某高校廉政风险点与风险等级汇总表

1、代器 亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之三廉政风险点与风险等级汇总表肅器叩!叶彳亳州职业技术学院领导班子廉政风险点与风险等级汇总表监督机构：院纪委电 话任岗位：中共亳州职业技术学院委员会 廉政风险点：1.党的高等教育方针的贯彻落实2.党委领导下的校长负责制的贯彻落实 风险等级：高责任人：崔晓燕 责任岗位：党委委员、 组织人事处处长 廉政风险点：1. 学院教职工工资福 利待遇的管理2. 人员录用 风险等级：高防控措施：严格按党 委议事规则办事，按 照民主集中制，坚持重 大事项党委集体决策制 度。建立健全党政联席 会议制度。责任人：张磊责任人：屈文进责任

2、冈位：纪委书记责任冈位：党委书记廉政风险点：廉政风险点：1.干部选任、任用、1.干部选任、任用、调整过程的监督调整2.违纪事件的处置2.学院重大事项等处 置风险等级：高3.学院突发事件的处 置风险等级：高责任人：魏双顶责任人：张文敬责任冈位：院长责任冈位：党委委员、副院长廉政风险点：1.行政干部选任、任廉政风险点：用、调整1.学院财务的运行管2.学院行政重大事项理处置2.学院后勤管理3.学院突发教学及学生事件的处置风险等级：高风险等级：高亳州职业技术学院部门廉政风险点与风险等级汇总表序号权力类别项目名称权力行使依据（文件名称 和条款）廉政风险点风险等级责任处室（或岗位）责任人1行政管理类干部选

3、任党政领导干部选拔任用工作条例1. 考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含 混不明确2. 公示内容与任免内容不符，公示时间偏短3. 审批表内容与真实情况有岀入或任免手续不完整高组织人事处组织人事处处长2行政管理类人员录用安徽省事业单位公开招 聘人员暂行办法以及学院 招聘和人才引进文件1. 信息不公开或公开范围不够2. 不符合条件人员进入下一程序3. 提交不符合条件人员上会中组织人事处组织人事处处长3行政管理类工资福利管理根据国家相关工资、住房公 积金、社会保险政策；学院 岗位津贴分配办法1. 信息不公开或公开范围不够2. 同工不同酬中组织人事处、财务处、各院（系）部、工会相关部门负

4、责人4行政管理类收文权安徽省行政机关公文处 理实施细则和亳州市关公 文处理办法1. 没有及时收文2. 私自处理收文中办公室办公室主任5行政管理类发文权安徽省行政机关公文处 理实施细则亳州职业技 术学院公文处理办法私自发文中办公室办公室主任6行政管理类用印权安徽省行政机关公文处 理实施细则亳州职业技 术学院公文处理办法私自用印中办公室办公室主任7行政管理类办公用品采购亳州职业技术学院物资 采购管理办法供应商的选择是否公平、公开高办公室、财务处相关部门负责人8行政管理类项目报建安徽省省属高等学校基 本建筑管理办法人民防 空法行政许可法程序是否违规低总务处总务处处长9行政管理类招投标中华人民共和国招

5、投标法中华人民共和国招投 标法实施条例工程勘察 设计收费标准（2002）工 程勘察设计收费标准使用 手册1. 标书内容不清楚2. 招标信息不公开或范围不够3. 评标人员不够资格、不公正4. 个人指定入围商5. 数量、质量与招标要求不一致高总务处总务处处长10行政管理类施工工程建设项目施工招标 投标办法房屋建筑和市 政基础设施工程施工图设 计文件审查管理办法工程建设工法管理办法1. 招标信息不公开或范围不够2. 评委自由裁量权过大3. 变更签证、材料认价程序不完整4. 工程质量不达标、资料不完整中总务处总务处处长11行政管理类竣工验收备案基本建设项目竣工决算 编制办法建设项目竣工 环境保护验收管

6、理办法房屋建筑工程和市政基 础设施工程竣工验收暂行 规定房屋建筑工程和市 政基础设施工程竣工验收 备案管理暂行办法工程质量不达标、资料不完整低总务处总务处处长肅器 viZ叶彳12行政管理类物资采购权中华人民共和国政府招 投标法亳州职业技术学 院物资采购管理办法 亳 州职业技术学院基本建设（维修）工程管理办法1. 技术规格不清楚2. 信息不公开或范围不够3. 采购人员不够资格、不公正4. 个人私自定价5. 数量、质量与招标要求不一致高总务处、财务处、实验实训中心、图书馆相关部门负责人13行政管理类资产管理权事业单位国有资产管理 暂行办法亳州职业技术 学院固定资产管理办法私自处置中总务处、财务处、

