质量管理部050429

1、第四章、质量管理部一、部门考核指标 31.01 部门绩效考核指标 . 31.02 中心实验室考核指标 . 41.03 中心实验室班组考核指标 51.04 在线质控绩效考核指标 51.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标 61.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标 7二、部门考核标准 82.01 部门指标考核标准 . 82.02 中心实验室考核标准 . 92.03 在线质控考核标准 10三、岗位绩效考核指标 . 113.01 部门经理 113.02 中心实验室主管 . 113.03 中心实验室班长 . 123.04 质检员 123.05 在线质控主管 . 133.06 在线质控班长 . 13

2、3.07 油脂/ 饲料在线质控员 . 143.08 质量体系管理员 . 143.09 标准化体系管理员 . 15四、岗位考核标准 174.01 中心实验室主管 174.02 在线质控主管 184.03 体系管理员 194.04 体系/ 标准管理员 20一、部门考核指标1.01 部门绩效考核指标序号考核指标权重（ %）数据提供指标说明1过程控制质量上不封 顶质量管理部 / 生产部/ 饲料 部/ 物流部每 N个不合格检验批次奖励 A 分2体系运行监控质 量5（ 基数）质量管理部 / 各部门每发现 N个轻微不符合项奖励 B 分， 每发现 N 个严重不符合项奖励 C分， 同时在相关责任部门考核总分中扣

3、 除相应分数3市场产品投诉次 数20人力资源与公共事务部产品出厂后被主管部门检查不合格、 暴光或因产品原因被客户投诉。4工作满意度10人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对本部 门投诉次数。合计1001.02 中心实验室考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结果 差错率30生产部/ 贸易部/ 饲料部/ 在线质控漏项、数据检测结果错误， 每？次扣N分2检测检验结果延误次数15生产部/ 贸易部/ 饲料部/ 在线质控未及时出具结果，每？次扣 N 分3实验室体系运 行状况 / 质检文 件资料管理15体系管理员 / 外部审核机构检测设备、技术标准（制定与执行）、 员工培训、检测

4、计划与实施、 随机抽 查和反馈报告； 报表、报告等文件的 有效控制4检测设备管理15部门经理检测设备的维修保养计划、 使用维护 校准记录的检查 / 误差考察 / 设备完 好率/5工作满意度10各部门及客户外部往来单位和公司各部门、 内部其它岗位对中心实验室投诉次数65S现场管理及 安全155S事务局及 公司安全办根据检查办法合计1001.03 中心实验室班组考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结 果差错率40生产部 贸易部 / 饲料部 在线质控 /漏项、数据检测结果错误， 每？次扣 N 分2检测检验结 果延误次数20生产部 / 贸易部 / 饲料部/ 在线质控未及时出具结果，

5、每？次扣 N 分3质量记录管理15体系管理员随机抽查和反馈报告。45S 工作现场 卫生保持与 维护15质量管理部 /5S 事 务局根据检查办法5工作满意度10中心实验室主管 / 人力资源与公共事 务部外部往来单位和公司各部门对员工和 本班的投诉次数。合计1001.04 在线质控绩效考核指标序号考核指标权重 （%）数据提供指标说明1过程、库存质量 抽查有效整改 率40（封 顶 60）生产 部门、 物 流 部、饲料事业部以 30 分为基数，当月未出现质量问题 为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分 （经部门认可）出现质量事故扣 3 分/ 次2市场产品投诉次数25人力 资源与 公 共 事务部根据

6、客户投诉数量按照标准进行考评。 产品出厂后因感官质量（气味、色泽、 包装质量等） / 定量包装原因被客户投 诉或上级检查不合格序号考核指标权重（%）数据提供指标说明3样品管理、标识管理差错次数10部门经理 / 体系管 理员样品存放 / 处理的可追溯性，按照样品 管理操作规程和现场产品标识管理， 违 反扣分4工作满意度15相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5体系运行效果10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1001.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1饲料线检过程、 库存质量抽查 有效整改率不封顶生产部门、 物流部、饲料事业部以 30

