煤炭管理办法

1、煤炭管理办法 （试行 ）第一章 总 则第一条 为加强公司煤炭计划 、采购 、计量 、入仓验收 、 质量检验 、价格结算 、储存和使用等各环节的管理 ， 进一 步明确相关单位和部门的职责 ，确保公司生产稳定 、均衡 、 高效运行 ，最大限度地控制生产成本 ，参照四川 * 有限责 任公司 * 分公司煤炭管理办法 的有关规定 ， 结合公司生 产经营实际和管理要求 ，特制订本办法 。第二条 本办法适用于公司的生产用煤管理 。第二章 职责划分第三条 生产安全处煤炭管理职责 负责收集 、汇总盐电厂和化工厂月度用煤计划 ， 并 将计划汇总后报送供销处 。 负责煤炭进 、耗 、存日常管理工作 ，负责入仓煤炭

2、， 煤渣 、煤灰的计量和管理 ，检查和审核煤炭消耗数据的真 实性。 负责入仓煤 、 入炉煤 、出炉煤渣及煤灰的取样工作 ， 并对入仓煤各矿煤样进行编号 ， 及时将煤样统一编号后交 与技术质量管理处检测 ，并将分析检测结果在公司 A8 上进 行公布 。 组织实施计量装置及监测设备的校准和日常维护工 作。 负责制定争议煤炭 （煤样 ） 的处理方案 ，监督做好 不合格煤炭的处置工作 。 负责热值高低于合同约定奖扣款 、 水分超出合同约 定扣重的计算 、计量 、统计和报送 。 负责组织最佳经济合理入仓煤热值的论证工作 。监督做好煤炭的仓储管理工作 ， 并参与煤炭月 、 季 、 年末的盘存工作 。第四条

3、 供销处煤炭管理职责 负责根据生产安全处的月度用煤计划以及对煤质 、 煤种要求 ，编制煤炭采购计划 。 负责煤炭的招 （ 邀）标和合同签订工作 ， 并具体组 织实施 。 负责煤炭的市场调查和客户管理 ， 确保质量稳定 ， 价格合理 ， 及时 、足量 、 均衡供应 。 负责办理煤炭结算手续 。 协助做好每月 、季、 年末煤炭的盘存工作 。 参与制定争议煤炭 （ 煤样 ） 的处理方案 ， 并负责做 好不合格煤炭的处置工作 。第五条 技术质量管理处煤炭管理职责 负责煤炭质量内控标准 、 煤炭验收检验规程的制订和实施 。 负责入仓煤 、 入炉煤 、出炉煤渣及煤灰的分析化验 工作 ，并按要求报送相关报表

4、 。 对煤样 、 煤渣 、 煤灰分析数据的准确性 、真实性负 责 。 。 参与制定争议煤炭 （ 煤样 ） 的处理方案 ， 并负责争 议煤炭 （煤样 ）的复检和外部仲裁处理工作 。第六条 总经理办公室煤炭管理职责 负责煤炭合同的管理 ，并协助搞好煤炭的招 （邀标 ） 工作。 负责煤炭采购 、 验收和使用等全过程监督 ，纠正并 查处煤炭管理过程中的违章违纪行为 。 负责每月 、 季 、年末煤炭的盘存工作 。 负责牵头组织技术质量管理处不定期对煤炭进行随 机抽样 ， 按要求将煤样交与有资质的检测机构进行分析化 验。 参与制定争议煤炭 （煤样 ）的处理方案 ，协助做好 不合格煤炭的处置工作 ，对处置结

5、果跟踪督办 。第七条 财务处煤炭管理职责 负责煤炭票据收集和清理 ， 采购费用的核算 ， 财务 往来管理 。 负责热值高低于合同约定奖扣款金额 、 水分超出合 同约定扣重数量的监督 。第八条 盐电厂煤炭管理职责 负责煤炭的仓储管理 ，做到分矿储存 ， 先进先用 ， 并对煤仓的安全防范工作负责 。 参与入仓煤炭的初检工作 ， 协助做好入仓煤炭的取 样工作 ，并对取样实施监督职能 。 参与制定争议煤炭 （煤样 ）的处理方案 ，并协助做 好不合格煤炭的处置工作 。 负责煤渣 、 煤灰热值控制和管理 。第三章 计划管理第九条 盐电厂 、化工厂每月 25 日前提出次月月度煤炭 需求计划 ，计划内容包括本

