农业综合开发草原建设项目投资可研报告

1、农业综合开发草原建设项目投资可研报告目录第一章 项目概要 111 项目背景 112 项目的范围规模内容与工期 213 投资估算与资金筹措 314 效益 315 组织领导与管理 316 项目评价 4第二章 项目区概况 421 自然地理概况 422 社会经济状况 623 基础设施 7第三章 项目建设的必要性和可行性 831 项目区畜牧业发展的主要制约因素 832 项目建设的必要性 933 项目建设的可行性 10第四章 饲草料资源评价及草畜平衡分析 12 41 草场资源概况 1242 计算依据和参数 1343 草畜平衡现状分析 1344 项目实施后草畜平衡分析 1445 畜群结构调整 16第五章 规

2、划设计 1651 项目建设指导思想1652 项目建设选项原则1753 项目建设标准及投资标准 1754 建设规模 181955 方案选定 18第六章 项目建设内容及实施方案61 草业措施 1962 畜牧措施 2263 科技措施 23第七章 投资估算和资金筹措 2471 投资估算 2472 资金筹措方案 2673 投工投劳 27第八章 综合效益分析 2781 经济效益 2782 社会效益 3183 生态效益 32第九章 组织实施和运行管护3291 组织机构设置 3292 实施管理 3293 竣工验收 3394 运行管理与维护 3395 主要保障措施 34第十章 环境影响与评价 34101 环境现

3、状分析 34102 项目实施对环境的影响 35103 对策与措施 36第十一章 结论与建议 36111 结论 36112 建议 36第十二章 附录 37111 附表 37112 附图 38图 1 畜用暖棚立体图 38图 2 畜棚剖面设计图 38图 3 采光面示意图 38图 4 地基示意图 38图 5 畜棚门示意图 38图 6 XX 县农业综合开发草原改良项目区位置图38图 7 XX 县农业综合开发草原改良项目区建设现状图图8 XX 县农业综合开发草原改良项目区项目建设布局图 38 113 附件 381 关于呈报 XX 县 200x 年农业综合开发草原建设项目可行性研 究报告的报告 382XX

4、县 200x 年农业综合开发草原建设项目县级财政配套资金承 诺报告 38第一章 项目概要11 项目背景国家实施西部大开发战略和治理草地生态环境的重大举措为 XX 县的经济持续快速健康发展提供了良好的发展机遇党的十六大提出 了全面建设小康社会的奋斗目标全面繁荣农村经济建设现代化农业 发展农村经济增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务加强农 业的基础地位推动农业和农村经济结构调整保护和提高农产品综合 生产能力党在十六大报告中指出促进农业和农村经济全面发展继续 把发展农业和农村经济增加农民收入作为经济工作中的重中之重加 快农业和农村经济结构调整继续推进农业区域布局调整大力发展畜 牧业切实抓好退耕还

5、林草工程积极发展特色经济和优势产业党的十 六届五中全会通过的 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一 个五年规划的建议明确了今后 5 年我国经济社会发展的奋斗目标 和行动纲领提出了建设社会主义新农村的重大历史任务党的十七在 十六大确立的全面建设小康社会目标的基础上对我国的发展提出了 新的更高要求A省果洛州及XX县十一五规划XX县全面实施小康社会规划 农牧业发展总体规划及XX县国家农业综合开发建设五年规划 都提出推动农牧业和农牧区经济结构调整发挥农牧业区域优势以市 场为导向因地制宜保护生态环境实现农牧业持续稳定发展加强农牧 业基础设施建设推广适用新技术提高农牧业综合效益增加农牧民收 入加快农牧

6、区经济和社会的发展XX 县农业综合开发草原建设项目区位于青南高原腹地是我省青 南地区的一个纯牧业县畜牧业是当地传统的主导产业项目区有辽阔 的天然草场资源有独具高原特色的牦牛和藏羊是发展畜牧业的理想 地方由于自然条件的限制和历史传统的影响及经济条件的制约项目 区畜牧业基础设施建设滞后不能适应草地畜牧业经济发展新形势的 需要畜牧业经济发展一靠正确的政策指导二靠资金投入注入活力三 靠科学技术支撑申请实施农业综合开发草原建设项目是加强草原畜 牧业基础设施配套建设对各生产要素进行合理配置与优化组合可以 集政策投入与科技于一体是摆脱畜牧业困境的重要出路是促进畜牧 业持续稳定协调发展的必由之路基于上述背景X

