酒店筹备计划

1、酒店开业前期筹备流程计划A项目前期筹备（投资与回报分析）A1市区域商业市场调查开业前20周）开业前20周）A1.1地理位置:A1.2硬件设施:A2 .项目市场定位（开业前18周）A3 酒店46间房总体投资预测（开业前18周）A4经营收入预测（开业前18周）A4.1中端设计回本年限：A4.2 88间月经营成本预算 80%入住（开业前18周）A5.投资回报分析（开业前18周）B、筹建期工作（建筑期）B1.目功能布局确立：酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。（开业前17周）B2.内装修设计：（开业前17周）B3.机电配置：（开业前17周）B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（开

2、业前17周）C开业前期筹备工作（装修期）C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周）C3 酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）C4.识别设计（VI手册）（附件签呈 JD002）（开业前14周）C5 采购计划C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周）C5.3网络设备计划（附件签呈JD005）（开业前11周）(A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店:A1.4客群分类：开业前20周）（开业前20 周）4 / 23C5.4工程类采购

3、计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册， 服务标准及酒店规章制度 （附件签呈JD006）（开业前16周）C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006）（开业前11周）C8.酒店证件办理（开业前11周）C9.内部运营筹备管理倒计时：（开业前8周）D酒店开业后全面管理D1经营：D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素质的服务水平。

4、D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。A项目前期筹备（投资与回报分析）A1市区域商业市场调查A1.1地理位置：（开业前20周）A1.2硬件设施：（开业前20周）本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高

5、端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责, 大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店： （开业前20周）酒店名称房间数入住率均价月均收入毛利备注格子微酒店7380%13422w12w酒店以高度压缩成本, 销售以薄利多消经营。城市便捷酒店10787%17145w20w有一定品牌效应，注重 品质销售。如家酒店19161.3%16455w15w房间太多成本平担较 大，会贝体系贡献率较 大，主要客人散客、会 员、商务客。老旧宾馆5081%12014w8w宾馆经营A1.4客群分类：开业前20周客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅

6、行社对酒店的定位及要求层 次不同，吸收的客源也不一样。收入占比早餐需求停车场需求会议室需求散客 20%)50%)50%) 20%会员匚 30%)70%65%10%协议5%)40%90%60%旅行社C 10%)95%100%10%0中介30%)50%)35%5%3招待匚 5%)50%80%)30%0周竞争对手70%拥有50%拥有30%拥有A2 .项目市场定位开业前18周投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品 高端精品两个房 案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房, 定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资 40

7、0万左 右，均价做到110左右。高段精品投入511.8万左右，均价130,整体楼层条件允 许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。A3 .酒店88间房总体投资预测开业前18周投资预算项目公式备注工程物质（硬件装修）3.8万/元间*88间=334万工程部门基本落实含公区运营物质（运营用品）6000/元间*88 间=52.8 万有明细附件1消防物质（消防设施及关系费 用）50 元/ 平*3500 平=17.5 万2次消防不含1次消防费用工程人工费用250 元/ 平*3500 平=87.5 万其他杂项20万基本估算合计：511.8万备注：以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。A4经营收入预测

8、开业前18周A4.1中端设计回本年限:投资年计收入年成本支出年利润回本年限511.8329168161万3年4个月含缓 冲期4个月A4.2 88间月经营成本预算 80%入住开业前18周二、成本、税1100间晚/月计算金、费用6 / 23品:烟成本1268桶装面、饮料.茶扑克成本1888成本：1.商2. 业绩 奖3. 折旧（2.2 ）经营费用：会员卡/销售 额提成/优秀 奖折旧，摊销费10年，按投资计算工资40000水费3000电费15000电信网络费2000程控电话费1000公安网费用400.00工程维修（不 在保修期内）1000销售经费（含反拥）1200税金及附加2340牙刷、梳等一次性易耗

