中心试验室质量手册全册

1、质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 1 页 共 2 页第 1 章 概述第 A版 第 1 次修订主题：简介颁布日期：2011 年 03 月25 日1.1 简介北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心，至2011 年 3 月仪器设备已基本齐全。本单位现有专职检测人员 16 人，其中检测工程师 7 名，检测员 9 名。试验人员大部分 毕业于公路、桥梁、土木、建筑等专业，多年从事试验检测工作，具有丰富的试验检测工作 经验。本单位占地面积 650m2，设有总经理室、力学室、水泥室、养护室、水泥砼室、集料 室、土工室、化学分析室、现场检测室、来样室、留样室、抽提室、沥青原材料室、沥青混 合

2、料室。现有仪器设备固定资产 500万元左右。 本单位是一个检测设备比较齐全， 室内环境 条件较好，检测人员机构比较合理，管理制度健全的检测机构。本单位按照实验室资认定评审准则建立了质量体系，编写了第 A 版质量手册。 本单位将严格按照质量体系文件运行， 还将根据顾客的要求， 不断提高检测水平， 不断提高 服务质量， 持续改进质量体系， 以保证检测工作的科学公正及其结果的准确可靠。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 2 页 共 2 页第 1 章 概述第 A版 第 1 次修订主题：公正性声明颁布日期：2011 年 03 月25 日1.2 公正性声明北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检

3、测中心负责公路工程建筑原材料、半成品、 成品的试验检测， 各种混合料的组成设计以及范围内的公路工程质量试验检测工作。 根据实 验室资认定评审准则的有关规定，为确保本单位检验工作的公正性，特作如下声明：1.2.1 保证严格按照国家或交通部最新颁布的技术规范、 试验规程、 标准进行试验、 检测和 评定。1.2.2 具有独立开展业务的权利， 试验检测工作不受任何外界和行政部门的干预， 以及经济 效益的影响。1.2.3 任何部门和个人不得以任何借口干扰试验检测工作。1.2.4 全体人员坚决执行各项规章制度，秉公办事，实事求是，坚持原则，坚持标准，严肃认真，一丝不苟，工作中不受外界压力和舆论影响。1.2

4、.5 保证对任何委托单位一视同仁， 提供同样工作质量的试验数据和试验报告。1.2.6 保证维护委托单位的合法权益，不泄露数据结果，负责保护委托单位的技术机密。1.2.7 保证不将委托单位的数据结果用于本单位的技术开发。1.2.8 所有试验检测报告必须盖有试验报告专用章，否则无效。以上声明，请上级部门及有关单位给予监督。北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心2011年 3月25日质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 1 页 共 1 页第 2 章 质 量 方针、目标第 A版 第 1 次修订颁布日期：2011 年 03 月25 日2.1 质量方针严谨科学、独立公正、规范管理、优质服务

5、解释：严谨科学： 试验检测坚持以严谨的态度对待， 一切用数据说话； 所有的工作坚持科 学的方法，同时通过技术进步、消化吸收、技术应用来提高工作水平和质量。独立公正： 保持本单位的工作独立性， 公正客观地进行试验检测工作。规范管理： 管理、技术工作做到有“法”可依、有“法”必依，一切按国家、行业 规范、制度办事。无“法”可用时，按相关规定制定制度，确保工作按制度（规章、规程） 办事。优质服务 ：用热情的服务留住顾客，用严格的管理取信于人。2.2 质量目标测试设备完好率 100 测试人员持证率 100 检测报告准确率 100 委托方满意率 98 质量手册文 件 编 号 ： GTJL-QM-2011

6、第 1 页 共 1 页第 3章 术 语和缩略语第 A版 第 1 次修订颁布日期：2011 年 03 月25 日3.1 总则管理术语和技术术语是单位管理和试验检测工作中的基本知识， 为了保证机构的方针和 程序能得到贯彻，保证试验检测工作质量，必须正确理解应用术语和缩略语。3.2 术语和缩略语3.2.1 本手册采用实验室资质认定评审准则规定的术语。3.2.2 定义缩略语如下：（ 1）评审准则 指实验室资质认定评审准则。（2）本单位 指北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心。（ 3） 委托方 指委托本单位进行试验检测的单位或个人。（4） 手册 指质量手册（第 A版）。质量手册文件编号： GTJ