7、实验实训中心、图书馆相关部门负责人14行政管理类预算决算管理亳州职业技术学院预算 收支管理办法因部门而定中财务处财务处处长15行政管理类经费收入管理行政事业单位收费许可证及国家政策相关规定标准执行1. 未按规定审批收费项目2. 未开具财政统一票据3. 未及时足额上缴中财务处财务处处长16行政管理类支岀经费管理亳州职业技术学院经费 支岀审批报销管理办法亳州职业技术学院现金 管理办法1. 伪造、变造原始凭证2. 未按规定审批签字3. 未按规定办理支出中财务处财务处处长17行政管理类图书采购中华人民共和国政府招投标法亳州职业技术学院物资采购管理办法1. 标书内容不清楚2. 招标信息不公开或范围不够3

8、. 评标人员不够资格、不公正4. 个人指定入围商5. 数量、质量与招标要求不一致高图书馆图书馆馆长18行政管理类年度科研成果奖励亳州职业技术学院教学 科研管理制度1. 论文原件、项目合同、奖励证书、专利证书、论文作者排 名、作者单位等关键信息是否核查2. 是否按文件要求，认真核算教师成绩低图书馆图书馆馆长19行政管理类科研课题研究经费亳州职业技术学院科研 课题管理办法1. 是否严格按文件要求严格审核材料，特别是在名额有限的 情况下2. 详审过程中是否采用回避原则，是否公平、公正、公开低图书馆图书馆馆长20行政管理类合同管理中华人民共和国合同法中华人民共和国政府采 购法及国家有关法律规定1. 因

9、私签署合同2. 合同内容有失公平、公正、合理，且损害学院利益低与合同相关的院/系（部八处（室）相关部门负责人21教学管理类人才培养方案制定亳州职业技术学院人才 培养方案制定原则意见因人编制低教务处、各院/系（部）相关部门负责人22教学管理类教师教学任务亳州职业技术学院专业 教学计划及工作量管理相 关规定因人安排低教务处、各院/系（部）相关部门负责人23教学管理类教学事故认定及处理亳州职业技术学院教学 事故认定及处理办法包庇或者同错不同罚低教务处、组织人事处、各院/系（部）相关部门负责人24教学管理类教材教学资料采购亳州职业技术学院教材 采购及教学资料印刷管理 办法亳州职业技术学院 物资采购管理

10、办法1. 标书内容不清楚2. 招标信息不公开或范围不够3. 评标人员不够资格、不公正4. 个人指定入围商5. 数量、质量与招标要求不一致高教务处、各院/系（部）相关部门负责人25教学管理类学生违纪处分亳州职业技术学院学生 手册之亳州职业技术学 院学生违纪处分管理规定包庇或者同错不同罚低学生处、各院/系（部）相关部门负责人26教学管理类“优秀学生”奖学金亳州职业技术学院学生 手册之亳州职业技术学 院学生奖励管理规定1. 审核不认真，评审程序不当2. 公示范围小，公示时间不够低学生处、财务处、各院/系（部）相关部门负责人27教学管理类国家奖学金财政部、教育部关于印发普通本科高校、高等职业 学校国家

11、奖学金管理暂行 办法的通知（财教200790号）1. 审核不认真，评审程序不当2. 公示范围小，公示时间不够低学生处、财务处、各院/系（部）相关部门负责人28教学管理类国家励志奖学金财政部、教育部关于印发普通本科高校、高等职业 学校国家励志奖学金管理 暂行办法的通知（财教200791 号）1. 审核不认真，评审程序不当2. 公示范围小，公示时间不够低学生处、财务处、各院/系（部）相关部门负责人29教学管理类国家助学金财政部教育部关于印发普通本科高校、高等职业 学校国家助学金管理暂行 办法的通知（财教2007111 号）1. 审核不认真，评审程序不当2. 公示范围小，公示时间不够低学生处、财务处、各院/系（部）相关部门负责人30教学管理类招生工作安徽省普通高等学校招 生工作实施意见安徽省 成人高校招生工作实施意 见因人调整学科专业招生计划中招生就业处招生就业处处长31教学管理类实习工作亳州职业技术学院学生实习工作相关规定因私安排学生顶岗实习中招生就业处、各院/系（部）相关部门负责人32教学管理类学生干部的选拔亳州职业技术学院学生 干部竞选办法1. 考察不认真，信息不公开2. 不认真行使表决权，走过场3. 审核上报材料不严格低团委、各院/系（部