经营责任考核细则（大货运）——某物流公司

1、深圳市有信达物流集团有限公司经营目标考核细则（大货运）一、 总则本考核细则依据深圳市有信达物流集团经营责任人业绩考核暂行规定和2008财政年度财务预算的有关要求，以及大货运的实际情况，特制定本考核细则。本考核细则主要针对大货运的经营责任人的主营业业务范围（主营业务范围包括 盐田、蛇口、机场、南沙、新会以及两个报关行，协盛另行考核）及经营业绩目标分解而设定具体的考核办法。二、 考核指标1 经营指标1） 年产值完成 万元；2） 年净利润 400 万元人民币（大货运：350万；报关行50万）；3） 资金回收方面，月度应收账款回收准时率应达到90%以上；4） 坏帐率控制在 1.5 。2 管理指标1）

2、人员稳定性（不稳定正向流动）、满意度：确保员工队伍稳定，主管级以上（含主管级）员工自然流失率 5% ，主管级以下员工自然流失率 10% （公司辞退员工和试用期员工不计算在内）。2） 安全管理：交通事故控制在 3 起内（每百万公里）；商务事故控制在 1.5% 以内（以业务单量总数为基数）；3） 能源消耗下降：按照2008年度财务预算执行，但总体能源消耗相对比2007年要下降2%。4） 客户数量：期限内，老客户或固定客户的年流失率不得超过10%，新增优质客户与上年同比增长2个。三、 考核内容月度考核：主要考核指标为应收帐款回收率；季度考核：主要考核指标为应收帐款回收率、产值、利润完成情况；半年考核

3、：参考连续两个季度的考评的情况；年度考核：全部指标；四、 月度考核细则1. 应收帐款回收率从经营责任人工资中提取20%作为应收账款回款绩效工资，应用于经营目标考核。由财务中心每月10日前按账期核定上月应收账款回收情况，并提供月度经营责任人应收账款回收情况一览表作为考核依据，结果直接与月度回款绩效工资挂钩。考评分计算方法如下（满分以100分计算） 实际应收帐款回款率80%，考评分为0分； 80%实际应收帐款回款率99%，=（实际回款率-80%）/（99-80%）*100%*100分； 95%实际应收帐款回款率，为100分实际发放的绩效工资=（工资*20%）* /1002. 绩效工资的发放实际发放

4、部分随当月工资发放；绩效工资扣除部分：应收账款回款按账期回收可顺延二个月，若季度收回全部到期账款，补回当季所扣回款绩效工资。五、 季度考核细则1. 应收帐款回款率季度计划产值完成率k1（满分以100分计算） 本季度实际应收帐款回款率80%，考评分k1为0分； 80%实际应收帐款回款率90%，k1=（实际回款率-80%）/（90%-80%）*100分； 90%实际应收帐款回款率，k1=100分2. 产值季度计划产值完成率k2（满分以100分计算） 年度完成产值金额75%，k2=0分； 年度完成产值金额75%,k2=（完成产值-计划金额*75%）/（计划金额*25%） *1003. 净利润季度计划

5、利润完成率k3（满分以100分计算） 年度完成利润金额75%，k3=0分； 年度完成利润金额75%,k3=（完成产值-计划金额*75%）/（计划金额*25%） *1004. 季度考评分k=集团依据季度的考评分对经营责任人进行相关奖励与处罚：k90分，集团可以对经营责任人进行表彰与奖励；75k90分，集团依据情况对经营责任人分管的业务进行必要警告和业务调整；k75分，集团对经营责任人处于严重警报，必要时对经营责任人进行处罚与岗位调整。六、 半年考核细则主要参考季度考评情况，对经营责任人进行考察。经营责任人连续两个季度的考评分75分，且利润指标严重偏离公司年度经营计划的，考核规定进行处罚外，集团还