7、L-QM-2011第 1 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.1 组织4.1.1 目的合理且有效的组织， 通过各个环节的有机运转， 充分发挥骨架的支撑作用， 达到各司其 职，各尽所能，相互作用，相互监督，形成一个有机的整体。4.1.2 范围4.1.2.1 按照质量体系运行的要求，建立相适应的组织机构（见附图：组织机构框图）。4.1.2.2 各主要负责人的任命及职能分配。4.1.3 职责4.1.3.1 最高管理层负责组织及授权，进行合理化资源配置（包括人、财、物）以及有效 的组织框架的建立，同时负责对主要负责人的任命

8、和授权。4.1.4 控制要点4.1.4.1 满足客户及法定管理机构的要求， 具有一定的权力和义务并承担法律责任。4.1.4.2 各部门各负责人严格执行相关的程序文件和作业指导书。4.1.4.3 本单位在服务的全过程中开展有效的质量控制和内审工作，提供满足确定的资源要求所需的资料，包括经过培训，具有相应资格和授权的人员。4.1.4.4 本单位总经理作为管理者代表。力学室、 水泥及4.1.4.5 本单位设总经理一名， 负责单位的全面工作； 本单位设技术主管和质量主管各一名， 受最高管理层的直接领导， 分别负责单位的技术工作和质量保证工作； 本单位下设检测室和 综合办公室， 二个科室， 分别负责室内

9、试验，现场检验和后勤保障的工作。 本单位设质量监 督员，负责检验工作的管理和检验质量保证的工作；本单位设有总经理室、 混凝土室、材料室、土工室、化学室、检测室、沥青及沥青混凝土室，并任命责任人。（见 组织机构框图）质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 2 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.1.4.6 各部门职责4.1.4.6.1 综合办公室a. 在总经理领导下， 负责组织实施内务管理， 并对其符合性进行检查；b. 负责委托试验业务联系的有关手续办理；c. 负责文件的管理、档案资料管理、记录的收集、管理工

10、作；d. 负责试验检测仪器的管理和量值溯源策划、实施工作；e. 协助技术负责人做好人员培训的实施工作。4.1.4.6.2 检测室a. 负责按标准开展各项检测活动， 并按照规定填写各类原始记录， 编制试验报告；b. 负责编制作业指导书、 仪器操作规程等技术性文件， 组织实施检测工作；c. 负责设备购置计划的提出，对仪器设备的日常维护和保养，保证在检测周期内正常使用；d. 负责提出设施配置和检测环境的技术要求， 负责检测过程中温、 湿的监控和记录；e. 负责检测过程中样品的保管和检测状态标识。4.1.4.6.3 分室a 贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b 根据任务单，负责

11、组织有关本室的试验检测任务。c 负责对本室业务所涉及的计算机文件、软件备份。d 负责本操作室的环境卫生。e 正确操作、 维护检验设备， 填写检验设备使用记录与维修记录， 建立、 健全检验设备档案， 搞好检验设备的内业管理，保证其在受控状态和有效期内使用。f 负责本操作室仪器设备、易耗品的采购申报工作，编写采购申请。g 负责检查操作室的环境卫生，仪器使用记录及仪器保养情况。h 负责登记本操作室的环境记录。i 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7 岗位职责4.1.4.7.1 总经理职责a 颁发组织的方针、 目标，负责方针适宜性的保持， 考核目标实现程度；b 负责批准颁发质量手册；c 确定组织结构

12、，任命分室负责人、质量监督员等；质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 3 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日d 负责资源的配置，确保资源适宜性和质量；e 采取措施确保组织的公正性、独立性、诚实性的实现；f 对管理体系的有效性负责；g 负责组织管理评审及持续改进的重大决策；h 负责开展新项目的审批；i 审批年度培训计划，确保资金落实；j 创造良好工作环境，调动员工积极性以实现方针、目标；k 采取措施确保相关法律法规及规范规程在本组织的实施；l 审批测试设备的购置、更新、降级、报废和调拨； m对政府下达的指令性

13、检验任务负全责； n 完成上级有关部门临时交办的有关任务。4.1.4.7.2 技术负责人职责a 负责审批作业指导书和检验程序、检验报告格式；b 负责组织新项目开发的策划、实现和验证；c 负责推荐获准签字人，负责人员技术学习培训和考核；d 负责编制实验室间的比对和能力验证计划并组织实施；e 负责审批量值溯源计划，对实施情况进行检查；f 负责组织测试设备运行检查的实施；g 负责组织对特定环境符合性验收 / 验证；h 负责重大合同评审；i 负责参考标准使用的审批，组织非标准方法开发、研究、运用，确认选择的非标准方法； j 负责审核测试设备降级、报废；k 经授权签发检测报告，对有缺陷的检测报告下达召回