7、分为基数，当月未出现质量问 题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分/次2饲料市场产品投诉次数30销售 部 / 国家监督 机关根据客户投诉数量按照标准进行考 评。产品出厂后因感官质量（气味、 色泽、包装质量等） / 定量包装原因 被客户投诉或上级检查不合格3对饲料样品管理、标识管理10生产部门样品存放 / 处理的可追溯性，按照样 品管理操作规程和现场产品标识管 理，违反扣分4工作满意度10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5饲料质控文件 和质控记录管 理10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1001.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指

8、标序号考核指标权重 （%）数据提供指标说明1油脂线检过程、 库存质量抽查 有效整改率不封 顶生产部门、物流部、油脂销售部以 30 分为基数，当月未出现质量 问题为 30 分，提出有效整改措施 的加 2 分（经部门认可）出现质量 事故扣 3 分/ 次2油脂市场产品投诉次数30销售部 / 国家监督 机关根据客户投诉数量按照标准进行 考评。产品出厂后因感官质量（气 味、色泽、包装质量等） / 定量包 装原因被客户投诉或上级检查不 合格3对油脂样品管理、标识管理10生产部门样品存放 / 处理的可追溯性，按照 样品管理操作规程和现场产品标 识管理，违反扣分4工作满意度10相关部门根据与相关部门的配合情况

9、按照评估标准评估5油脂质控文件 和质控记录管 理10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计100二、部门考核标准2.01 部门指标考核标准序 号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0 分）1过程控制质量超出公司质量目标部分，每 1 个不合格检验批次奖励 10分上不封 顶2体系运行监控质 量每发现 1 个轻微不符合项奖励 2 分，每发现 1 个严重不符合项奖励 5 分，同时在相关责任部门考核总分 中扣除相应分数5（基 数）3市场产品投诉次 数市场产品没有投诉市场产品投诉 2 次 或以下市场产品投诉 3 次 或以下市场产品投

10、诉 4 次 或以下市场产品投诉 5 次 或以上204工作满意度外部往来单位和公 司各部门对本部门 没有投诉外部往来单位和公 司各部门对本部门 投诉次数在 2 次或 以下外部往来单位和公 司各部门对本部门 投诉次数在 3 次或 以下外部往来单位和 公司各部门对本 部门投诉次数在 4 次或以下外部往来单位和公 司各部门对本部门 投诉次数在 5 次或 以下10合计1002.02 中心实验室考核标准序 号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0 分）1检测检验结果 差错率差错率每 2%扣 1 分，扣完为止302检测检验结果 延误次

11、数未及时提交准确检测数据，每 10 次扣 1 分，扣完为止153实验室体系运 行状况 / 质检文 件资料管理内、外部审核无不 合格项、体系各方 面运行良好外部审核无严重不 合格项、内审 2 个不 合格项，体系各方面 运行有效外审无严重不合格 项，内审 4 个不合 格项，但不影响体 系运行外审无严重不合 格项，内审 6 个 不合格项，整改后 不影响体系运行外审出现严重不合 格项或内审超过 6 项不合格项，体系 无法运行15每月对质检文件抽查，无不合格项每月对质检文件抽 查， 4 项不合格项每月对质检文件抽 查， 6 项不合格项每月对质检文件 抽查， 10 项不合 格项现场使用失效文件 或文件丢失

12、4检测设备管理155工作满意度外部往来单位和公 司各部门、内部其 它岗位对中心实验 室没有投诉外部往来单位和公 司各部门、内部其它 岗位对中心实验室5 次投诉外部往来单位和公 司各部门、内部其 它岗位对中心实验 室 7 次投诉外部往来单位和 公司各部门、内部 其它岗位对中心 实验室 10 次投 诉外部往来单位和公 司各部门、内部其 它岗位对中心实验 室 10 次 以 上 投 诉1065S现场管理及 安全5S现场检查无不合格5S 现场检查 90 分以 上5S 现场检查 80 分 以上5S 现场检查 60 分 以上5S现场检查 60 分以 下15合计1002.03 在线质控考核标准考核指标优秀（