9、品3300物业管理费洗涤费8000工程用品700广告宣传（网络地图）390.00水电公滩及损耗500办公用品200保洁用具300房租费6000|月经营费用合计14万A5.投资回报分析46间月（开业前18周）预计收13 / 23入:房间数入住率均价其他收入合计收入88 间 X30天70%1308000 元24.8 万88 间 X30天80%1308000元28.2 万B、筹建期工作（建筑期）：B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。（开业前17周）名称数量面积用途备注房间88间28平左右观景迷你房（7间） 观景单间（16间） 观景双间（20间） 市景单间（15间）

10、市景双间（15间） 市景套房（15间）早餐厅140平含厨房行李房110平布草房1：20平办公室118平管理层办公室电工房15平仓库1；25平酒店运营物资大堂150平男女生宿 舍220平可住借民房洗消间110平卫生检需要B2.内装修设计：（开业前17周）酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求,设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。B3.机电配置：（开业前17周）就有关酒店设备的选型提供配置。B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（核名： 美环岛酒店/保留6个月时间）C开业前期筹备工作（装修期）：C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周

11、）主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价 120元-130元左右。C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈 JD0001）（开业前15 周）酒店开业薪资方案职位人 数基 本 底 薪岗位津贴全 勤餐补 /每 天10元超出80%入 住 24 万绩 效提 成超出95%.30 万以上 绩效提 成合 计：岗位职责需要到职日期（店总）1销售 提成4.5%销售提 成 4.5%对酒店整 体负责对公司负 责副店长（店助）11800800100240销售 提成3%销售提成4%2940 +提成做好内部 销售/外部 销售/网络 销售/协助 公司财务 核对酒店 各项帐目/ 仓库管理 员/采购等4月5 号前台主1160

12、4010240300元600元2340带领前台4月5管（内000（会员（会员+提部门做好日务）完成完成率成接待收银率100200元工作/控房元+销售/排班/各+销售营业额项部门物营业完 成资控制/值额完200+ 服班等/成务质量100+综合服务 质量 综合100）200)客房主11604010240300600 (服2340带领客房4月5管000（服务务质量+提部做好客日（内务质量综合成房清理/物兼职PA综合200+ 卫业卫生清100+生质量理工作/对卫生200+ 成本部门各质量本控制项经营成100+综合本负责成本 控制 综合100）200)前台接515010240会员卡提成（普1840接待收

13、银待（女）00卡5兀/至尊金卡+提15元）+业绩销 售额提成（4万/ 人200元,4.5万 /人400元）成客房服615010240做房量提成（超1840客房卫生务00300间4元）+提清理成兼职财11001000兼稽核/出:务0纳/会计工 作厨房师216010102402040客人早餐傅000+提出品/菜品成采购/员工 餐出品其他岗合位物业计：兼40000C3.酒店组织架构（附件签呈 JD0001）（开业前14周）酒店人员构架图副总裁运营经理采购专员行政专员 公旬绑合邯财务专员 公司财务部豪客房主管前厅主管公司物业兼PA前客房ffi务员前台接待C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）

14、（开业前14周）一、门牌、指示牌。（亚克力材料）设计名称设计材料数量设计字样规格样板参 考参考价楼层牌亚克力材料713F14F15F16F17F18F 19F15mm*25mm1fI55门牌号亚克力材料561501/150311mm*18mm!1S55指示牌亚克力材料121301-1306J1308-130915mm*25mmMl!IM55工功能区 牌亚克力材料7办公室、布草间、洗 消间、仓库、布草房、 早餐厅、电工房、厨 房、仓库11mm*18mm45电梯标识亚克力材料235mm*15mm13F*Qtl12F 韭宜1Cl 11 I6-11F 仕 iflUl-1F*bMniflWfjim120

15、、消防类设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考 价消防走势 图水晶88A4TT IFpC! X.30消防卫生 专栏KT11.5M*1.6ML币60手按贴纸150.15M*01MF I高I+就来三用匕*.k-i *. i ri 、0.830强弱电不锈钢12A4消防栓贴纸120.8M*1M20灭火器贴纸12A4二、运营标签设计名称设计材料数量设计字样规格样板参考参考价请勿打扰牌塑胶886cm*13com鳶L M i屮15功能标签贴纸10各功能区200套字1.5M*1.5M懂140金卡含磁性功能10004.5com*8com$ itfi 21银卡40004.5com*8com0.4代金券硬纸5

