SOP15.1-9物料;半成品收发与先进先出控制程序书.

1、澳利电器制品有限公司生效日期：18-MAR-05文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书文件编号：S0P15.1版本：9页码：i封面页码状况页码iiiiii版本989页码12345678910版本8995311100页码1112r 13 :14151617181920 :版本000页码21222324252627282930版本编写者姓名职位签名日期王光燕货仓主管审核者姓名职位签名日期吴炳权物料部经理张子良品质部经理/MR李明光市场部经理谭耀源采购部经理吴炳权生产部经理批准者姓名职位签名日期吴炳权物料部经理张子良品质部经理/MR澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制

2、程序书版本：8文件编号：S0P15.1页码：ii修订记录序号受影响页码修订内容修 订 者取出插入姓名日期1程序书名称更改：“由物料收发程 序”改为“物料/成品收发与先进先出控制程序” SOP15.1与SOP15.2合 并为 S0P15.1。王光燕10/Mar/2000211程序全面修改。增加 MFG/PRO程 序。6.1为收货程序；6.2为发货程 序；6.3为先进先出控制程序。王光燕10/Mar/200022333增加“成品入库申请单” “Packing List ”及“送货单”表格王光燕10/Mar/200044表格附录顺序更改，及增加表格附 录。王光燕10/Mar/200056789101

3、1533增加6.4仓存控制王光燕10/Mar/2000612附录8.9 “仓存物料更改单”王光燕10/Mar/2000722修订6.2.5王光燕15/Aug/2001822修订6.4。王光燕05/Sep/2001933增加 643、644、645、646、8.11。王光燕05/Sep/20011014增加附表存仓物料复检申请单。王光燕05/Sep/2001113所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商 限定质量周期为准， 没有厂商质量周期限定者， 一般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材 的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货 超过有效的质量周期后，由仓管员填写存仓 物料复检单交相关品质控制

4、部门做品质复检。复检合格(0K )物料继续存仓使用，不合格 (NG )物料由仓库发出 G/MRB单做进一步 处理。王光燕16-AUG-02122增加6.1.6,半成品回收；6.2.3半成品发货附 表 8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。王光燕10-DEC-02132增加6.2.3退供应商物料的发货，收货仓管员根据“来料检验报告”/ “G/MRB单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物 料交接、单据签名事宜(MFG/PRO 5.13.7 )。王光燕04-NOV-03141-14全面修改：将SOP7.1内容合并到此程序内；将SOP15.2部分内容合并到此程序内；增加过程导

5、向图王光燕11-MAR-051. 目的：用于货仓物料的控制。2. 适用范围：所有原材料。3. 参考文件：3.1 SOP 10.1来料检查程序书3.2 SOP 15.3盘点程序书3.3 SOP6.3采购程序书3.4 WI-WH-005仓库管理手册3.5 WI-WH-003空调（1）仓环境控制规范3.6 WI-WH-004防静电腕带测试操作规程3.7 WI-WH-006危险品工作指引3.8 WI-WH-009红胶、锡膏存储指引3.9 WI-WH-014预防混料法则3.10 WI-WH-011锡条/线管理指引3.11 WI-WH-012卡板使用指引3.12 WI-WH-014空调（2）仓环境控制规范

6、3.13 WI-WH-008物料追溯操作指引4. 定义：不适用。5. 职责：5.1仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。6. 资历及培训：不适用7. 程序：7.1.17. 1 收货：当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单采购订单在MFG/PR系统中核对订单号码，数量是否正确（MFG/PRO5.9.1检查订单），并检查包装是否完整。如果发现数量不符，将由送货方将货 单上的数量改为实收数量并签名，如有其它问题，即通知采购部与供应商 联络解决。（如果是客户提供物料，将发出收货差异通知书于采购部， 由采购部回复如何处理少数问题。）核对无误后作订单（MFG/PRO5.13.1