13、100 分）良好（ 80 分）绩效评估标准一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0 分）权重（%）过程、库存质量 抽查有效整改 率以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 故扣 3分/ 次30分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事40（封 顶 60 ）市场产品投诉次数产品出厂后因感官 质量（气味、色泽、 包装质量等）原因 被客户投诉或上级 检查不合格次数为2 次以下。产品出厂后因感官 质量（气味、色泽、 包装质量等）原因被 客户投诉或上级检 查不合格次数为 3-7 次。产品出厂后因感官 质量（气味、色泽、 包装质量等）原因 被客户投诉或上级 检查不合格次数为 8-10 次

14、。产品出厂后因感 官质量（气味、色 泽、包装质量等） 原因被客户投诉 或上级检查不合 格次 数 为 11-15 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16 次以上。2510样品管理、产品3 标识管理差错样品存放 / 处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分1 分 / 次次数4 体系运行效果5 工作满意度随机抽查和内部、 外部审核无不合格 项与其它部门积极配 合，其它部门无投 诉随机抽查和内部审 核 2 项不合格项，外 部审核无不合格项与其它部门积极配合，其它部门投诉 2 次以下随机抽查和内部审 核 5 项不合格项， 外部审

15、核无不合格 项与其它部门积极配 合，其它部门投诉 3-5 次随机抽查和内部 审核 8 项不合格 项，外部审核无不 合格项与其它部门积极 配合，其它部门投 诉 6 8 次随机抽查和内部审 核 9 项不合格项或 外审出现不合格项与其它部门积极配 合，其它部门投诉 9 次以上1015三、岗位绩效考核指标3.01 部门经理序号考核指标权重 （%）数据提供指标说明1部门综合指标50部门文员部门考核得分 X50%2制度建设与执行10总经理 / 人力资 源与公共事务 部/ 部门经理产品标准 / 制度建设方面的业绩 改进和满意度3下属员工管理成效15员工/ 人力资源 与公共事务部对下属员工的指导、 教育、考核

16、、 投诉以及沟通等状况测评（取三 方测评结果平均值）45s 现场管理155S事务局5部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用 计划管 理费用） 100%合计1003.02 中心实验室主管序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室 综合指标50中心实验室主管根据考核期中心实验室得分计分2下属员工管理成效15本人/ 员工/部门经理对下属员工的指导、 教育、考核、 投诉 以及沟通等状况测评（取三方测评结果 平均值）3检测设备管理20部门经理检测设备的维修保养计划、 使用维护校 准记录的检查 / 误差考察 / 设备完好率45S现场管理15合计1003.03 中心实验室班长序号考核指标权重

17、 （%）数据提供指标说明1中心实验 室综合指 标20中心实验室综合考评得分 302班组综合指标40班组月度量化考核得分 303个人月度考评30中心实验室主管个人月度考评得分 304对下属员工的管理、培训、考核10员工/ 人力资源 与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、 投诉以及沟通等状况测评 （取三方 测评结果平均值）合计1003.04 质检员序号考核指标权重 （%）数据提供指标说明1中心实验室综合指 标10中心实验室综合考评得分 102班组综合指标30班组月度量化考核得分 303个人月度考评50中心实验室主 管个人月度考评得分 504质量记录管理10合计1003.05 在线质控主管序号考

18、核指标权重（ %）数据提供指标说明1在线质控综合指标60部门经理根据考核期在线质控得分计分2下属员工管理成效15本人/ 员工 部门经理 人力资源根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。3关键控制点质 量体系运作有 效性25（40 分封顶）部门经理 体系管理员 相关部门对采购计划、销售计划、生产中控、 物流仓储环节质量 / 安全/ 计量控制效 果。出现质量事故扣分，纠正流程隐 患/ 违规操作加分，基准分 15分。合计1003.06 在线质控班长序号考核指标权重 （%）数据提供指标说明1在线质控职责 岗位综合指标20部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标40在线质控主管根据