16、0004.5com*12comh;色问w-rN 宪萨碍再*0.3服务指南8820com*12com品T_l_M 1I ；914 / 23名片订房卡单页房卡房卡套展架洗衣袋布草刺绣20002000100001001000200运营经理、 副店长、前 台主管4.5com*8com4.5com*8com10com*15com4.5com*8com4.7com*9com0.6M*1.8M0.0512*1.3iw* .：iW.茎=J 二70.050.08100.65016 / 23C5.采购计划C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13 周）对讲机电话程控交换中联AK812012外线96内

17、线,酒 店 管 理 软 件 V 安卓手机客户端服务器打印机身份证阅读器会员卡读卡器验钞机POO机线材、机柜、跳线架等辅材东方之星酒店管理系统远通T-324门锁接口身份证接口联想得实AR-520华视100U功率：5W、频率:136-174MHZ/400-480MH订接待组信道存算 扌客户关系管理、会员 有纟管理制功能务中语音 声控发射功能连.省电户关脑软结、 编会员 .语音功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英文语音提示、2000MAH跟酒锂管池系统对接，杜绝管理漏洞远程了解酒店情况ThinkServer TTS140G3420 4G 500GDVD5300.005006合就功能一13/23银联1

18、2500.00270.00800.00800.001000.0048001780.00220080013001200上门 服务 质保-年质保年,包含刖台、经理、财务 肆个 站点80C80020C04800上门 服务 官方 三年上门 服务 质保 三年质保-年C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周）130乂200床（24张）150x200 床（5张）180乂200床（29张）床单丰品220x278100僦质纯棉精梳 纱，60SX40S贡缎（三星标准）四边1cm卷边床7289被套丰品210x240100僦质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）两侧0.1cm压边，单

19、排横向丝带AB版（咖 啡色）床72169枕套丰品50x80100僦质纯棉精梳 纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）0.1cm压边，单排丝带 （咖啡色）床14419被芯丰品205x225丰品斜纹LOG（面 料，100%E维曲卷 纤维填充物，2.5kg本色包边布床24126枕芯丰品48x75100%纶面料，100%E维曲卷纤维 填充物，900g单线包边（咖啡色）床2432保护垫丰品140x200100%纶纤维面 料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm机包边床2448床单丰品230x278100僦质纯棉精梳 纱，60SX40S贡缎（三星标准）四边1cm卷边床1592被套丰品220x2401

20、00僦质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）两侧0.1cm压边，单 排横向丝带AB版 （咖 啡色）床15173枕套丰品50x80100僦质纯棉精梳 纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）0.1cm压边，单排丝带 （咖啡色）床3019被芯丰品215x225丰品斜纹LOG（面 料，100%E维曲卷 纤维填充物，2.6kg本色包边布床5130枕芯丰品48x75100%ft纶面料，100%E维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色）床532保护垫丰品150x200100%ft纶纤维面 料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm机包边床550床单丰品260x2781003优质纯棉精梳纱，

21、60SX40S贡缎（三星标准）四边1cm卷边床87102被套丰品250x2401003优质纯棉精梳 纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）两侧0.1cm压边，单 排横向丝带AB版（咖 啡色）床87186枕套丰品50x801003优质纯棉精梳 纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）0.1cm压边，单排丝带 （咖啡色）床17419被芯丰品245x225丰品斜纹LOG（面 料，100%E维曲卷 纤维填充物，3kg本色包边布床29149枕芯丰品48x75100%ft纶面料，100%E维曲卷纤维 填充物，900g单线包边（咖啡色）床2932保护垫丰品180x200100%ft纶纤维面 料，定型仿丝棉填充

22、物，120g/m21.5cm机包边床2958床垫彩韵（130X200）独立弹簧（软硬适 高20cm中）布，底面加环保平衡 网，内部采用2.3钢 线制造6环大芯弹簧 制作24520床垫彩韵（150X200）独立弹簧（软硬适 高20cm中）采用高级织锦条文 布，底面加环保平衡 网，内部采用2.3钢 线制造6环大芯弹簧5620采用高级织锦条文23 / 23制作采用高级织锦条文床垫彩韵（180X200）独立弹簧（软硬适 高20cm中）布，底面加环保平衡 网，内部采用2.3钢 线制造6环大芯弹簧29720制作备注：运营物资杂件品种多看签呈附件（开业前11周）C5.3网络设备计划（附件签呈 JD005）网