14、令；质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 4页 共 11 页第 4 章 管理要求第A版第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日l 主持未经定型设备的验证（目前情况下，本单位不存在此问题） ；m负责审批授权人借阅复制检验记录和报告的申请；n 对政府下达的指令性检验任务负全责；o 负责组织实施技术校核并对其效果进行评价；p 负责组织确认检验依据的适用性、现行有效性。q 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7.3 质量负责人职责a 负责管理体系的建立、实施和日常监督；b 负责对管理程序进行审批；c 负责保持质量手册的现行有效；d 组织内部质量管理体系审核；e 会同

15、技术负责人迎接外审，并对外审发现的不合格的整改措施的有效性负责；f 负责纠正措施的审批，组织对其有效性的验证；g 负责组织偏离规定的规范和程序的例外允许的策划；h 会同技术负责人组织实施对分包方进行评价， 签订分包协议 （在今后可能时）i 负责组织对顾客满意度的信息收集、分析及抱怨的处理；j 负责组织数据分析，提出相应措施、方案；k 负责审批管理体系文件的借阅和复制的申请；l 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7.4 综合办公室科长职责a 负责组织处置三废；b 负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查；c 负责组织实施文件控制；d 负责印证管理，做好印章的登记、保管、使用工作。e 负责仪器

16、设备、设施的采购、安装、维修，设备档案的建立，组织对其验收；f 负责量值溯源的策划， 计划编制、 送检及保存溯源记录， 校准状态的管理；g 负责组织对供方进行评价、控制和复评；h 完成领导交办的其他工作。4.1.4.7.5 检测室科长职责a 全面负责本检测室工作， 安排检测任务、 监督检测人员的工作质量；质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 5 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A 版第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日b 负责安排人员保管和维护由本组各分室使用的测试设备、设施、环境和技术资料等检测资 源。c 负责本组人员、设施、环境和测试设备的管

17、理。d 协调本组外部和内部的各项关系，抓好现场管理和安全文明管理。e 负责审核检验报告，对本组各分室发出的检验报告负责；f 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7.6 试验、检测员职责a 在室负责人领导下，进行试验、检测工作。b 严格执行试验、 检测技术、 规范和有关法规， 认真按照试验规程和有关检测方法进行试验、 检测工作，确保试验、检测数据正确和原始资料完整和规范。c 爱护测试设备， 正确使用并做好维护保养， 确保测试设备完好、 整洁。d 正确使用和妥善保管技术资料和档案， 做到使用中的资料不损坏、 不遗失。e 正确保管试验、 检测样品和使用随样品资料， 做到不损坏、 不遗失。f 注意保持

18、试验、检测场所清洁、整齐，负责试验、检测场所的清洁卫生工作。g 遵守保密规定，自觉维护委托方的所有权，做到不将客户的送检样品及资料用于科研开发 的技术咨询， 结果公布前不随意向任何单位和个人泄漏试验、 检测情况。h 自觉遵守试验、检测工作纪律，忠于职守，热爱工作，刻苦钻研，工作认真，保质保量。i 正确使用和填写试验、检测用表格，保持试验、检测用表格的整洁，做好保密工作。j 有权拒绝任何影响试验、检测数据真实行为的干扰。k 现场检测人员应服从现场检测组组长的调度和安排。l 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7.7 仪器设备管理员职责（检测组负责人兼）a 严格按照仪器设备管理制度对本单位的仪器设

19、备进行管理。b 负责仪器设备和辅助物料的采购后验收、登记、保管、检定、检修等工作及计划的编制、 实施工作，做好台账登记和资料归集工作，协助仪器设备安装单位做好仪器设备安装工作。 c 负责测试设备的送检和组织自检工作。d 负责测试设备实行标志管理和建立设备档案。e 严格执行各种仪器的使用维修制度。f 负责本单位的测试设备的外借和送还登记手续。g 负责调查因试验事故引起的测试设备损坏的原因。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 6 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日h 负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做

20、好“三废”收集和集中排放，经常检查安 全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实。i 完成领导交办的其它工作。4.1.4.7.8 资料管理员职责a 在总经理领导下， 负责资料档案管理工作， 严格执行资料管理制度。b 负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、分类、整理、登记、保 管、借用和收发工作。c 负责试验、检测报告的编号、登记、发送工作，负责原始记录和试验检测报告、仪器设备 帐册的归档和管理。d 负责试验、检测报告的打字和复印工作。e 负责室内微机、 复印机等设备的使用维修和保养工作以及微机的开发工作。f 有权拒绝无关人员进入资料室， 有权拒绝打印、 复印未经审查批准的资