6、可对经营责任人重新进行评估定位。责任人如不服从安排，视为自动离职处理。七、 年度考核细则1. 奖金提取以2008年度实现的净利润作为考核奖金的提取基数，将经营责任人完成实际利润情况，按照以下比例提出：实际净利润完成数350万350万完成数400万400万完成数420万420万完成数480万480万完成数提出比例06%10%超出400万部分为25%超出480万部分，为35%2. 考评办法将经营责任目标中的除利润指标以外的其它考核指标的完成情况，计算经营责任人的考评分数k0。同时参考集团总裁综合集团各职能中心对责任人的评价情况，可以在k0的基础上加减不超过10分作为经营责任人的奖励或惩罚。1) 考

7、评分基准分为（k0）100分，具体指标权重和计算方法如下： 年产值完成率k1:20分 年度完成产值金额60%，k1=0分； 年度完成产值金额60%,k1=（完成产值-计划金额*60%）/（计划金额*40%）*100%*20分 应收帐款回款率k2：20分月度应收帐款考评分的加权平均数k2= 坏帐率控制率k3：15分 实际坏账率1.5，k3=15分； 1.5实际坏账率3，k3=（实际坏账率-1.5）/（3-1.5）*100%*15分； 3实际坏账率，k3=0分 人员稳定性情况k4：5分 主管级以上（含主管级）员工自然流失率5%，主管级以下员工自然流失率10%，k4=5分； 主管级以上（含主管级）员

8、工自然流失率5%，每增加1%，k4扣一分；主管级以下员工自然流失率10%，每增加2%，k4扣一分；直至k4为0分 交通事故控制在3起内（每百公里）k5：10分 每百公里交通事故3起以内，k5=10分； 每百公里交通事故超过3起，每增加0.1起扣1分，直至k5为0分； 商务事故控制在 1.5%以内（以业务单量总数为基数）k6：10分 商务事故在1.5%以内，k6=10分； 商务事故超过1.5%，每增加0.1%，k6扣1分，直至k6为0分 能源消耗k7:5分 总体能源消耗相对比2007年下降2%，k7=5分; 总体能源消耗相对比2007年下降2%，k7=（实际能耗/2007能耗）*100%*5分；

9、 总体能源消耗2007年能耗，k7=0分 老客户或固定客户的年流失率k8：5分 老客户或固定客户的年流失率10%，k8=5分； 老客户或固定客户的年流失率10%，每增加1%，k8扣0.5分，直至k8为0分 新增优质客户（应收帐款期限为1个月）k9：10分 没有增加优质客户数，k9= - 5分 增加1个优质客户k9=5分 增加2个优质客户k9=10分 综合考评总得分k0=k1+k2+k9；2) 考评分k=k0+/-总裁综合评价分3. 奖金分配1) 分配原则责任人奖金：责任人所管辖业务单位奖金：集团管理人员奖金为4:4:22) 责任人奖金计算=年度奖金提出额*0.4*k/100；责任人奖金多余部分

10、或者不足，由集团统一调配。3) 责任人所管辖业务单位奖金：依据经营责任人与所负责的二级业务单位负责人签订的经营责任书完成情况进行发放，发放比例由经营责任人自行决定。4) 完成利润指标的业务单位的普通员工可以享受年底双薪。未完成的，依据完成情况酌情按比例发放。4. 奖金发放1) 集团审计人员于次年1月31日前完成对经营责任人的进行数据的全年结算。财务中心将结算数据交人力中心。2) 责任人所管辖业务单位奖金：责任人有权决定其分配方式及分配额度，但须报集团总裁批准。批准后，批准后交人力中心；3) 普通员工年前发放；4) 人力中心依据财务中心的数据计算责任人和部门的应发奖金具体数额，于7个工作日内由财务中心支付给相关人员。5) 对于分公司出现的贪污、受贿等情况，经营责任人应承担100%经济损失及相关法律责任。6) 在分公司原有业务及责任人自行开发的新业务范围内所导致的一切坏账，如比例超过1.5以上的，损失由分公司承担60%，乙方承担40%。7) 如因甲方或甲方营销机构开发的业务导致的坏账，应视情况，根据双方协商结果，按照一定比例计入经营责任人营运成本。八、 名词定义1、 财政年度：自2007年1