大伙房水库养殖总场有机产品管理质量手册444VIP

1、 辽宁省大伙房水库养殖总场 有机产品质量管理手册（依据gb/t19630.1-.4-2011有机产品国家标准）dhf/sc00-2012（b/0版）受控状态： 非受控 分 发 号： 持 有 人： 编制日期：2012.5.17审核日期：2012.5.17批准日期：2012.5.17 2012年5月17日发布 2012年5月17日实施目录发布令1任命书2适用范围3引用文件4一 企业简介6二 质量方针和目标7三 管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限81 组织结构图82 职责和权限10四 有机标识的管理121 要求122 中国有机产品认证标识123 销售要求12五 可追溯体系与产品召回13六 内部

2、检查 15七 文件和记录管理19八 客户投诉的处理21九 持续改进体系22发 布 令本企业依据gb/t19630.1-19630.4-2011有机产品国家标准并结合企业的实际经营情况编制了b/0版有机产品管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是本企业有机管理法规性文件，是指导本企业持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则，本企业全体员工必须遵照执行。为实现对外承诺特制定了本企业的有机方针和目标，现予以颁布和实施。场长： 2012 年5月17日任 命 书 为保障有机管理体系地持续有效运行，特任命王志民同志为有机食品管理者代表。任命陈军同志为企业有机食品内部检查员,并赋予其如下职责：一、负责有机管

3、理体系的建立和维护。二、向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案。三、在整个组织内促进满足有机食品认证的意识形成。四、确保加贴有机食品标志的产品符合认证标准的要求。五、建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机食品标志。七、就有机食品的相关事宜对外联络。场长 ：2012年 5月17日适 用 范 围一、有机产品质量管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证及标贴有机认证标志的下述产品：大伙房水库有机鱼二、接受有机颁证单位的认证检查，认证包括从企业的管理到投放、捕捞、销售以及认证标志的整个管理全过程。主要包括：1、鱼苗购进2、水

4、库自然放养3、销售4、有机标识管理第 28 页 共25页引 用 文 件1、中华人民共和国认证认可条例2、有机产品认证管理办法3、gb/t19630.1-.4-2011有机产品国家标准一、企业简介大伙房水库养殖总场成立于1957年10月，位于抚顺东部大伙房水库中游北岸，隶属于辽宁省大伙房水库管理局，占地140000平方米，办工厂房11000万平方米，拥有养殖、捕捞作业水面75000亩，陆地配套苗种养殖基地三处，共计1100亩，200吨冷库一座，年产3000吨饲料加工厂一座 ，各类船只92艘，固定资产总值达3877万元，职工总数559人，其中退休145人，是一个集养殖、捕捞、销售、饲料加工为一体的

5、国有省直中型企业，也是目前我省最大的淡水鱼养殖基地。多年来，在省水利厅、海洋与渔业厅及抚顺市、县的关怀指引下，我场以市场为导向，提高经济效益为中心，充分发挥大伙房水库水质优良、饵料丰富的资源优势，大力发展水库渔业，繁衍了35属43种生态河鱼，其中翘嘴红鲌、红鳍鲌、黑鱼、鲶鱼等37个品种为天然野生，鳙鱼、鲢鱼、翘嘴红鲌、红鳍鲌、鲤鱼等16个品种为主要经济鱼类，在投放、看护、捕捞、销售过程中注重品牌效应，向更高层次发展，逐步按无公害食品、绿色食品、有机食品的标准和要求实施渔业生产，实现了从水体到餐桌的全过程质量控制，不仅提高了产品质量和档次，而且提高了产品的竞争力和市场占有率，深受广大消费者的青睐

6、，真正将资源优势转化为商品优势。产品主要销往辽宁、吉林、黑龙江、河北、山东、北京、天津等省市。采取基地连农户的经营思路，实施了产业化经营，鼓励周边乡镇带动农民开展区域布局，利用有效流域面积建设苗种基地，签订了常年有效的购销协议，形成了技术扶持、产前供小苗、产中供饲料、产后收大苗的合作关系，既保证了优质苗种的来源壮大了自己，又保证了养殖农户的稳定发展增加了农民的收入。目前，我场经营状况良好，年平均捕捞产量达到84万千克，年平均收入在1900万元，无论是产品质量，还是经营规模都达到了国内淡水行业的先进水平，处于省内领先地位，实现了经济效益和社会效益的最大化。先后得到了无公害食品、aa级绿色食品、有