21、料、 文件。g 做好技术资料的保密工作， 未经室负责人许可， 不得调阅技术资料。h 完成领导交办的其他工作。4.1.4.7.9 样品保管员职责（收样员兼任）a 负责样品入库时外观检查，并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品保 管员签字。b 样品应列架分类管理，未检、已检应有明显的标记。c 样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留有其它物料或未经洗清的存放工具存放样 品。d 样品保管员应将各类样品立帐、设卡，做到帐、卡、物三者相符。e 保持样品室的环境条件符合该样品的贮存要求，不使样品受潮变质，不使其降低或丧失性 f 样品人领取应办手续， 领取者和发放者都应检查样品是否完好并签名

22、。g 做好样品保管室的防火、防盗、防丢工作。h 样品的检后处理及备用样品的处理都应按有关规定办理手续，经办人及主管人员应签名。i 存放超期样品， 由保管员向室负责人理提出申请处理报告， 经批准后， 统一处理。4.1.4.7.10 报告签发人（授权签字人）职责a 总经理负责提出试验、检测报告签发人（授权签字人）的建议。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 7 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日b 技术负责人为试验、检测报告签发人（授权签字人） ，经考核（根据有关程序）授权后， 在其授权的领域履行签发试验、检测

23、报告的职责。c 质量负责人经考核（根据有关程序）授权后，当技术负责人不在时，在其授权的领域履行 签发试验、检测报告的职责。d 对样品进行试验、检测的资源要求是否符合要求进行审核。e 对样品的试验、检测依据、方法、过程及其情况进行审核。f 负责对相应的原始记录填写和核验情况进行审核。g 负责对试验、检测报告的编制、填写（打印）和核验进行审核。h 试验、检测报告签发人（授权签字人）应对所签发的试验、检测报告负有全部责任。4.1.4.8 本单位规定了关键岗位管理人员的权力（见附件：任命文件） 。4.1.4.8.1 技术主管因故外出时由质量主管代其职责， 质量主管因故外出时由技术主管代其 职责。4.1

24、.4.8.2 授权签字人在其授权签字领域内行使签字权， 批准相应领域的专业报告。4.1.4.9 本单位实验室由熟悉检测工作全过程的人员担任质量监督员， 对检测工作的关键环 节进行监督。4.1.4.10 由质量负责人负责质量管理体系的日常管理和监督工作，质量监督员在质量负责 人的领导下进行有效的监督。4.1.4.11 必须具备下列条件的人员方可兼任质量监督员：4.1.4.11.1 具有技术员及以上职称并具有内审员资格；4.1.4.11.2 熟悉试验、检测方法和程序；4.1.4.11.3 掌握管理体系、资质认证的相关要求；4.1.4.12 质量监督员为兼职人员，质量监督员人选由质量负责人提出，经由

25、总经理、技术负责人和质量负责人集体审核确定后，由总经理任命。4.1.4.13 质量监督的内容：4.1.4.13.1 对检测过程的关键环节和重要步骤进行监督；质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 8 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.1.4.13.2 对环境是否符合检测要求进行监督；4.1.4.13.3 对试验检测规程的正确使用进行监督；4.1.4.13.4 对数据处理结果和判定结论的正确性进行监督。4.1.4.13.5 对新上岗试验人员的操作进行监督；4.1.4.14 质量监督员占试验、检测人员的比例不

26、小于10。4.1.4.15 监督时机4.1.4.15.1 顾客申诉需作复检时；4.1.4.15.2 开展新项目和采用新设备时；4.1.4.15.3 进行技术校核时；4.1.4.15.4 进行比对和实验室能力验证时。4.1.4.16 监督方式4.1.4.16.1 全过程的监督；4.1.4.16.2 重点岗位和操作步骤的监督；4.1.4.16.3 抽查报告、记录方式的监督。4.1.4.17 监督的输出4.1.4.17.1 符合要求的监督结果直接输入管理评审；4.1.4.17.2 不符合要求的监督结果采取纠正措施，再输入管理评审。4.1.4 18 本单位实验室按要求配备了技术管理者全面负责技术运作，

27、同时指定了质量主管。在岗位职责上予以明确， 赋予相应的权利， 从而保证管理体系的正常运行。4.1.4.18.1 特殊情况下，质量主管可以由技术管理者兼任。4.1.5 支持性文件：4.1.5.1 保证公正性和保护客户机密及所有权的程序 MC-QP-11-4.2-14.1.5.1 管理评审程序 MC-QP-11-4.11-14.1.5.2 样品的抽取和处置管理程序 MC-QP-11-5.6-14.1.5.3 内部审核程序 MC-QP-11-4.10-1质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 9 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年

