审批（d.5-1总经理签批（2小时） 天） 资金会计付款（0.5-1 小时）总会计师审查（0.5小时）六、其他支款凭证审批（总经理签批（4小时）1.5资金会计复核、 付款（2小时）总会计师审查（0.5-1 天）七、往来收款其他收款（总经理签批（1-

8、2 天）0.5资金会计核对、付款（0.5 4小时）核算会计核对（0.3-0.5 小时）资金会计收 款注：往来收款其他收款部分虽不属“审批”范畴，但与办事效率直接有关，故一并列上;涉及银行的收付款业务，办理时间稍长，且遇节假日需顺延;应提前1天；付款100万元以上的，应凡大额用款事项，应提前通知财务部做好准备：现金 1万元或银行付款10万元以上的, 提前3天。附件4经济发展部文件审批流程时限图、制度报批1.集团内部（不含执委会审批）（7天）经发部初 审相关部门意 见主管领导审 批总经济师、副总经理复 审（1天）总裁或总经理审 批2.各成员企业制度（3天）经发部初 审相关部门意 见1 11 1汇总

9、意见 并发回（1、接口关系、职责戈U 7天）经发部初 审相关部门讨 论有关领导决策发回（1天）、合同审批1 集团内部（0.5-1 天）经发部初审四、（法律诉讼报批相关部门意见3 （0.5 天）首席律师审定（批）（1天）首席律师审 批-（1 天）经发部初审五、物资计划报批1 计划内物资（2天）总经理审批（0.5 天）首席律师审 查经发部审核总经理审批（1.5 天）信息中心调研八、价格报批（3 天）总经济师审核（批）（0.5天）相关部门意见3（0.5 天）经发部初审九、报废天物资审批总经理（总裁）审批（1 天）经发部初审征求有关部门及成员企业意见（1.51-2（备注5天殊情况到现场调研需增加天）总

10、经济师审批并发回（0.5 天）十、经营计划报批（4天）年度管理计划审批集团公司技术质量部文件审批流程时限图技术质量部调研初审（7天）技术委员会讨 论小 A-T 2 .标准制定/修订计划（共14天）技术质量部初审技术质量部校1（3天）核（6天）1 年度管理计划（共13 天）3 设备添置、技改计划（共 15 天）技术质量部初审总工程师审核（5天）（2天）4 质量管理计划（共15 天）技术质量部初审（3天）与成员企业沟通（9天）、科技项目审批1 立项审批（共15天）技术质量部初审技术质量部调研（5天）总工程师审批（2天）技术委员会讨论总经理批复（2天）总工程师审批（2天）执委会讨论（6天）总经理批复

11、（2天）技术质量部汇 总审批（2天）总工程师批复（1天）技术质量部拟定 评审文件（4天）技术委员会讨论总工程师审批（1天）总经理批复（2 天）技术质量部初技术质量部拟总工程师批 复2 项目验收（共3天）审定验收报告（1、月度技术标准和企业技术标准审批1 月度技术标准计划（共 1 天）1 .一般质量问题（1天）总经理批 复总经理批 复技术质量部调 查2 重大质天问题X3天技术质量部批复（0.5）F、0.5 天）丿K大）技术质量部调技术质量部拟定查（2天）处理意见（0.5天）总工程师批复附件6安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图、消防器材购置审批（2 天）返回申报企业安委会保卫处审查通讯设备

12、天 x限对讲机）主管副总经理签批（1天） 购置审批，2天）主管副总经 理签批（1天）返回申报企业安委会保卫处审查土、消防培训审批（天）安委会保卫处审批四、建筑消1防审批（0怡天）_报开发区消 防科批复（1返回申报企业报公安部门审批返回案发单位安委会办公室审核七、集团员工工伤鉴定（联合调查组调查取证（1013 天）安委会审批（2天）处理意见 返回事故安委会办公室处理附件7（ 1天）联合调查组调 查取证（5天）安委会主任签署意见（2天）安委会办公室、人力资 源部做工伤鉴定（5天）鉴定结果 返回事故保卫处批准丨申报公安消返回申（0.5 天）|防部门*报企业五、治安案件意见批复/ Ill*IBMH I

13、MM mil 需要办公室秘书印发比的文件，审批时间灵活掌握，以不耽误经营管理为原则附件9集团工会审批事项流程时限图、基层工会成立审批（4 天）工会登记（0.5小时）*总会计师签字（1小时）财务报销（1小时）附件10控股公司经营管理部审批事项流程时限图II、各燃气公司年度燃气工程预算标准及单价审批（7天）燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图1 _ | .中小型（共1 天）I*设备购置申请手续本部门初审2 .大型哄3.5天）控股公司总工程 师审批（0.5天）控股公司总工程 师复审（0.5天）本部门初审、设备委托外单位维修申请手续集团公司总工审查总经理批复（1天）1 .中小型（共1 天）本部

14、门初审控股公司总工程 师批复（0.5 天）2 .大型（共3.5天）本部门初审、带气作业1 .一级（共2天）本部门初审2 .二级直接由本部门控股公司工程师批复（0.5天）集团公司工程师批复（1天）总经理批复（1天）控股公司总工程 师审查（0.5天） 审批（共 0.5天）四、通讯设备（对讲机）申请手续（共1.5 天）安委会办公室审查主管副总经理批复（0.5本部门初 审五、新工艺、新b材料、安委会办公室审 批（0.5 天） 新设备、新技术项目申请手副总经理签批（0.5二厶土续1 中小项目（共7 天）本部门初 审rf * YFi 1 _/ -|-U控股公司总工程 师审查（2天）2 .人项目（共14天本部门初 审控股公司总工程 师审查（2天）六、科技项目验收（共3天）集团公司技术 质量部审批（1集团总工程师审批（1天）集团技术质量 部集团总工程师复审（2天）11集团总经理 （总裁）审批本部门初 审控股公司总工程 师审查（0.5天）七、申报科技进步奖t 共 7 天）本部门初 审rA4亠1丄Z控股公司工程师审查（1天）八、安全技术措施批复（共 2天厂本部门初 审控股公司总工程 师审查（0.5天）九、设备报废申请手续集团技术质量部集团技术质量 部安