19、考核期在线质控职责岗位得分计分3对人员的组织、 安排、培训15员工 / 部门经 理对下属员工的指导、教育、考核、投诉 以及沟通等状况测评 （取三方测评结果 平均值）4包材检测、仓储 物资巡查15采购部、物流 部门、生产部 门检测的及时性， 包材在使用和储存中发 现的问题追溯；仓储物资检查中，提出 改进措施的次数加分，未发现的扣分。5工作满意度10部门经理/相 关部门工作中与其他部门及下属的协调配合度，按照投诉次数来评价。责任事故合计1003.07 油脂/ 饲料在线质控员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标10部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综

20、合指标20在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3质控岗位监控效果评价30在线质控班长根据生产线抽查和成品检验4质量记录填写规 范15品质管理ISO9000检查、随机抽查和反馈报告。5工作满意度15在线质控班长 / 相关部门工作中与其他部门的积极协调配合度，岗位技能考核成绩6制度与纪律10在线质控班长遵守公司、部门制度与纪律，无违纪现象合计1003.08 质量体系管理员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1体系运行有效性40认证机构各项认证、审核通过情况；各部门运行状况2内部审核、质量记录检查的有效性209000办内部审核管理和不符合项验证情 况。3文件控制、记录控制有效性20900

21、0 办 / 认 证机构内部审核、外部审核、随机抽查和 反馈报告、文件记录是否受控、工 作现场是否有需求的体系文件、 是 否按体系要求控制。4工作胜任度20体系管理员 /相关部门根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈合计1003.09 标准化体系管理员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1日常事务 / 交办事 项完成效率和质量50部门经理根据工作汇报按工作计划比较。 产品标准的制定与备案管理、 卫 生、质量、标准类证书的申报与 有效性验证2标准化体系建立 / 执行 / 监督与实施 情况20相关部门 / 部门经理工作汇报3文件资料与信息管 理20部门经理 / 中心 实验室 / 在线质 控随机

22、抽查和反馈报告。4工作满意度10部门经理合计100四、岗位考核标准4.01 中心实验室主管序 号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0分）1部门考核综合指标中心实验室考核得分在 90 分以上中心实验室考核得分在 80 以上中心实验室考核得分在 60 以上中心实验室考核得分 50 分以上中心实验室考核得 分在 50 分以下102中心实验室 综合指标中心实验室考核得分在 90 分以上中心实验室考核得分在 80 以上中心实验 室考核得分在 60 以上中心实验室考核 得分 在 50 分 以 上中心实验室考核得 分在 50 分以

23、下503检测设备管理检测设备运行良 好、无人为故障出 现检测设备运行良好、 出现人为故障次数2 次以下，能够及时 维修，不影响检测结 果检测设备出现人为 故障 4 次，已影响 检测效率，但不影 响结果的准确性检测设备出现人 为故障 5 次，已 影响检测效率及 结果的准确性检测设备出现人为 故障 5 次以上，严 重影响检测效率或 结果的准确1545S 现场管理及 安全5S现场检查无不合格5S现场检查 90 分以 上5S 现场检查 80 分 以上5S现场检查 60 分以上5S现场检查 60 分以 下105下属员工 管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15合计1004.02 在线质控主管序

24、 号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0分）1在线质控综合指标当期综合得分502关键控制点质 量体系运作有 效性对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。出现一次轻微质量事故扣 5 分， 出现严重质量事故不得分；纠正流程隐患加 5 分。基准分 15 分。25（40 分封 顶）3下属员工管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15合计1004.03 体系管理员序 号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0 分）1体系运行