7、机食品、农业部水产健康养殖示范场、辽宁省著名商标、aaa级信用单位的认证和评定。获得了全国水利综合经营突出贡献奖、水利部企业技术进步奖、全国水利系统先进单位、全国优秀水利企业、全省水库渔业工作先进单位、省先进集体、省诚信单位、省守合同重信用企业、纳税等级a级企业等三十多项荣誉称号。二、质量方针和目标 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为企业的产品和服务要求，特确定本企业的质量方针：产品高质量、工作高质量、服务高质量；以质量求生存、以质量求发展、向质量要效益！质量目标：2.1市场是海，品质是船，质量是帆，品质企业致胜的关键，二级饮用水放养、超长的生长周期保证鱼类绝优的质

8、量品质。2.2以精益求精的产品质量、诚实守信的经营理念、持续改进管理绩效保持企业的生命力，以顾客为中心实现企业的承诺。2.3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的部门应在此基础上制定相应质量目标，执行管理评审控制程序。2.4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。2.5在完成企业发展的远大目标的过程中，还致力于改善我们对环境的管理。三、管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限3.1管理组织结构3.1.1管理组织结构图：场长有机食品管理者代表其它部门 销售部苗种分场捕捞分场设备安全科办公室生产技术科销售车间生产车间生产车间注：其它部门

9、不在本体系管理范围内3.1.2有机食品各部门质量职能分配表职能部门gb/t19630标准要求场长有机食品管理者代表生产技术科设备安全科（含班组） 捕捞分场（含班组） 苗种分场（含班组） 销售部办公室有机食品经营的主要目标四 有机标识的管理1 要求2 中国有机产品认证标识3 销售要求五 可追溯体系与产品召回1 追溯体系2 产品召回六 内部检查程序七 文件和记录管理八、客户投诉处理程序九、持续改进体系1、持续改进2、措施的制定和批准主要负责部门（人） 配合部门（人）注：其它部门不在本体系管理范围内3.2职责和权限3.2.1目的 对我场内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职

10、责和权限更趋合理，从而提高我场质量管理体系的有效性。3.2.2职责 a.场长批准对我场各岗位、各部门职责、权限的具体规定； b.办公室制定企业各职能部门的职责、权限； c.各部门按规定履行各自的职责和权限。3.2.2.1各岗位、各部门职责、权限 为明确各部门的质量职能，对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。3.2.2.1.1场长 a.向全场传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b.制定质量方针和质量目标； c.主持管理评审； d.为确保质量管理体有效运行配备必要的资源； e.确定企业内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免，并予以授权；3.2.2.1.2管理者代表 a.

11、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责； c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d.就质量管理体系有关事宜对外联系； e.总场分配的其他工作。3.2.2.1.3办公室 a.负责对文件和记录实施管理和控制； b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程的不合格组织采取纠正、预防措施； c.负责总场的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。3.2.2.1.4生产技术科 a.负责制定总场有关检验和试验所依据的标准文件（检验规程）； b.组织参与各生产部门生产计划、生产程序的制定

12、； c.按质量计划和程序文件规定，组织进行检验，对各项指标进行监督检查； d.参与不合格产品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督处理； e.负责生产过程控制和过程确认； f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统；g.协调生产现场的质量管理活动。3.2.2.1.5捕捞分场a.负责生产和服务提供的控制；b.配合生产技术科审定技术管理标准，编制生产流程，不断提高产品的市场竞争力；c.依据销售编制和下达的生产计划，并对生产的计划完成情况进行考核；d.抓好生产管理人员的专业培训工作；e负责生产设备及设施的管理工作；3.2.2.1.6销售部a.组织销售工作，对销售过程进行管理和