6、月库存量 、 预计次月用煤量 、 次月需供煤量及用煤品种 、 结构与质量要求等 ，送生产安 全处审查 。第十条 生产安全处根据盐电厂 、 化工厂生产计划安排 对其煤炭需求计划进行审核确认 ，并将结果报送供销处 。第十一条 供销处根据生产安全处提供的煤炭需求计划 和煤炭市场供求趋势 、价格调整等情况 ， 合理编制月度煤 炭采购计划 ，于当月 3 日前将月度采购计划报送公司营销总 监审核 ， 并报经公司总经理批准后组织实施，同时反馈到生产安全处 。第四章 煤炭采购管理第十二条 供销处应按公司 物资采购招 （ 邀） 标管理 办法 、合同管理办法 、大宗物资采购管理办法 三项 管理制度 ，对煤炭进行统

7、一招 （ 邀 ）标 、议标管理 ， 统一 采购 ，严格按合同落实供煤计划 。第十三条 供销处须严把购煤质量关 ， 严格执行煤炭采 购合同 ， 并根据生产安全处提供的扣款 、扣重报告 ， 对入 仓煤炭采取应用基加权平均热值 、 水分含量等按月考核煤 炭供应商 。第十四条 生产安全处负责统计入场煤炭验收结果， 复核煤炭验收中反映的扣款金额 、 扣重补偿与折算数据 。将 每天各批次煤炭实收量 、 每月实际入仓煤炭的数据及综合 煤质情况 ，分别报送供销处 、 总经理办公室 、财务处 、技 术质量管理处及公司相关领导 。第十五条 供销处负责收集用煤单位和供煤单位对煤炭 工作的意见 ， 联系和处理供煤业务

8、中出现的问题 。第十六条 生产安全处煤管员具体负责同供销处、 总经理办公室和盐电厂联系 ， 通知供销处 、总经理办公室 、 盐电厂相关人员对购进煤炭进行验收 ， 协助和监督盐电厂 做好验收煤炭的入库 、堆放与现场清理工作 ， 并建立煤炭 购进原始台帐和记录 。第五章 煤炭计量和检验第十七条 煤炭计量管理生产安全处负责煤炭计量统一管理， 入仓煤以公司地中衡过磅数量为计量依据 ， 实行每车过磅计量 ，并打印计 量过磅通知单交供货单位送货人员， 同时每天向总经理办公室 、供销处和盐电厂报送日进煤量报表 。生产耗煤以电 子皮带秤计量为计量 、 核算依据 。第十八条 煤质的初检 由生产安全处煤管员和盐电

9、厂煤管员 、 输煤工和供 销处煤管员及供煤单位共同参与初验 。 煤质初检采用目测法 ， 其检测项目包括 ： 每车煤炭 干湿 （水分 ）情况和明显可见大渣 （泥沙 、石头 、砖头 、 木料和包心等 ）， 外观初检不合格的煤炭拒收 。 对初检质量把握不准的煤炭 ， 应单独堆放 ， 单独取 样、 制样 、分析 ， 在未出具正式分析结果前 ，任何单位和 个人均不得动用 。 对初检质量有争议煤炭的处理由生产安全处牵头 ， 会同技术质量管理处 、 供销处按合同约定和本办法的相关 规定进行处置 。第十九条 煤炭的采样 。 煤炭初检合格 ，待完全卸车后 按工作标准取样 。 煤炭的采样标准按照 GB475-19

10、96 商品煤样采取方法 ，结合公司的实 际情况进行采样 。 采样点 ：根据煤堆的不同堆型均匀分布在顶部 、 腰 部、中间、底部四个部位采样 ，采样点不得低于 9 个，每个 采样点采样量不得低于 3kg 。 采样个数 ：正常情况下每天对同一供煤单位 ， 每车 采样 、 综合制样分析 ，特殊情况实行单车采样 、单车制样 和分析 。 采样量 ： 每车煤炭采样不得少于 30kg 。 采样高度 ：距顶部 30cm 以下 ，距地面 30cm 以上 。 供煤单位代表有权监督煤样采取 ， 如有异议可要求 重新采样 ， 但最多只能重复采两次 ， 供煤单位代表不得干 预采样点的确定与采样 。 对采样人员实行定期轮

11、换制度 。第二十条 煤炭的制样和送样 将综合煤样进行破碎后 ，掺合 23 次 ，用四分法进 行缩分至 3kg（ 掺合、缩分时 ，每次堆成圆锥状 ，然后压成 扁平状 ，垂直划十字 ， 取两对角扇形 ，其余弃去 ）。对颗粒 较大的煤样 ， 最好缩分一次 ， 破碎一次 。 生产安全处煤管员将制样后的煤样分装、 密封编号后分成三份 ； 一份由生产安全处保存 （ 保存时间一个月 ）； 送二份到技术质量管理处 ， 一份作分析化验样品 ，另一份 由技术质量管理处保存 （保存时间一个月 ）。 煤炭应在现 场保留 72 小时 。第二十一条 煤炭分析 按照国家 GB/T 211-2007 煤中全水分的测定方法 、

