IS9000体系中之设备管理

1、设备管理程序公司质量管理体系程序文件文件编号：Q/AQ版OGM925.01-2003修订状态1目的与适用范围1.1目的本文件明确各单位的设备管理职责，规定设备全过程管理的工作程序和要求。1.2适用范围本文件适用于对公司全部生产类设备的管理。2引用文件质量记录控制程序人力资源管理程序监视测量设备控制程序3设备管理以经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备从规划、选型、购置、安装、验 收、使用、维护、修理、改造、直至报废的全过程进行科学的管理，以达到设备寿命周期综合效能 最高，即设备资产综合效益最大化的目的。4管理职责4.1公司分管领导职责4.1.1公司分管领导负责组织贯彻执行国家

2、和上级部门颁发的方针和规定，指导公司设备管理工作。4.1.2负责设备重大维修，出租、出售以及相关重大投资活动的审核。4.1.3审定设备年度更新、购置计划及专项技术改造项目。4.1.4组织设备重大事故的处理工作。4.2运营部职责4.2.1运营部是公司生产设备的归口管理部门，负责公司设备管理制度的制定和实施。4.2.2根据公司年度设备更新、购置、维修计划，控制设备购置、维修、改造、报废等过程。4.2.3负责对各子分公司单位的设备使用管理过程和记录的督促、检查等。4.2.4负责公司设备安全事故的受理。第2页共7页4.3采购部职责4.3.1负责制定公司设备采购方面的管理制度。432参与设备及维修备件采

3、购等合同的评审，组织进行生产设备的采购。433负责组织对完成报废审批的设备进行处理。4.4财务部职责4.4.1负责依据经公司批准执行的设备购买、大修、调拔、报废等资产状况进行财务办理。4.4.2负责组织年度设备固定资产的盘点工作，并依据公司批准通过的盘点报告进行财务处理。4.5内控审计部4.5.1负责公司设备购置、安装、修理、出租出售等合同合法性的评审。4.6子分公司主要职责4.6.1负责本子分公司设备管理第三层次文件的制定和实施，如操作规程、设备鉴定标准等。4.6.2负责本子分公司设备管理计划的编制、设备申购、验收、使用、维修维护、鉴定检测、建帐记录、报废处置等相关过程的管理与实施。4.6.

4、3负责设备的安全管理与事故预防以及整改处置。5设备管理流程图（见图 1）6工作流程描述6.1.设备购置6.1.1购置申请：子分公司根据年度经营计划结合实际需求提交设备购置申请。单台小额设备购置由 各子分公司填写设备购置申请表，批量及大额设备的购置需提交可行性分析报告及设备购置清单。6.1.2申购审批：运营部审核设备购置申请，对于批量及大额的设备采购，运营部具体组织相关单位共同评审，明确意见，报公司审批；设备购置申请表经相关单位审核后报公司审批。6.1.3采购实施：采购部依据公司批准的设备购置申请表组织采购，各子分公司配合进行设备的 采购选型。6.2设备移交、验收6.2.1设备到货后，由采购部门

5、组织子分公司单位进行清点、签收确认，按照合同约定进行设备安装及试用。6.2.2设备试用合格后，由子分公司单位设备主管部门组织进行验收。6.2.3设备验收流程参照设备管理制度，特种设备验收流程参照特种设备安全管理制度。6.2.4合同执行过程、验收过程和保修期内设备出现的问题和纠纷，由采购部门负责协调供应商解决。6.3设备入帐6.3.1设备完成验收后，经子分公司确认，由采购部门组织进行设备验收移交，运营部进行资产统一 编号并建立台帐，财务部办理固定资产入账手续。第3页共7页6.3.2设备移交入帐流程参照设备管理制度执行。6.4设备档案第4页共6页图1设备管理流程图641子分公司负责对所用设备建立资

6、料档案。应设立专职或兼职人员负责设备档案的管理。642设备档案内容包含设备技术资料（设备购置申请、设备采购合同、相关技术协议、说明书、质 量检测证书、合格证、附件清单等所有资料）以及设备试用检测记录、设备验收记录、维护保养记 第5页共7页录、故障维修记录、周期鉴定记录等。6.5设备使用6.5.1子分公司负责设备使用全过程的管理，运营部进行监督管理。6.5.2子分公司设备操作人员必须熟练掌握设备操作技能和维护保养方法，并安排进行安全生产教育培训；特殊工种和特种设备作业人员须经培训取证合格后方可上岗，具体规定按Q/AOGM9206.01执行。6.5.3凭证操作的设备主要有：精密数控设备、金属切削设