7、X县200x年农业综合开发草原建设项目拟在天然 草地资源丰富水热交通条件较好的 XX乡XX村56户牧民中实施通过 项目的实施基本解决当地发展畜牧业的障碍因素优化农牧业结构强 化生产基础设施保护草地生态环境推进畜牧业持续稳定发展提高畜 牧业综合生产能力和经济效益增加牧民收入促进少数民族地区经济 和社会发展com 项目区范围项目拟在XX县XX乡XX村实施项目区有总户数160户762人拟扶持项目户 56 户 271 人占项目区户数的 35com 项目规模与内容项目拟进行草地建设 1792万亩其中建设划区轮牧围栏草场 1232万亩 每户新建网围栏 1900米 人工种草 056万亩建设畜棚 65幢每幢

8、100平方米共 5600平方米配套建设羊圈 56 个每个羊圈围墙长 50 米 围墙总长度 2800米配套建设看护房 56间每间 20平方米共 1120 平方 米购置兽医用器材 2 套培训牧民 100人次修建招鹰架架com 项目建设工期项目建设期为1年即2007年立项200x年5月正式启动200x年1 0月全部完工项目总投资估算万元其中申请中央财政资金 1 万元省财政资金 5 万元州县财政资金万元群众自筹 7 万元其中现金万元另外投工投劳 个工日折资万元牧民准备及采购物料万元项目建成后畜牧业基础设 施得到加强生产条件得到改善畜牧业综合生产能力明显提高项目建 成达产年新增牧草万公斤每头母牦牛提高产

9、奶量 0 公斤项目区共可 增产牛奶吨新增产值为万元新增产肉量吨新增产值为万元达产年项 目区的羊毛产量可增加公斤新增产值万元皮张可增产值万元合计可 新增产值元扣除新增成本万元牧业纯收入万元人均增收元项目区畜 牧业可走上高产优质高效发展的道路其经济社会生态效益十分显著 为保证项目圆满完成拟采取如下组织和管理措施一是加强县农 业综合开发领导和管理机构的领导协调管理力度成立县农业综合开 发领导小组并负责项目领导与协调农业综合开发项目办公室具体负 责项目建设管理项目乡成立项目实施小组负责宣传发动群众劳动力 调配自筹资金筹措等工作二是加强项目建设管理严把质量关实行全 程质量监督保质保量并按规定时间完成建设

10、任务三是项目建设资金 要开设专户建立专账专人管理专款专用杜绝浪费和挪用保证发挥投资效益四是项目竣工后按要求程序搞好自查验收以及省州县验收和 国家验收五是制定必要的规章制度做好建成项目的运行管护工作保 证工程完好长期发挥效益项目符合国家农业综合开发政策能够发挥区域优势可以改善项 目区草地生态和畜牧业生产条件提高畜牧业综合生产能力增加牧民 收入同时也可以对周边地区起到示范作用com 地理位置及范围xx县xx乡xx村项目区与二OO七年二OO四年实施的项目区 相连形成一片进行连片治理合乎农业综合开发政策规定和格局部署 平均海拔在 4000 米左右沟谷地势较为开阔高山地带为天然放牧夏秋 草场沟谷地带为冬

11、春放牧草场 com 气候项目区属高寒半湿润性气候除冷暖两季外没有明显的四季之分 冷季风大雪多气候寒冷且持续时间长达 7-8 个月多有风雪灾害暖季 气候湿润但持续时间短只有 4-5个月多年平均气温为-22 C月平均最 低气温1月-165 C月平均最高气温7月76C年平均0C的天数为 170-190天积温7519-11909C年平均5C的天数为120-140天积温 4347-9481 C0平均10C的天数为 30-50天积温250-460 C多年平 均降水量 5568毫米在牧草生长季 5-8 月降水量占全年降水量的 85而 且雨热同季多夜雨有利于作物生长平均年日照时数为 2482 小时年蒸 发量