12、GB/T212 - 2008 煤的工业分析方法 、GB/T213-2008 煤的发热量测定方法 、GB/T 214-2007 煤中全硫的 测定方法 、GB/T 476-2008 煤中碳和氢的测定方法 中的规定分析全水分 、 发热量 、 灰分 、 挥发份等 ， 硫 含量每月份矿综合分析 。 确因客观原因 （雨雪天 ）， 在对外在水分预先分析 后， 将样品自然放置 24 小时后进行分析 。 热值的计算根据采用以下公式 ： 1、煤的收到基（分析基）恒容低位发热量按GB/T213-2008 煤的发热量测定方法 100-MtQnet.v.ar=（Qgr.v.ad-206Had） - 23Mt100-Ma

13、d式中 ： Qnet.v.ar 煤的收到基恒容低位发热量 ； Qgr.v.ad 煤的空气干燥基恒容高位发热 量；Mt 煤的收到基全水分或水煤浆的水分按 （GB/T211 测定 ）的质量分数 %；Mad煤的空气干燥基水分按 （ GB/T211测定 ） 的质量分数 %；Had 煤的空气干燥基氢的质量分数按 （GB/T476 测定 ） %；206 对应空气干燥煤样中每 1% 氢的气化 热校正值 （恒容 ）；23 对应于收到基煤中每 1%水分的气化 热校正值 （恒容 ）。100- M t2、应用基低位发热量 = （分析基低位发热量 +23 M ad）-23 M t 4.1816100- M ad 用应

14、用基作为公司统一的热值分析和考核依据 。 第二十二条 入仓煤炭煤质分析结果报送 煤炭进仓采样后 24 小时内应做出样品分析结果 ， 综 合煤样截止时间为 16:00 点 ,16:00 点以后的入仓煤为次日进 煤。 技术质量管理处每天分矿对煤样进行分析化验 ， 并 于每日 16:00 点前出具煤样分析报告 ， 报告实行归口管理 ， 统一报送生产安全处煤管员 。 生产安全处煤管员根据技术质量管理处的分析化验 报告 ， 分别统计煤的分析基恒容低位发热量和应用基低位 发热量 ， 并将统计报表报送公司相关领导、 供销处 、 总经理办公室和盐电厂 根据分析结果 ， 生产安全处牵头组织供销处和总经 理办公室

15、 ，及时对未达热值标准的煤炭作出处理意见 ， 并 将扣款 结果按月提交公司分管领导复核后， 报总经理审定。第二十三条 入炉煤煤质分析 入炉煤取样 ：生产安全处煤管员每两小时在 3# 输煤 皮带取样 1kg,每班取 4 次，分班作综合样分析 （分班综合样 留存一个月 ）。 入炉煤煤样分析与入仓煤相同 。 入炉煤应用基低位发热量 （ 旬综合平均值 ）与进仓 煤应用基低位发热量 （旬各矿综合平均值 ）相差 150 大卡 / 公斤以上 （含 150 大卡 /公斤 ）时，由生产安全处牵头 ，组 织技术质量管理处 、 总经理办公室 、盐电厂 、 供销处切实 查找超差原因 ， 如因工作失职或弄虚作假的 ，

16、严格追究当 事人责任 。第二十四条 入仓煤炭的复样及仲裁煤炭进仓后 ， 分析结果未确定之前 ，用煤单位不得随 意使用该煤 （特殊情况除外 ，但必须先请示后使用 ）。 一 经使用 ， 已使用部分视为合格 。 对有实物的煤炭分析结果 如有争议 ，按以下方式进行处理 ： 复样 。 供煤单位对煤样分析结果有异议 ， 可向供销 处提请复样 。 由生产安全处牵头 ， 供销处 、 技术质量管理 处、 总经理办公室和供煤单位共同参与 ，重新采样进行分 析， 复样分析结果作为结算依据 。 仲裁 。 供煤单位对复样结果存在异议可向供销处申 请仲裁 。 仲裁由生产安全处牵头 ， 供销处 、 技术质量管理 处、 总经

17、理办公室和供煤单位共同参与 ，另外安排人员重 新采样 ， 由总经理办公室送往具有法律效力的煤炭检测机 构进行仲裁分析 ， 仲裁分析结果作为结算依据 。若仲裁分 析结果与复样分析结果热量差值在200 大卡 /公斤以内 ，由此引起的仲裁费 、 差旅费 、 取样人工费等一切费用均由供 煤单位承担 ， 否则由公司承担一切费用 ，并追究公司相关 人员的责任 。第六章 煤炭的储存和使用管理第二十五条 盐电厂具体负责煤炭的储存管理工作 ， 对 每天购进的煤炭必须分矿存放 、 规范标识 、 专人管理 、及 时清场 。第二十六条 盐电厂必须以不同的发热量 、 不同的硫含 量、 不同的水分以及不同的进煤时间 ，