28、03月 25 日质量职能分配表职能部门管理体系要素总 经 理技术 管理 者质量主管综 合 科检 测 科质量 监督 员设备 管理 员资料 管理 员收留 样员质量方针与目标管理组织管理体系文件控制分包服务与供应品采购合同评审申诉与投诉偏离反馈与纠正措施管理记录内部审核管理评审人力资源控制设施与环境控制检测与校准方法仪器设备管理量值溯源样品采集控制样品管理结果质量控制证书与报告控制注：“” 表示主管人员， “”表示主要负责部门 “”表示协办部门质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 10 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月

29、25 日外部关系图北京市道路工程质量监督站北京市质量技术监督局资计质量认认定证北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 11 页 共 11 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：组织颁布日期 :2011 年 03月 25 日内部关系图组织机构图质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 1 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：管理体系颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.2 质量体系4.2.1 目的为了实现本单位的质量方针和目标， 履行承诺， 必须建立并有效实施与其所承担的检测 工作、 范围

30、、 工作量相适应的管理体系， 最终达到本单位的目的。 管理体系应将所有的方针、 目标、程序、指令、承诺和结论予以文件化，定期开展内部审核和管理评审，使管理体系得 以有效运行和不断完善，才能保证试验、检测数据的科学、准确、公正，达到预期的目标。4.2.2 范围适用于本单位所有质量活动。4.2.3 职责4.2.3.1 总经理负责管理体系的策划和建立， 赋予相关人员履行其职责所需的权利， 批准质 量手册，发布质量方针和目标，主持管理评审活动；4.2.3.2 质量负责人负责管理体系中管理要求部分的运行和管理体系文件的维护。4.2.3.3 技术管理者负责管理体系中技术要求部分的运行和管理体系文件中的技术

31、性文件的维护4.2.3.4 其他工作人员在总经理的领导下履行各自的职责， 保证管理体系的良好运作和质量 文件的实施。4.2.4 控制要点4.2.4.1 基本要求4.2.4.1.1 总经理应按本手册的要求建立管理体系，并确保管理体系得到有效的实施和保 持，及持续改进。4.2.4.1.2 质量负责人应保持管理体系的有效运行， 并按规定对质量管理体系的符合性和适 宜性进行审核， 总经理应按规定对质量管理体系的适用性、 充分性和有效性进行评审。4.2.4.1.3 总经理应制定本单位的质量方针和目标， 并对检测工作及其质量作出承诺 （见第 2 章质量方针与目标） ，保证实施质量管理所需的各类资源得到有效

32、配置。4.2.4.1.4 本单位全体人员应确保管理体系的良好运行和持续改进，及质量文件的实施。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 2 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：管理体系颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.2.4.1.5 当涉及对本单位的质量方针、 质量管理体系和本手册， 或本单位的质量管理工作 提出疑问时，应按规定进行质量管理体系审核。4.2.4.2 管理体系文件4.2.4.2.1 管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、外来文件（含试验规程）和 质量记录组成。4.2.4.2.2 质量手册应包括下列内容：a. 批准页和修订页b.

33、 本单位的基本情况概述；c. 质量方针和质量目标d. 对委托方的承诺及公正性声明；e. 术语和缩略语f. 管理要求的描述；g. 技术要求的描述；f. 必要的附件。4.2.4.2.3 程序文件应包括管理体系各要素程序的规定及过程。4.2.4.2.4 质量记录包括检测过程中及管理过程中形成的各类记录。4.2.4.2.5 质量手册和程序文件一起应构成本单位质量管理体系全部要素的描述。 本单位全 体人员应确保管理体系的良好运行和持续改进，及质量文件的实施。4.2.4.2.6 根据需要可编制作业指导书， 对试验检测工作的程序或相关管理工作的要求作出 具体规定。4.2.4.2.7 应定期组织针对全体员工的

34、管理体系文件的宣贯和学习， 使全体员工理解管理体 系的要求并得到有效的实施。4.2.5 支持性文件1、质量手册 MC-QM-112、程序文件 MC-QP-113、作业指导书 MC-WH-11质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 1 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：文件控制颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.3 文件控制4.3.1 目的文件控制是指对与本单位有关的规章、规程、规范、标准、图纸、软件、指导书、手册 及其它文件的编制、审批、发放、 更改和管理等环节作出具体的规定实施控制， 达到在质量 体系有效运行起到重要作用的各个场所， 都能得到相