13、协调，组织人员收集顾客意见，反馈顾客信息，及时提供顾客的需求；b.负责顾客满意度的调查；3.2.2.1.7苗种分场a.负责提供生产所需要的鱼类苗种，并配合生产技术科检验苗种质量；b.负责提供捕捞分场生产所需要的各种设施；3.2.2.1.8设备安全科a.负责生产设备及设施的管理工作，对生产设施进行维护和管理；b.负责编制采购计划，组织原辅材料的采购和报检；c.负责保存合格供应方的档案资料。3.2.3内部沟通3.2.3.1应确保总场不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。3.2.3.2内部沟通的形式

14、包括：调度会、质量例会等。3.2.3.3对内部沟通结果进行分析处理。四 有机标识的管理4.1要求按有机产品国家标准养殖并获得有机产品认证的产品，方可在产品名称前标识“有机”，在产品或者包装上加施中国有机产品认证标志并标注认证机构的标识或者认证机构的名称。4.2中国有机产品认证标志4.2.1 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志仅用于按照有机产品国家标准养殖或者加工并经认证机构认证的相应的有机产品或者有机转换产品。4.2.2 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志的图形与颜色要符合要求。4.3销售要求4.3.1为保证有机产品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应当采取但不限于

15、下列措施： 有机产品应避免与非有机产品的混合； 有机产品避免与本部分不允许使用的物质接触； 建立有机产品的投放、捕捞、出入库和销售等记录。4.3.2不符合gb/t 19630的本部分标识要求的产品不能作为有机产品进行销售。4.3.3严格监管有机标识的管理，保证一条鱼一个有机标识塑粒标牌，禁止外流，造成品牌和信誉受损。五、可追溯体系与产品召回5.1追溯体系5.1.1目的为保证有机完整性，有机产品应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际有机产品全过程的详细记录(投放记录、捕捞记录、出入库记录、销售记录等)以及可跟踪的批号系统。5.1.2职责和权限 部门负责人负责产品记录的追踪。5.1.3控制要求5.1

16、.3.1产品记录的追踪5.1.3.2对鱼的投放、捕捞、包装、仓储、销售、运输等相关过程记录进行追踪；5.1.3.3对产品批次编号如下： 责任人yj 班次日年月管理体系如yj1101020304表示04号责任人03号班次11年01月02日的有机产品。5.1.1.4记录的要求5.1.1.4.1做好记录，包括日期，班次、数量等内容； 5.1.1.4.2做好有机产品的产出量记录，批次号等。5.1.1.4.3相关文件等5.2、产品召回5.2.1目的为了使进入流通领域的，由于某种原因导致的产品出现安全卫生或危害人体健康的质量问题时，能够及时、快速、完全的召回，以免对消费者造成伤害，保证haccp体系的有效

17、性。回收率的目标100%。5.2.2适用范围适用于已经售出的鲜活鱼的召回。5.2.3工作程序5.2.3.1产品召回的条件：当鲜活鱼售出后出现安全卫生的问题或或危害人体健康的质量问题，应对售出产品（整批次）进行召回。5.2.3.2有机管理者代表在第一时间内组织相关人员对产品安全卫生质量事故进行确认，调查受影响产品的数量和流向，并整理出产品的全部相关资料。5.2.3.3场长发布召回指令5.2.3.4产品召回后单独存放，并标明“召回”字样，标示召回内容，包括召回时间、数量、接收人等。5.2.3.5生产技术科或委托外部权威实验室进行检验，并出具证书。5.2.3.6分析原因，提出处理办法与纠正、预防措施

18、。六、内部检查6.1目的建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、企业有机生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。6.2范围企业与有机质量管理体系相关的所有文件系统、管理规程、硬件设施等。6.3责任6.3.1管理者代表负责内部检查的组织策划，确定内检计划和周期。6.3.2生产技术科为内部检查的主管部门，具体负责制定年度检查计划和日常管理工作。6.3.3检查组负责编制具体的内检计划并组织实施。6.3.4各部门配合检查的实施，制定纠正措施。6.3.5检查组长职责6.3.5.1组织安排审核工作，编制或审定内检计划，主持首、末次会议。6.3.5.2生产