7、入数）收货至REC01收货区）。7.1.2 符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检验报告”提交IQC,同时填写具有色标的“收货标签”（见附录 9.1 ）摆放 “待检区”货板上，等待IQC验货。7.1.3根据IQC检验结果：合格物料入原物（MFG/PRO3.4.1转仓）；不合格物料 入REJ01 （隔离区）（MFG/PRO5.13.7退货）（包括客户提供物料）。7.1.4物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位 置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录9.2 ）。7.1.5加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料数量

8、；所有退料必须经品检合格，并有合格标识方可入仓。（FG/PRO16.10 负扣数）（包括客户提供物料）（见附录 9.3 ）。7.1.6半成品（凡属本公司加工的产品部件，入库做仓存的物品均称为半成品）入 仓需有物品入仓单。入仓单上须注明加工单号 /物料编码/物品名称及数 量。入仓单上须有品质检验人员确认合格。入仓半成品包装箱上需有装箱 标贴及本公司的FIFO色标。以上要求齐全者可收货入仓（MFG/PRO16.11 加工单成品回收）（包括客户提供物料）。7. 2发货：7.2.1仓库管理员根据PM（发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内进行发料。将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料

9、记录澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：S0P15.1页码：3（MFG/PRO16.10加工单扣数）。生产部物料员收到物料后在料单上签名， 以示收妥（包括客户提供物料）。722当仓库收到加工单所欠物料后，由仓管员开出“发料单”并跟时补料事宜； 生产损耗补料或其它有用料时，领料员必须填写“发料单”，并由PMC及用料部门主管签名确认，仓库，管理员按需求量发料（MFG/PRO16.10加工 单扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.4 ）。7.2.3退供应商物料，收货人员根据“来料检验报告”、“ G/MRB单的退货数量， 开出“退货单”，与供应商收料人员

10、做物料交接、单据签名事宜（ MFG/PRO5.13.7 ）（包括客户提供物料）（见附录 9.7 ）。7. 3先进先出控制：7.3.1仓库管理员根据“ IQC检验报告”判定合格之物料作入仓工作，以FIFO规则依次存放（包括客户提供物料）。7.3.2 依据FIFO规则做加工单发料，此原则不适用生产后退仓物料（包括客户 提供物料）。7. 4物料储存控制与搬运：7.4.1根据SOP15.3盘点程序书之要求每年定期进行盘点。7.4.2盘点中发现差异，由仓管填写“仓存物料更改单（SA）”（附录9.5）予以 修改（如果是客户物料，由货仓部发出收货差异通知书，通知采购部）。7.4.3货仓在完成盘点工作的同时发

11、出存货物料复检申请单给IQC做存货品质复检工作。（见附录9.6 ）7.4.4所有存仓物料，存仓期超过有效的质量周期后（见WI-WH-005V仓库管理手册 第三条），由仓管员填写存仓物料复检单交相关品质控制部门 做品质复检。复检合格（OK物料继续存仓使用，不合格（NG物料由仓 库发出G/MRB单做进一步处理。7.4.5仓库管理员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时，即时向IQC发出存货物料复检申请单，要求以该物料进行复检。澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书文件编号：S0P15.17. 5物料的储存与搬运：见WI-WH-005V仓库管理手册 第三条。8. 记录：8.

12、1货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。8.2收货部保存供应商送货单为期 8年。9. 附录：9.1 颜色标志及收货标签9.2 物料收发记录卡WH-F10-09.3 物料退仓单（R.N.） WH-F1-09.4 发料单 WH-F16-09.5 仓存物料更改单（SA WH-F2-09.6 存仓物料复检申请单 WH-F15-19.7 退货单 WH-F17-09.8物料/半成品收发与 先进先出控制的过程导向图9.9收货差异通知书附录9.1颜色标志及收货标签收货标签收货标签P/N:DESC:D/N:LOT.QTY:QTY:IQC/NO:DATE:先进先出标贴（12种颜色代表12个月份）月份MONTH颜色