35、应的现行有效的文件， 防止采用已作废 的文件。4.3.2 范围本单位的质量文件、 国家标准、 行业标准、 作业指导书及其它有关质量控制和技术行为 的文件等。4.3.3 职责4.3.3.1 所有由本单位编制和发布的 4.3.1 条所述文件和资料，应按照文件和资料的层次 由相应的授权人员审查批准。4.3.3.2 单位的质量手册由最高管理层批准4.3.3.3 程序文件和质量记录由质量主管批准；作业指导书和技术记录由技术主管批准。4.3.3.4 单位建立 4.3.1 条所述文件和资料唯一性标识， 由综合办公室负责。4.3.4 控制要点4.3.4.1 对于质量体系有效运行起重要作用的各个场所， 均应做到

36、及 时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件。4.3.4.2 文件发放要建立发放记录，并注明是否受控的标记。4.3.4.2 作废文件要及时从所有发放和使用场所收回， 并进行醒目的标记，防止误用。4.3.4.3 除非另有特别指定， 文件的变更由原审查责任人进行审查和批准。被指定的人员应获得进行审查和批准依据的有关背景资料。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 2 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：文件控制颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.3.4.4 更改的或新的内容应在文件或适当的附件中标明。4.3.4.5 文件的修改应按照程序进行，本单位各个

37、部门应根据修改通知单的要求，对文件进 行修改（包括保存在计算机内的文件）。4.3.5 支持性文件4.3.5.1 文件控制和管理程序MC-QP-11-4.3-1质量手册文件编号：GTJL-QM-2011第 1页 共 1 页第 4 章 管理要求第 A 版第 1 次修订主题：检测和 / 或校准分包颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.4. 分包本单位无分包，不适用。质量手册文件编号：GTJL-QM-2011第 1页 共 3 页第 4 章 管理要求第 A 版第 1 次修订主题：服务和供应品的采购颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.5 服务和供应品的采购4.5.1 目的使单位在外部服务

38、和采购中，能满足检验质量要求。4.5.2 范围4.5.2.1 适用于本单位计量检定设施和环境的调试、 培训等工作的服务。4.5.2.2 适用于采购与试验检测有关的各种仪器设备及物品。4.5.3 职责4.5.3.1 最高管理层负责制定特殊服务和主要仪器设备的采购计划 , 各操作室负责制定一般 性服务和低值易耗品的采购计划。4.5.3.2 综合办公室负责服务和采购的具体实施。4.5.3.3 质量监督员负责对服务和采购的质量进行验收。4.5.4 控制要点4.5.4.1 对单位的检验工作质量有影响的支持服务有：a 仪器设备的校准检定工作。b 设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作。c 人员的培

39、训教育工作等。4.5.4.2 对本单位的检验工作质量有影响的供应品是：a 所使用的测量仪器、试验设备、或辅助设备。b 使用的消耗性材料和试剂。4.5.4.3 计量检定工作4.5.4.3.1 操作室根据仪器设备档案的内容情况，制定仪器设备检定日程表，填写计量检定 计划，报技术主管审批。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 2 页 共 3 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：服务和供应品的采购颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.5.4.3.2 综合办公室根据技术主管审批的检定计划， 并认真考察可提供检定服务部门的管理和技术， 资质等信息情况， 认真填写服务部门信

40、息记录。 选择合格的检定部门组织仪器责 任人进行检定； 需要外部支持服务的， 综合办公室应负责联系， 组织检定单位进行计量检定。4.5.4.3.3 质量监督员应检查计量检定执行情况将检定证书存入仪器设备档案。4.5.4.4 设施和环境调试工作4.5.4.4.1 检测室应根据试验检测的规范， 对环境及设施的要求， 制定设施和环境调试计划。尤其应对环境标准要求较高的操作室， 应增加调试的频率。 以保证环境及设施符合性。 对于 设施和环境出现偏离，检修后应随时时行调试，将调试计划报技术主管审批。4.5.4.4.2 检测室负责对调试工作的服务部门， 进行资质、 技术情况和管理情况作认真考察， 填写服务

41、部门情况信息记录。对本部门不能进行调试的项目，综合办公室应选择合格单位， 进行调试工作。4.5.4.4.3 质量监督员对调试工作的执行情况进行验收，作好记录，将情况和验收情况存入档案。4.5.4.5 培训工作应遵守人员培训程序4.5.4.6 采购工作4.5.4.6.1 各操作室负责人应根据工作任务计划（包括开展新工作）和本室现有的仪器设备 及其它物品的具体数量，提出书面申请交技术主管审批。4.5.4.6.2 技术主管根据实际情况及保管员提供的库存信息，对采购申请进行初审，并上报 最高管理层进行终审。4.5.4.6.3 综合办公室根据采购申请，对供应方进行技术情况、生产情况、管理情况及资 源等其