19、技术科组织现场检查，控制检查进度，向受检查方及时报告不合格项和检查情况，并向管理者代表和场长汇报过程检查中遇到的主要问题。6.3.5.3编写内部检查报告，并报告检查结果。6.3.6内部检查员的条件6.3.6.1了解国家相关的法律、法规及相关要求；6.3.6.2相对独立于被检查对象；6.3.6.3熟悉并掌握gb/t 19630.1-19630.4的要求；6.3.6.4具备3年以上水产养殖技术知识或经验； 6.3.6.5熟悉本单位的有机生产和经营管理体系及过程。6.3.7检查员职责6.3.7.1配合认证机构的检查和认证。6.3.7.2不定期的对水质进行化验检测，并详细记录，场内或到专业检测部门进行

20、鲜活鱼质量检测。编写检查表、不合格项报告。6.3.7.3对照本部分，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见。6.3.7.4对本企业追溯体系的全过程确认和签字，配合检查组长工作。6.3.7.5向认证机构提供内部检查报告。6.4内部检查程序6.4.1检查流程： 确定内检周期 组建内检组编制内检计划内审检备首次会议现场检查评价与确定不符合项末次会议编写内检报告纠正措施、跟踪验证6.4.1.1 确定内检查周期6.4.1.2管理者代表确定内部检查周期。6.4.1.3每年至少要进行1一2次内部检查，两次内检间隔不超过12个月，要覆盖质量管理体系内所有部门，要覆盖标准的全部过程，覆

21、盖所有认证产品。6.4.1.4在特殊情况下可增加频次：6.4.1.4.1企业的内部组织结构出现大的变动；6.4.1.4.2出现大的质量事故；6.4.1.4.3 初审、年监督检查和复评前；6.4.2组建检查组管理者代表选用符合规定要求的检查员组成内检组，并确定检查组长。6.4.3 编制计检查划 管理者代表负责策划、编制年度检查计划。其内容如下：6.4.3.1检查目的和范围；6.4.3.2检查依据；6.4.3.3检查人员的安排； 6.4.3.4检查时间及内容安排；6.4.3.5检查频次；检查方式；6.4.3.6检查重点要考虑检查过程区域状况和重要性及以往结果；6.4.3.7检查计划的编制人、批准人

22、、日期。 6.4.4 检查准备6.4.4.1检查组长组织检查员编制下列文件：6.4.4.1.1内检首、末次会议签到表；6.4.4.1.2检查表；6.4.4.1.3不合格项报告。6.4.4.2制定具体的内检查划由生产技术科编制，管理者代表审批后分发给检查员和受检查部门。6.4.4.3由生产技术科在前检查3-4天向受检查部门发出内检实施计划。6.4.4.4受检查部门及相关人员接到检查实施计划后，要组织学习，做好迎检准备，对其有异议的可在两天前通知检查组，经协商后修定计划；6.4.4.5受检查部门及相关人员要确定陪同人员，配合检查组完成检查工作。6.4.5检查实施6.4.5.1首次会议进行各部门资料

23、评审，再分组到各部门实地检查。6.4.5.2参加检查的人员对检查内容汇总后，做出评价，确定需改进的项目并进行原因分析，确定改进措施、责任人和限期整改的时间。6.4.5.3末次会议针对所涉及的检查内容和改进的项目、措施作出结论。由生产技术科填写内检报告。 6.4.6改进的实施与验证6.4.6.1各责任部门对改进项目进行原因分析，制定具体改进措施，由部门负责人签字、管理者代表审核后实施；生产技术科负责实施后的验证。6.4.6.2管理者代表向场长报告改进措施的完成、验证情况。6.4.6.3如果检查结果引起文件更改的，应执行文件控制程序，记录按记录控制程序执行，由办公室保存。6.4.6.3.1相关文件