13、COLOR&月份MONTH颜色COLOR一月JANUAR棕色BROWN七月JULY紫色PURPLE二月FEBRUA红色RED八月AUGUST灰色GREY三月MARCH橙色ORANGE九月SEPTEMB白色WHITE四月APRIL黄色YELLOW十月OCTOBE黑色BLACK五月MAY绿色GREEN十月NOVEMB金色GOLDEN六月JUANE蓝色BLUE十二月DECEMB银色SILVERFIFO控制颜色标鉴以 12种颜色代表12个月。Stadium仙附录9.2物料收发记录卡Dong Guan Arlee Electrical Products Co., Ltd.东莞澳利电器制品有限公司物料编

14、物料位置编 物料名 单位：日期DATE发料单号REFEREN CE NO交易 单号DEAL NO收RECD发ISSUED余数BAL日期DATE发料单号REFERENCE NO交易单 号 DEALNO收RECD发ISSUED余数BALWH-F10-0附录9.3 物料退仓单(R.N.)东莞澳利电器制品有限公司Slatitwn11 Rviiia 知韵Dong guan Arlee Electrical Products Co., Ltd退料部门(Returning Dcpt.)： RN NO:()A装配组()I -注塑部(Injection Line)()x -变压器组()其它(Other)日期(D

15、ate):()P-线路板组物料退仓单Return Note (R.N)(Tx.Code)21()完成套料单有余料 WorkOrderCompleted2422()完成外发单有余料Sub-ConOrderCompleted25(23()工程更改 ECN Change26 () 生产损耗 LineScrap27()找回遗失 CompensationofMissing28()救回坏料Salvaged)改型号 Model Conversion29()发错料 Wrong Part Issued)样板 /其它 Sampie/Miac型号项号Item号码Part No.供应商代码Mfr.Code.物品名称D

16、escription用量Usage参考单据#Ref Doc.No.退回数量Qty ReturnQC 检验结果 Disposition存仓位置In-Store Loc.备注REMARKS好数Good坏数Scrap坏因 Defects备注栏(REMARKS):PMCQC 检仓收料Returoed By:Approved By:Approved:Inspected By:Store Recd By:Date Entry:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:WH-F1-0附录9.4发料单Dong GunaJWtc Electrical Product C

17、o ,Lt4东莞澳利电器制品有限公司发1也 单(Material Issue Note)相时加工单号（W/0 #）补郴upp to.WO）样板陽叩何其它艸吋项号iS号加工单煙L翱量畝縫【淞1Pat WO.DsscLptianW/0 Short QtyIssue QtyFoillciwQtyLoe 油 onEmuks广4jk:fni7J丄1备僅Ranarks如輟“样檢或其它(If sample aratheriEsueJ :|发仆收料人：记张人M t k确认人：PMC审牝人Issued By:Rjecd By:Dat? Entry By:RequastedSy:Agreed By:PMC App

18、rov(SBjrM-F16-0Stultum45M附录9.5仓存物料更改单东莞澳利电器制品有限公司Dong guan Arlee Electrical Products Co., ltd制表部门(Preparing Dept.):SA NO.OOOOOOO() 仓库(Store) () 其它(Other)日期(Date):仓存物料更改单 Stock Adjustment Note(SAJ项号Item号码Part No.供应商代码Mfr.Code.物品名称Description入仓单据编号In - hseRef.Doc存仓位置Physical Loc更改:资料QC核准Approval备注REMA

19、RKS+/- Qty数量交易代码（Tx Code）:31（）物料及成品数量/资料更改Stock Adjustment32()点存误差 P.I.Variance备注栏（REMARKS）:制表者Prepared ByPMC审批ApprovedQC核准(女口适用ifapplicable)记帐员Date Entry:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:附录9.6存仓物料复检申请单Dong Guan Arlee Electrical Porducts Co.,LTD.东莞澳利电器制品有限公司StatUum畑存仓物料复检申请单物料类型申请日期序号物料编码库位入仓时间数量单位复检 结果MRB处理方法MRB编号备注申请人:检验员签名:澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本:文件编号：SOP15.1页码:11附录 9. 7退货单Dong Guan Arlee Eketrieal Products CoLtd 东莞澳利电器制品有限公旬Stat