办公用品采购计划

1、山西宏业装饰工程监理有限公司六月采购计划物品名称单位申购数量库存数量釆购数量单价金额35档案盒个235. 5055档案盒个1109. 00档案袋个112200. 357拉杆夹个160. 45胶水瓶120. 90钉书针盒280. 80钉书机个126. 80中性笔芯支9300. 50铅笔支380. 30橡皮块250. 70名片册本1111. 50稿纸本21882. 50便签本12210. 70纸杯个801401000. 0773mm夹条个201500. 20105mm夹条个25无400. 2087. 5m夹条个5无100. 202热水器个2无248插座个1无21313彩墨黑墨套1无16565总计1

2、20. 00山西宏业装饰工程监理有限公司七月采购计划物品名称单位申购数量库存数量采购数量单价金额35档案盒个3125. 5011.00档案袋个6240. 35拉链袋个2100. 80拉杆夹个50.45胶水瓶2130. 902. 70透明胶带卷270. 60钉书针盒260. 80钉书机个116. 80中性笔支3120. 86中性笔芯支112200. 7014.00红色笔芯支220. 701.40油笔支440. 50油芯支100.55.00铅笔支45100. 303.00橡皮块2450. 703.5软抄本本270. 80笔记本本132.80稿纸本11692. 50便签本12200. 70纸杯个35

3、1210. 073mm夹条个300. 205mm夹条个50. 207. 5mm夹条个50. 20美工刀把2111.00单面刀片个170. 20传真纸卷1129. 0018. 00绿色卡纸包18. 008. 00其他拖布2把，12元；总it78. 60 元行政主管审核：年 月 日总经总经理审核年月日山西宏业装饰工程监理有限公司八月办公用品采购计划物品名称单位申购数量库存数量采购数量单价金额档案袋个3200. 357.0拉链袋个90. 80拉杆夹个80.45胶水瓶21.20透明胶带卷50. 60钉书针盒40. 80中性笔支21120. 8610. 32中性笔芯支44200. 7014.0油笔支00

4、. 50铅笔支80. 30橡皮块160. 70软抄本本21100. 808.0笔记本本32.80稿纸本1722. 50便签本22130. 70纸杯个40251000. 077.03mm夹条个500. 2010.05mm夹条个3100. 202.07. 5mm夹条个50. 20单面刀片个60. 20蓝色卡纸包10张1包13. 0013.0绿色卡纸包73张8. 00彩喷纸包52张1包22.0022.0裸盘个5101.5015.0白板笔支121.70其他垃圾袋两包8元，四色墨一套45元总it约161. 32元行政主管审核：年 月曰总经总经理审核：年 月曰山西宏业装饰工程监理有限公司九月办公用品采购计

5、划物品名称单位申购数量库存数量釆购数量单价金额档案袋个11200. 357.060页多页夹个160. 80拉杆夹个60.45胶水瓶31.20透明胶带卷50. 60钉书针盒50. 80中性笔支26120. 657.8中性笔芯支4180. 70铅笔支80. 30橡皮块50. 70软抄本本280. 80笔记本本32. 80中佳笔记薄本032. 507. 50稿纸本21732. 50便签本12120. 70纸杯个301270. 073mm夹条个350. 205mm夹条个340. 207. 5mm夹条个2100. 202. 00单面刀片个160. 20蓝色卡纸包98张13.00绿色卡纸包61张8. 00

6、彩喷纸包015. 00白板笔支131.705. 10美工刀把111.00其他四色墨一套45元备注上次买黑墨一盒20元，个人垫款总il-约94. 4元行政主管审核：年 月 日总经总经理审核：年 月 日山西宏业装饰工程监理有限公司11月办公用品采购计划物品名称单位申购数量库存数量釆购数量单价金额档案袋个380. 3560页多页夹个50. 80拉杆夹个60. 45胶水瓶21.20透明胶带卷40. 60订书针盒50. 80中性笔支90. 65中性笔芯支83200. 7014.0铅笔支40. 30橡皮块50. 70软抄本本1250. 804.0笔记本本12. 80中佳笔记薄本32. 50稿纸本11552

7、. 50便签本12030. 70纸杯个8001500. 0710. 53mm夹条个150. 205mm夹条个340. 207. 5mm夹条个120. 20单面刀片个40. 20蓝色卡纸包57张13.00绿色卡纸包64张8. 00彩喷纸包015. 00口板笔支41.70美工刀把01.00其他表1个，单价20元拖把2个，单价6.0元备注总it60. 5 元行政主管审核：年 月 日总经总经理审核：年 月 日山西宏业装饰工程监理有限公司2007年3月办公用品采购计划物品名称单位申购数量库存数量釆购数量单价金额档案袋个35150. 355. 2560页多页夹个40. 80拉杆夹个6200. 659. 00胶水瓶2151.206. 00透明胶带卷2350. 603. 00订书针盒50. 80中性笔支103170. 6511. 05中性笔芯支1412200. 6014. 00铅笔支43100. 303. 00油笔支60100. 606. 00橡皮块140. 70软抄本本80200. 8016. 00笔记本本1152. 8014. 00中佳笔记薄本12. 50稿纸本21352. 50便签本31900. 70纸杯个50501000. 077. 003mm夹条个0500. 2010. 005mm夹条个23270. 205.47. 5mm夹条个10400. 208