25、有效性外审发现轻微不合格项？项以下不扣分，？项以上每项扣？分，发现一项严重不合格项扣？分402内部审核、质量 记录检查的有 效性按规定进行内审和质量记录检查 ,基准分？分， 发现一次轻微不合格项加 2分，发现一次严重不合格项 加 5 分；每个轻微不合格项没有纠正减 1 分，每个严重不合格项没有纠正减 3 分。203文件控制、记录控制有效性体系文件资料管理 达到或好于规定要 求，体系文件有效、 受控。体系文件管理基本 符合规定要求，没 有发生不同版本文 件同时存在现象。体系文件管理工作 没有全部符合规定 要求，发生个别体 系文件不同版本同 时存在现象。体系文件管理工作 没有全部符合规定 要求，发

26、生多个体系 文件不同版本同时 存在现象。体系文件管理工 作未能按规定要 求完成，体系文件 管理混乱、失控。204工作满意度外联单位与公司内 部的投诉次数 为？，岗位技能测 评得分，协调能力外联单位与公司内 部的投诉次数 为？，岗位技能 测评得分，协调能 力外联单位与公司内 部的投诉次数 为？，岗位技能 测评得分，协调能 力外联单位与公司内 部的投诉次数 为？，岗位技能测 评得分，协调能力外联单位与公司 内部的投诉次数 为？，岗位技能 测评得分，协调能 力20合计1004.04 体系 /标准管理员序 号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（

27、 40 分）差（ 0 分）1日常事务 / 交办 事项完成效率 和质量按时或提前准确完 成各项工作。各项工作办理准 确，完成时间未影 响申请部门工作。各项工作拖延完成 并轻微影响申请部 门工作，可补救。各项工作拖延 完成 并轻微影响申请部 门工作，需要较高成 本补救。各项工作办理不 准确，拖延完成并 严重影响申请部 门工作。502标准化体系建 立/ 执行/ 监督 与实施情况按时或提前做好标 准化的各项工作 , 保 证标准的有效实施标准化工作基本正 确实施 , 未影响相 关部门的工作标准化工作拖延 , 轻度影响相关部门 工作, 可补救标准化工作轻微拖 延, 轻度影响相关部 门工作 , 需要花费较

28、高成本补救标准化工作严重拖延, 无法补救203文件资料与信息管理文件资料管理达到 或好于规定要求。文件资料管理基本 符合规定要求。少数文件资料管理 工作不全部符合规 定要求，情况轻微。多个文件资料管理 工作不符合规定要 求，情况稍重。文件资料管理未 按规定要求完成； 管理混乱、失控。204工作满意度上级交办事项的进 度和质量符合工作 计划要求或提前。上级交办事项的进 度和质量基本符合 工作计划要求。上级交办事项进度 和质量个别低于要 求，但可以补救。上级交办事项进度 和质量多次低于计 划要求但可以补救。上级交办事项的 进度和质量低于 计划要求且已无 法补救。10合计100附：中心实验室班组月份

29、考评表 （2005 年）考评时间 月 日至 月 日考评内容评分检测检验结 果差错率 （40）差错率每 1%扣 1 分，扣完为止检测检验结 果延误次数（20）未及时提交准确检测数据，每 8 次扣 1 分，扣完为止质量记录管理（15）记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣 10 分。书写不规范一次扣 0.2 分。5S 工作现场 卫生保持与 维护（ 15）岗位卫生达不到岗位卫生要求的，每次扣 1 分。安全操作检测设备、检测试剂等有安全隐患，不汇报、不整改，而 又被检查组查处者每次每项扣 1 分。不按安全操作规程操作查出一次扣 1 分/ 次。安全设施岗位安全设施丢失（如灭火器等） ，每次扣 1 分。交接班管理（扣总分）交班、接班的班组是否交接周全，若因为未交好而在接班 班组出现问题则对交班班组扣分；若交班班组已经交好而 因为接班班组原因而出现问题，则对接班班组扣 5 分。工作满意度（10）按照公司相关文件执行合计得分：附：中心实验室员工月份考评表 （2005 年）姓名班组 考评时间 月 日至 月 日考评内容评 分检验检 测结果