成本控制绩效管理办法

1、县二院成本控制、绩效管理办法（试行）为进一步提高工作效率和工作质量，积极探索和推进医疗体制改 革，结合我院实际，特制定本办法：一、 本办法体现“社会效益第一、工作效率优先、严格控制成本、 适当给予激励”的原则。二、 本办法几个代号含义：A:科室绩效工资B:科室收入C:科室成本D:科室全体工作人员档案工资（合同工工资）总额E:个人绩效工资（单人核算科室E=A）f:个人档案工资占 D的系数G:各医技科室（特检科、检验科） 2009年（月平均收入-月平 均支出）X 120% 放射科2009年4-12月（月平均收入-月平均支出） X 120%三、 科室收入1、临床科室收入 Bi为医疗收入、护理收入、床

2、位收入、西药品（中成药收入）X 7%中草药收入X 15%辅助科室相关联部分X 20% 手术费（不含麻醉费）X 60%会诊费（院内）之和。2、 手术室收入B2为麻醉费、材料费、手术费X 40%会诊费（院 内），各科消毒费之和。3、药剂科收入BB为西药品（中成药）收入X 8%中草药收入X15%4、 医技科室收入B4为当月实际收入。四、 科室成本C为科室全部工作人员纳入个人帐户的“三险一金”，业务支出（耗材、加班费、夜班费、其他科室会诊费、上级专家会诊费），其他相关联科室支出（如救护车费、供应室消毒费、大功率设备耗电费、 因管理或使用不当损坏设备产生的维修费）之和。五、本办法核算分以科室为单位和以个

3、人（单人科室）为单位两种核算方法，并可根据各核算单位的意愿每月或每季度核算一次。六、本办法体现减员增效的原则，所统计D的基数每年1月份根据实际调整，科室内如有人员自愿停薪留职，从事与本科室业务无关的经营活动时，或因其他原因减员时，D数不变，只将f做向上调整。 科室申请增加人员时，D数也不改变，只将f做相应向下调整，科室 也可根据个人工作能力、工作态度、工作效益在由2/3以上人员同意的情况下，对每个人的f进行内部调整。七、 绩效工资核算公式1、临床科室 Ai=Di+ （ B1-C1-DJX 30%X考核分 %2、手术室 A2=D2+ （ B-C2-D2）X 30% X 考核分 %3、 药剂科 A

4、=D3+（ B3-C3-D3） X 30%盘亏额X 50%-失效药品额X 5% X考核分%4、医技科室 A4=（已-G） + 2GX C4+C4 X考核分%5、行政工勤科室A 1+A+A+A4A5= - X行政科室DX考核分%D i+D+C3+D5、E=f X AX个人考核分%八、45岁以上非卫生技术人员可自愿申请，经批准后提前退居 二线；距实际退休年龄不到 5年的发放90%的档案工资和享受其他退 休人员同等的待遇，距退休年龄 5年（含5年）以上的，其实际工资 标准为每差一年档案工资下调5%依此类推，退居二线期间，与单位保持联系，不得与其他单位签订劳动合同，如遇单位工作需要， 无条件服从单位工

5、作安排，同时恢复绩效工资。自核算之日起，若有科室出现亏损，自亏损当月起科室纯收入/总支出小于0.8时按（纯收入/总支出+0.2 ） *应发工资数二实发 工资数；当 科室纯收入/总支出大于等于0.8小于等于1.0时发圈工 资，不发奖金，当达到收支平衡出现结余是，按医院科室绩效核算办法执行，若半年后仍无结余是，按实际收入/总支出发放绩效工资，核算不涉及亏损之前的收入， 若结余后再出现亏损， 按按实际收入核算绩效发放工资（若低于最低工资时可享受淄博市当年度用工最低工资标准执行） 沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿 失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。 须晴日，看红装素裹