24、文件控制程序记录控制程序6.4.6.3.2相关记录纠正/预防措施要求表内检报告会议签到表七 文件和记录管理7.1目的建立各类记录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。7.2范围 批次记录、各类档案、台账等7.3责任 颁布部门、实施部门、实施者、生产技术科对记录实施负责。7.4文件、记录控制程序管理原则：文件、记录准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必须严格执行。7.4.1 文件、记录的颁布、发放与回收7.4.1.1 颁布、发放：各类文件、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人

25、签字（签章）后即可生效颁发。质量手册的编号为：dhf/sc00-2012，其中“dhf/sc”为“大伙房/手册”汉语拼音的缩写，2012为手册的形成年代。7.4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。7.4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、记录必须交回。7.4.1.4 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。7.4.1.4.1文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。7.4.1.4.2文件发现错误，影响产

26、品质量，必须立即废止，并及时回收。7.4.1.4.3文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。7.4.2 文件、记录的归档7.4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。7.4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。7.4.3 文件、记录的保存7.4.3.1 管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。7.4.3.2生产批准文件、设备档案、供应商档案，保存期为服

27、务期再加一年。7.4.3.3质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。如顾客或政府法律、法规有特殊要求或合同约定，则按规定的保存期保存。7.4.3.4有机投放、捕捞、销售建立并保存记录，记录清晰准确。7.4.3.4.1涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别（有机）和保存期限；7.4.3.4.2有机体系的记录至少保存5年。7.4.3.5 流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。7.4.4 文件的销毁7.4.4.1 以下文件要销毁：7.4.4.1.1文件编订（或修订）过程中的草稿复制，打印过程中的草稿7.4.4.1.2回收的旧版文件，

28、归档一份后的其余文件7.4.4.1.3其它的废止文件。八、客户投诉的处理8.1目的建立用户投诉管理制度，对质量问题投诉进行认定和追查，以便采取改进措施消除质量隐患。8.2范围适用于产品质量投诉的处理。 8.3责任销售部、生产技术科对本制度实施负责。8.4内容：8.4.1用户投诉的分类：8.4.1.1 紧急投诉：不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。8.4.1.2 重要投诉：产品质量问题，不构成伤害，但影响企业形象。8.4.1.3 轻微投诉：符合质量标准，但影响企业形象。8.4.1.4 其它投诉：非内在质量问题（更改包装式样后引起用户误解、外包装轻微破损、装箱缺少等）。8.4.2产品质量投诉

29、管理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的，销售人员须负责解释。8.4.3所有用户意见及时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。8.4.4收到用户意见后，责任人立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题性质和类别，并按相应的处理程序进行处理。8.4.4.1.紧急投诉及情况不明时，由质量部与相关部门协同处理。8.4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门协助。8.4.4.3 轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。8.4.5在接到产品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查和处理。8.4.6经核实确认产品质量合格，应在确认后8小时内通知该产品购货方恢复该产品销

30、售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。8.4.7经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。8.4.8如确实存在产品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。8.4.9对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“质量事故管理制度”处理；属于产品不良反应的，除按本制度受理外，还应按产品不良反应报告和监测管理办法处理。8.4.10若经调查确认为假冒本企业销售的产品，应及时

31、报告当地产品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。8.4.11所有调查与处理情况均记录，归档保存，保存五年。九、持续改进体系9.1持续改进9.1.1目的采取有效的改进、纠正和预防措施以实现有机管理体系的持续改进。9.1.2范围本程序使用于鱼种采购、养殖、销售、仓储、运输过程及质量体系运行过程中需采取的纠正措施的控制。9.1.3职责和权限9.1.3.1各部门负责分管范围内相应的改进措施的控制和实施。9.1.3.2有机管理者代表负责监督、协调改进措施的实施。9.1.3.3有机管理者代表负责改进措施实施效果的跟踪验证。9.1.4控制要求9.1.4.1改进的需求持续改进企业有机管理体系的有效性，促进有产品的健康发展，在策划和管理改进时应考虑改进的方向：9.1.4.1.1实现有机方针和目标的情况；9.1.4.1.2内部检查的结果；9.1.4.1.3有机产品养殖过程中的技术问题；9.1.4.1.4对不符合所采取的纠正和预防