江西妇女联合会2015年部门决算

1、江西省妇女联合会2015年部门决算目录第一部分江西省妇女联合会概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分 江西省妇女联合会 2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行费用情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 江西省妇女联合会 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表ii七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政

2、府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表8第一部分 江西省妇女联合会概况一、部门主要职责团结、 动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、 政治建设、 文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与国家和社会事 务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务， 推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；维护妇 女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女 儿童提供帮助；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发 扬“四自”精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传马克思主义 妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的 社会环境；

3、关心妇女工作生活，拓宽妇女渠道，建设服务阵地，发 展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强与女性社会组织和社会各 界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。二、部门决算单位构成省妇联共有 4 个预算单位，包括省妇联机关本级和3 个所属二级预算单位。二级预算单位分别是：江西省妇女研究所、江西省儿 童少年活动中心、江西省妇女联合会干部学校。第二部分 江西省妇女联合会2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明省妇联 2015 年度收入总计 7274.13 万元，其中上年结转和结余2559.19 万元， 较上年增加 16.07%；本年度收入合计 4714.94 万元， 较上年降低 0.85%，主要原因

4、是：上年结转和结余有所增加。本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 4564.07 万元，占 96.8%, 事业收入 150.88 万元，占 3.2%。二、支出决算情况说明2015 年省妇联支出总计 6913.9 万元。其中本年度支出合计 4398.41 万元，较上年增长 29.05%，主要原因是：教育费用有所增 加；年末结转和结余 2515.49 万元，较上年增长 7.05%，主要原因 是：部分项目未完全执行完毕。本年支出的具体构成为：基本支出 2698.98 万元，占 59.27%； 项目支出 1854.60 万元，占 40.73%。三、财政拨款支出决算情况说明省妇联 2015 年度财政拨款

5、年度支出预算数为 4921.01 万元，决 算数为 4398.41 万元，完成年初预算的 89.38%，主要原因是 : 有追 加预算和项目未执行完。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 2412.9 万元，决算数为 2312.68 万元，完成年初预算的 95.85%; 教育支出 年初预算数为 1806.21 万元， 决算数为 1422.5 万元， 完成年初预算 的 78.76%; 社会保障和就业支出年初预算数为 283.3 万元，决算数 为 304.62 万元，完成年初预算的 107.53%; 医疗卫生与计划生育支 出年初预算数为 41.4 万元，决算数为 41.4 万元，完成年初预

6、算的 100%;住房保障支出年初预算数为 20.5 万元，决算数为 37.63 万元， 完成年初预算的 183.56%; 其他支出年初预算数为 356.7 万元，决算 数为 279.58 万元，完成年初预算的 78.38%。按经济分类科目分：工资福利支出 1477.19 万元，较上年增长 17.07%，主要原因是：基本工资上调，人员有所增加；商品和服务 支出 965.09 万元，较上年降低 6.2 %，主要原因是：各项经费有所 节约，“三公” 经费有所下降； 对个人和家庭补助支出 890.23 万元， 较上年增长 3.49%，主要原因是：离退休人员工资上调；其他资本 性支出 1065.9 万元

7、，较上年增长 314.54%，主要原因是：直属单位 妇干校新校园区建设和儿少中心大型修缮费用。四、机关运行经费情况说明2015 年江西省妇联机关运行经费 173.45 万元，较上年增长 45.29%，主要原因是：由于搬迁新办公楼购置一些家具、办公设备 等造成开支增多。其中：办公费 35.53 万元，印刷费 32.76 万元， 水费 0.04 万元，电费 4.43 万元，邮电费 6.43 万元，物业费 2.71 万元，差旅费 9.92 万元，维护费 2.93 万元，租赁费 6.49 万元，会 议费 15.32 万元，接待费 8.92 万元，劳务费 33.14 万元，福利费 8.67 万元，其它交

8、通费 0.93 万元，其它商品服务支出 28.11 万元。五、“三公”经费支出决算情况说明省妇联 2015 年度“三公” 经费支出年初预算为 87.78 万元， 决 算数为 67.58 万元， 完成预算的 76.99%，决算数较上年下降 3.73%， 其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为19.84 万元，完成预算的 99.2%，决算数较上年增加 96.24%。主要 原因是：今年预算数增加了 10 万元。（二）公务接待支出年初预算数为 17.4 万元，决算数为 14.5 万元，完成预算的 83.33%，决算数较上年增加 13.73%。主要原因是： 由于接待全国妇联领导调增了预算基数。（三）公务用车购置及运行维护费支出 50.38 万元，其中公务 用车运行维护费年初预算数为 50.38 万元，决算数为 33.25 万元， 完成预算的 66%，决算数较上年下降 29.76 %。主要原因是：临近公 车改革比较老旧的车辆能够使用的都未进行保养、维修。六、政府采购支出情况说明本部门 2015 年度政府采购支出总额 439.55 万元，其中：政府 采购货物支出 91.9 万元、政府采购工程支出 349 万元、政府采购服 务支出 52.65 万元。七、国