7、备、锻冲压设备、动力设备、精密仪器设 备、其他专用设备、起重设备及厂（场）内机动叉车等。6.6设备维护、保养6.6.1设备的日常维护实行定人定机制，按照谁使用谁维护的原则由设备操作者实施，公用设备由所 在班组长安排。6.6.2设备的定期维护及一、二级保养由子分公司设备管理部门负责，按照设备管理制度执行和 记录。6.6.3运营部对各子分公司的设备使用、维护、保养及记录情况进行监督和检查。6.7设备维修6.7.1设备维修分为普通故障维修和重大故障维修。（1）普通故障维修：由各子分公司自行实施，并对维修记录存档；（2）重大故障维修：各子分公司实施前应报公司设备主管部门审核批准并备案。维修金额达到2万

8、元及以上（或维修金额达到固定资产原值10%）的修理费应由财务部追加纳入固定资产管理。6.7.2设备维修程序按照设备维修管理规定执行。6.8设备鉴定设备鉴定是指定期对设备进行完好状态检查，对在用设备所具有的性能、精度、生产效率、安全等 的技术状态进行检测，以达到了解设备状况、保障生产能力等目的。6.8.1运营部负责组织设备周期鉴定，并对鉴定完成情况进行抽查。6.8.2子分公司负责具体实施设备鉴定工作，及时更新设备鉴定证、存档设备鉴定记录。6.8.3特种设备检定按照特种设备安全管理制度执行。6.8.4测量设备检定按（测量设备管理文件号）程序文件执行。6.9设备改造设备改造是运用新技术对原有设备进行

9、改进或改装，以达到延长设备使用寿命，提高机械化、自动 化程度，改进设备的薄弱环节等目的。改造设备必须持慎重态度。6.9.1设备改造由子分公司提出申请，详细说明改造原因，改造方案等，运营部组织审核，报公司批 准后实施。第6页共6页692设备改造程序按照设备管理制度执行。6.10设备更新设备更新是以技术更先进、经济效益更高的设备替代落后的、老化严重的旧设备。属于以下情况一般予以更新：（1）设备老化严重，大修理后设备精度不能满足生产要求；（2）设备技术性能落后，效率低；（3）设备运行能耗大，或危害人身安全，在经济上无改造价值；（4）大修理虽能恢复精度，但经济上不如更新合理；（5）国家有关部门规定淘汰

10、。对于使用期限已很长，稳定性差，送修率高的设备，应尽量淘汰。6.10.1设备更新由各子分公司根据年度经营计划进行申请（如属于计划外更新，各子分公司需提交 书面说明报告），运营部组织相关单位评审，经公司领导批准后按照6.1设备购置条款执行。6.11设备封存、启封、闲置及调拨6.11.1设备封存、启封6.11.1.1设备连续停用六个月以上，可以申请封存。6.11.1.2设备封存与启封由子分公司提交封存（启封）申请，运营部备案，各子分公司组织实施。6.11.1.3设备封存与启封程序按照设备管理制度执行。6.11.1.4圭寸存设备如需启用，需重新检定、标识。6.11.2设备闲置、调拔6.11.2.1凡

11、因更新不再使用或封存期超过一年的设备，可由子分公司提出申请，经公司审核批准后作闲置设备处理。6.11.2.2在用或闲置设备在公司内部调拨，按照设备管理制度执行6.12设备报废6.12.1子分公司使用单位应对申请报废的设备进行鉴定，并提交书面申请报告送交运营部，运营部 组织审核，报公司批准后实施。6.12.2设备报废程序按照设备管理制度执行6.12.3特种设备的报废程序按照特种设备安全管理制度执行6.13设备出售、处理已报废或因产品技术工艺改造、升级等原因无法满足使用而长期闲置的设备，子分公司可提出申请出售或处理。6.13.1设备的出售及处理按照设备管理制度程序执行。第6页共7页6.14设备事故凡属非正常原因造成的设备及附件损坏、精度性能降低或动力供应中断而影响生产者，均称为设备第6页共7页5000元及以下500020000 元2000050000 元50000元及以上事故。6.14.1设备事故的分类(1) 设备损坏：损失价值(2) 普通事故：损失价值(3) 严重事故：损失价值(4) 重大事故：损失价值6.14.2发生设备事故后，子分公司必须组织对事故原因进行调查分析及处理。对于严重或重大事故, 子分公司必须将调查分析报告及处理意见报送公司运营部备案，事故处理方案报公司领导批复，子 分公司按公司批复的处理意见进行整