42、本情况，作出详细考察表。选择合格单位进行采购。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 3 页 共 3 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：服务和供应品的采购颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.5.4.6.4 质量监督员对采购的仪器设备，及物品的质量进行验收，对自己不能确定性能的仪器设备，应请有关部门进行检定。4.5.4.6.5 已验收的物品存库，根据有关细则进行库存保管。4.5.4.6.6 将新购置的仪器设备， 建立仪器设备档案， 并将购买、 验收、检定等情况存入仪器设备档案。4.5.5 相关性文件4.5.5.1 服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序 M

43、C-QP-11-4.5-1质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 1 页 共 1 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：合同的评审颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.6 合同的评审4.6.1 目的为了确保试验能全面、按时完成所受委托的试验任务，取得客户信任，本单位应制定 符合双方利益的委托合同，最大限度地满足客户的要求，并为其提供充足的人员、技术、 物 资等资源保障。4.6.2 范围适用于所有受委托的试验项目的合同签订。4.6.3 职责4.6.3.1 来样室负责编制试验合同书， 并与客户共同认真签写， 并做主要讨论的记录。4.6.3.2 本单位各个部门应提供为满

44、足客户要求必需的检验方法、人员、物资。4.6.4 控制要点4.6.4.1 本单位应建立和维持评审客户要求，标书和合同的程序，为客户提供文件化的检验 方法，技术能力、 资源，选择的方法应适当， 工作开始前本单位和客户之间的任何差异必须 达成一致，签订的合同需得到双方的认可。4.6.4.2 对于合同评审的记录应保存。4.6.4.3 合同的评审应包括本单位的所有工作。4.6.4.4 对合同的任何偏离必须通知客户4.6.4.5 合同签定后，如在工作时发现合同需要修改，应重新进行评审，并将修改内容通知 所有受到影响的人员，防止工作差错造成损失。4.6.5 支持性文件4.6.5.1 评审客户要求、标书和合

45、同的程序 MC-QP-11-4.6-1质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 1 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：申诉和投诉颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.7 申诉和投诉4.7.1 目的为了改进本单位的工作， 维护本单位的公正性， 保护委托方和相关方的合法权益， 最大 限度地满足客户的需求，应建立完善的申诉和投诉处理机制。4.7.2 适用范围a. 委托方的技术专利、商情的被泄露和利用的异议；b. 检测的公正性、诚实性、独立性的异议；c. 抽样和样品的处理的异议；d. 检测方法和结果的异议；e. 服务态度、检测安排、收费的异议；f. 检测员的

46、行为规范的异议。4.7.3 职责a. 综合办公室为申诉和投诉的受理部门。b. 质量主管负责申诉和投诉活动的处理及处理后的纠正及预防措施的跟踪和验证。4.7.4 控制要点4.7.4.1 申诉和投诉的收集 申诉和投诉的收集方式有：发放顾客调查表；报告发出后的回访；设置意见箱； 公布监 督电话。4.7.4.2 申诉和投诉的受理a. 对来访人员的申诉和投诉， 由综合办公室专人进行详细记录， 并填写申诉和投诉的受理记 录，经来访人员确认后交质量主管处理；b. 如申诉和投诉为电话、 信函等方式， 综合办公室认真作好记录， 将有关内容登记在申诉和 投诉的受理记录表中， 并附信函和记录等书面材料， 交质量主管

47、处理；c. 本单位所有人员均有义务主动、 诚挚地收集委托方对本单位的各种意见。4.7.4.3 申诉和投诉的处理a. 综合办公室应采用统计技术对收集和受理的申诉和投诉信息定期进行分类统计， 对涉及检 测质量的申诉和投诉， 应对管理体系的公正性、 独立性做出评价，并向质量主管汇报，同时 采取纠正、预防措施。并输入管理评审。质量手册文件编号： GTJL-QM-2011第 2 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：申诉和投诉颁布日期 :2011 年 03月 25 日b. 当申诉和投诉内容涉及到检测报告正确性时， 应由质量主管立即填写申诉和投诉处理意见 书， 并会同技术负责人组