18、按先进先出原则合 理搭配使用 。第二十七条 生产安全处对煤炭的储存和使用管理行使 监督职能 。第二十八条 盐电厂应严格执行煤渣 、 煤灰的转运和装车程序 ， 专人负责现场监督装车 ， 并在出门票据上签字确 认； 后勤处保安人员必须按规定做好煤渣、 煤灰转运车辆转运票据 、装载物资查验核对及出入放行工作， 防止夹带煤炭出公司 。第二十九条 煤炭的盘存 每月的最后一天 ， 由总经理办公室牵头组织生产安 全处 、供销处 、财务处和盐电厂 ， 对煤仓的存煤情况进行 盘存。 每次盘存前 ， 盐电厂应将存煤堆成相对规则的几何 形状 （圆锥体或长方体等 ）。 盘存的基本方法 ：现场实地 “量体积 、测比重

19、、 计数 量”，即根据煤场各个贮存部位的煤炭被压实的程度， 分别选点 ， 依次测出其比重 ， 量出体积后计算煤炭存量的实 数。 参与盘存人员对现场计算出煤炭的存量签字后， 经总经理办公室 、生产安全处 、 供销处 、 财务处和盐电厂负 责人签字认可后 ， 再由公司计量认证人员出具盘存认证证 书， 据此作为调整当月煤炭实际消耗和库存量的依据 。如 果盘存结果超过统计存量的 10% 时，由总经理办公室牵头 生产安全处 、 供销处 、财务处和盐电厂配合分析原因 ，最 后形成书面材料 报公司研究处理 。第七章 对不合格煤炭的管理第三十条 对应用基 （单次样 ）低位发热值低于 3500 大 卡/ 公斤的

20、 ，作退货处理 。第三十一条 对应用基低位发热值每单次低于合同约定 标准 200 大卡 /公斤以内的 ，按公司煤炭买卖合同约定的单 位热值价值进行扣款处理 ，低于合同约定标准 200 大卡 /公 斤以上的 ， 按公司煤炭买卖合同约定单位热值价值加扣进 行处理 。第三十二条 对应用基 （单次样 ）水分含量超过 5% 的， 按超出比例进行扣重处理 。第八章 结算管理第三十三条 挂帐 ： 生产安全处负责提供结算附件 ，收集汇总煤炭分析 （分矿 ） 质量月报表 、质量扣款扣重统计月报表 、购进煤 炭量月报表 ， 经分管总监签字确认后于每月 27 日前报供销 处。 供销处凭入库单 、 发票 、 合同 ，

21、并附上煤炭结算凭 证及结算附件 ， 经部门负责人及营销总监审核 ，送总经理 审批签字后 ， 交财务处稽核并加盖稽核专用章，办理挂帐手续。第九章 奖 惩第三十四条 公司鼓励全体员工对煤炭管理进行监督 ， 积极举报弄虚作假 、失职 、渎职的行为 、事件和人员 ，一 经查实 ，公司将视情况对举报人员给予 500 元 2000 元的 奖励 ，并严格为举报人保密 。 对在煤炭管理工作中做出特 别贡献的 ，公司将给予 2000 元 5000 元的奖励 。第三十五条 供销处在煤炭采购过程中 ，不按计划 、 不 按流程 、 不坚持比质比价或价格执行不到位 ，一经查实 ， 在赔偿经济损失的同时 ，对直接责任人给

22、予 1000 元 2000 元的经济处罚 ， 给予部门负责人和分管供应总监 500 元 1000 元的经济处罚 ；给公司造成重大经济损失或恶劣影响 的， 按公司有关规定予以辞退 ， 直至追究法律责任 ， 并给 予部门责任人 1000 元2000 元的经济处罚 ， 给予分管供应 总监 2000 元 5000 元的经济处罚 。第三十六条 生产安全处在进仓初检验收 、采样 、 扣钱 、 扣重过程中 ， 不按合同约定扣款扣重 、 不坚持实事求是 、 不公平公正的 ，发现一次 ， 由直接责任人承担相应的经济 损失 ，并给予 1000 元2000 元的经济处罚 ，如果是主观故 意， 一律予以辞退 ， 并给予部门第一负责人 500 元的经济处 罚。第三十七条 生产安全处在煤炭过磅计量 、 使用计量和 库存盘点计量认证过程中 ， 不坚持原则或对