餐饮采购管理制度守则

1、精心整理餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节。第一条基本原则1 .廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关 系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；2 严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司 需求的基础上最大限度降低采购成本；3 .加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份 工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4.所有采购，必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得

2、采购，或者后果自负；5 .凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提 出请购，然后集中办理采购；6 .米购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变 更供应商；7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1. 初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商, 进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前 的供货状况。2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比 较尝试。3确定供货商：在使用两个礼拜的基础上

3、、由采购经理、财务人员、厨师、采购专员组成审 查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。精心整理4. 签定供货合同：确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过 一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质 保金、货物的质量要求等。5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满 前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则1. 由总经理、财务人员、采购专员、厨师每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记 录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2

4、. 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不 能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3. 调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项 货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要 时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后 要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依 据。5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进

5、行综合讨论通过。6零星物品的调查由采购经理或委托其他人(采购专员除外)实施。第四条采购的定价原则1.设立寻价员：由厨师、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市 场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序：由采购经理同采购专员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认, 并由采购经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下:(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%(2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。(3) 零星物品的

6、价格不得高于市场零售价的 5%(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的 4%精心整理精心整理（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的其定价不得高于市场批发价的10%15%价格在一元以上者,4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。第五条审购程序（一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联（采购专员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人

7、同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在両单写明限时购买。（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。（三）供货商送货的申购程序:1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、只有采购专员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，

8、减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。精心整理1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最咼库存量而定。最咼库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量X发货天数最高库存量=每日需用量X 15天第七条

9、：货物的验收原则（一）验收的质量标准:根据订货的样板，按质按量对发票验收。（二）验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数 量的上下10流右。（三）验收人员:采购专员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。（四）验收时间：新鲜肉菜每日上午8:00 9:30 ;其它物资货品随到随验。（五）验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验 收单填写完后，由采购专员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收 单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。2、对不符合采购

10、物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒 绝收货。第八条米购事项1、采购专员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及 时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预 制已列明菜品的一式二联的采购清单， 采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运, 以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资（菜品）的退货和积压

11、商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。精心整理4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原 因，报总经理批准方可报账。5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii 询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；V、来货质量、数量异常处理；vi、付 款整理、审查；vii、提交采购工作报告。6米购专员职责：米购人员要严格履行自己的职责，在订货、米购工作中实行“货比二家” 的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后 服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制， 不得