48、织有关人员进行调查分析，确认无误的，可通知申诉和投诉人；需要复检的（可能时），由质量主管下达复检通知，指定有关人员复检，复检应在质量主管指 定的人员监督下进行。 当调查分析或复检确认检测数据和结论有误， 应予以更正， 另行编制 一份检测报告，同时收回原报告。并向客户道歉或补偿必要的损失。c. 当申诉和投诉涉及本单位工作人员失职、 弄虚作假、 徇私舞弊或泄露委托方秘密的， 由质 量负责人组织人员调查核实。 对确认的视情节轻重， 由质量主管提出处理意见， 报单位总经 理批准， 对当事人做出行政或经济处分，违反保密规定的按规定执行。必要时， 对受损方进 行赔礼致歉，需要时予以赔偿。d. 单位自接到申

49、诉和投诉之日起， 应在 5日内处理完毕， 由质量主管书面通知申诉和投诉人；e. 申诉和投诉人对处理结论不服的可向本单位的最高管理者或上级主管部门投诉。f. 如申诉和投诉涉及本单位有关政策、 程序、工作质量， 则由质量主管组织有关人员对有关 管理体系的要素或部门进行审核。4.7.4.4 申诉和投诉的相关信息及记录申诉和投诉的相关信息、 记录以及处理情况应输入管理评审。 有关申诉和投诉的受理、处理等记录由综合办公室和质量主管整理后交资料管理员归档保存。4.7.5 支持性文件4.7.5.1 处理客户申诉和投诉的程序 MC-QP-11-4.7-14.7.5.2 记录管理程序 MC-QP-11-4.9-

50、1质量手册文件编号：GTJL-QM-2011第 1页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A 版第 1 次修订主题：纠正措施、预防措施及改进颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 目的为了确保检测和服务的质量及管理体系持续有效运行， 须对不合格严加控制， 通过采取 纠正、预防及改进措施， 弄清已发生的问题和产生问题的原因， 防止再发生类似的问题。 纠 正措施、预防措施及改进程序对不合格的识别、处置、原因分析、措施制定、实施、跟踪 验证和记录作出了规定。4.8.2 适用范围 适用于对管理体系运行中发现的问题和试验检测过程中出现的不符合所采取的纠正、 预

51、 防措施及改进的确定、实施以及对措施的评审全过程。4.8.3 职责 质量主管负责纠正措施、预防措施及改进的组织，相关人员负责实施，综合办公室配合。4.8.4 控制要点4.8.4.1 不合格分类a. 检测工作不合格， 即向委托方提供的检测数据和结果不符合规定要求， 包括试验违反操作 规程、环境条件不符合要求、涂改记录、记录不真实、检测数据不准确、资料处理有误、检 测报告有误等。b. 管理体系运行中的不合格，即体系运行中对政策、方针、标准、体系文件的偏离，或运行 的效果不符合或达不到规定的要求或预定的目标。4.8.4.2 不合格的识别a. 不合格的识别途径有现场观察； 查阅原始记录、 检测报告、工

52、作记录； 通过对客户申诉和 投诉的调查、核实；内部审核、管理评审和第三方审核等。b. 不能确定的不合格， 由质量主管组织调查核实后确认。已经确认的不合格，由经办人（或 由质量负责人指定专人） 填写不合格报告及纠正措施表， 交质量主管。4.8.4.3 不合格的评审与处置a. 由责任部门负责人负责组织有关人员， 对不合格原因及其影响程度提出处置措施， 包括复 检、改正。b. 由质量主管组织有关人员， 必要时会同技术负责对不合格的处置措施进行评审， 并经其批 准后实施。c. 责任部门实施纠正，质量主管或其指定 人员必要时会同技术负责人对不合格项进行纠正 的跟踪验证。质量手册文件编号： GTJL-QM

53、-2011第 2 页 共 2 页第 4 章 管理要求第 A版 第 1 次修订主题：纠正措施、预防措施及改进颁布日期 :2011 年 03月 25 日4.8.4.4 纠正、预防措施及改进的控制a. 纠正、预防措施及改进的实施流程发现不合格调查、 分析、 记录不合格原因制订相应的纠正、 预防及改进的措施审 核、批准实施跟踪检查验证效果与记录文件更改（需要时）输入管理评审。b. 纠正、预防措施及改进的实施综合办公室将申诉和投诉、 作业过程、 服务回访中及各部门在管理体系运行中了解的信 息及时传递到质量主管，质量主管应确定是否采取纠正、预防及改进的措施；对于检测工作中发生的不合格， 质量主管应责成有关责任部门立即进行调查、 研究， 分 析其原因，制订相应的纠正、预防及改进措施，经质量主管批准，由责任部门实施，质量主 管进行跟踪检查、验证；在管理体系内审中查出的不合格，由质量主管责成有关部门立即分析造成不合格的原 因，并提出纠正、预防及改进的措施，经质量主管批准，由责