23、络机顶盒套餐（含网络费）特服项、功能费及套包 名称资费标准（元）一次性终端费用（元）首次预存费用（元）业务规则沃?家庭一酒店套餐A（35）35/月38090同一接入点通过同一个证件开低于30户时可选择办理沃?家庭一酒店套餐A（30）30/月38090同一接入点通过同一个证件开低于100户可选择办理沃?家庭一酒店套餐A（25）25/月38090同一接入点通过同一个证件开高于100户可选择办理注：（1）系统开户时，每个 OTT TV业务号收取10元手续费（一次性费用）。（2 ）客户每个 OTT TV业务号（即每个房间 OTT TV）收取安装调试费 50元（专线和电话共用）业务套餐名称互联网带宽（M

24、）赠送话费（元）2G、宽带资费备注1000元（移固共享）27002G :拨打本地电话 0.1元/ 分钟；拨打长途电话：0.15 元/分钟。长途漫游按标准资 费含3G单卡、2G、固话、上网卡话 费，一次性需预存2个月话费。2000元（移固共享）415003000元（移固共享）62000拨打本地电话0.1元/分钟；拨打区间电话0.2元/分钟，拨打长途电话0.3元/分钟。1、单装机固话最低消费 35元，送等月租话费2 、20部固定电话以上可合帐，最低消费选取：（1）1000元包4000元话费；（2）2000元8000元C5.4工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，

25、制定各种服务标准及酒店规章制度 （附件签呈JD006）开业前16周目前人事林主管根据公司规章制度在更改C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006）开业前11周使用项目数量额度预付首款需要时间I备注酒店宿舍1套80024004 月 10日押1付22万4月1日1比3含弹簧布草/运营杂件150套10万床酒店网络/电视 机顶盒/电话费 用a88套3万2万4月1日网络类系统/电脑/办 公类设备、5万2万4月1日机器设备类V/I设计打印全套2.5万2.5万5月1日酒店服装50套20060004 月 20 日职业服装每人2套公安系统1个70007000消防验收后不含扫描仪读卡器/扫描仪 器2个

26、50005000消防验收后治安需求关系维护费2个200020004 月 20 日片区民警维护公安系统入网1次12001200消防验收后400一个月酒店杀虫消毒1次8008005 月 30 日1个季度800绿植2010020005 月 30 日酒店装饰10200020005 月 30 日卫牛检杳需健康证件办理要办理三清卫生家政88间750075006 月 18日取后一次细清理节卫生酒店备用金500050006 月 20 日备用退前除以上费用外，其余费用属项目部/综合部申请如证件办理费用/床/电视等。C8.酒店证件办理开业前11周步骤办理地点及所需资料所在工商局办理企业名称核准证明企业名称核准到工

27、商局领取名称核准登记表，委托书开设帐户股东的个人帐户、资本金各自汇入个人帐户验资会计事务所验资当地工商局申请报告、名称核准通知书、公司章程、可行性报告、租赁合同（房产证明）、筹建期营业执照营业执照申请表（表格由工商岀具）、董事会决议、董事（长）股东身份证明及照片、法人委托书、验资报告食品、卫生许可证防疫部门办理卫生许可证工程公司待装修结束时，请消防部门现场验收消防设施（工程开始前可在当办理消防合格证地消防部门进行备案并申请设计消防施工图纸，以消防图纸尽行消防施工）整改消防部门提岀的意见当地公安分局/派出所签订安全责任书申领特种行业许可证酒店名称、性质、经营项目及人员资格认证、法人无犯罪记录证明、消防合 格证当地工商局换领正式工商营业执照材料同申领筹建期执照一样，一般要称为变更营业执照，主要是经营范围的 变更组织机构代码证打证处组织机构代