12、1023毫米年有效辐射量 1277-1323 千卡平方厘米 com 水资源项目区地表径流水源有长江水系尼曲河由西向东穿流通过项目区河流长近40公里流域面积400平方公里多年平均径流量为22亿 立方米平均流量为8 25立方米秒水质良好适宜于人畜饮用com 土壤土壤多发育在板岩砂岩变质岩的坡积洪积冲积冰积物母质上由 于地表平缓相对高差小植被退化致使土壤类型发育单一土体干燥是 土壤的普遍特性同时鼠害水蚀风蚀比较严重土壤表层结构受严重破 坏土壤质地粗劣多为砾质轻壤砾质中壤土层较薄一般2550cm属粒状碎块结构滩地土层略厚一般 3040cm基本适应各类生物的生长土 壤溶液呈中性微酸性反应PH直6580土

13、壤类型多样可分为5个土类 10 个亚类 7 个土属和两个土种其 5 个土类分别为高山寒漠土高山草 甸土高山草原土草甸土和沼泽土项目地处高寒属半湿润气候因年积 温少蒸发量高于降水量风大等致使土壤中微生物活动微弱矿化率极 高土壤粗骨性强有机质分解缓慢保水能力差呈现土壤养分的供给极 不协调钾在土壤中含量比较丰富基本可以满足牧草的生长需要氮素 处于不足状态磷则处于极度贫乏com 草场类型数量及开发潜力草场主要是高寒草甸草场组成主要分布在 3800-4550 米的地带 此类草场由莎草草地组禾草草地组和杂类草草地组三个草场组组成 建群种牧草以莎草科的嵩草属和苔草属为优势种主要有高山嵩草毛 状叶嵩草贝氏嵩草

14、禾叶嵩草粗喙苔草和异针茅伴生种有洽草垂穗披 碱草多种早熟禾异叶米口袋细叶蓼多种凤毛菊委陵菜等毒害草有棘 豆多种龙胆银莲花唐松草大戟等但数量不多优势度 4 以下草丛高度 2-20 厘米平均亩产鲜草在 180 公斤左右项目区可利用草场平均每亩产草量为 170 公斤项目区天然草地主要牧草营养成份为风干样干物质含量为 9119 粗蛋白 1692 粗脂肪 258 粗纤维 2346无氮浸出物 4242 com 自然灾 害主要的自然灾害是周期性的雪灾常发生在 11 月上旬至次年 5 月 之间特别是冬末春初的雪灾这时正是牲畜经过漫长的冬季体质弱抵 抗病灾能力差的时候加上牲畜吃不上草造成牲畜大量死亡com 人口

15、及劳力项目区XX县XX乡XX村有4个牧业生产合作社组成均为藏族聚 居的纯牧业村共有牧户 160户762人劳动力 304人 扶持项目户 56户 271 人劳力 158人com 项目区草场利用现状 项目区项目户有草场总面积万亩可利用面积万亩其中冬春草场 总面积为万亩利用天数 21 天左右夏秋草场总面积万亩利用天数为 15 天左右退化草场面积有万亩占可利用草地面积的 5204 其中轻度退化 草场 64万亩占退化草场面积的中度退化草场 33 万亩占退化草场面积 的重度退化草场万亩占退化草场的com 畜群现状 项目户现有各类牲畜头只其中牛头羊只折合羊单位个户均牲畜 头只其中牛头羊只适龄母畜数量为 339

16、8 头只占 5977 成畜损亡率 282 出栏率为 2103com 畜牧业生产水平及牧民收入2006 年项目户年生产牛羊肉吨牛奶吨羊毛吨皮张张畜牧业收入 万元生产性支出 237 万元牧民可支配收入万元牧民人均收入元com 牧业科技服务状况XX 县乡村三级畜牧兽医防治网健全县有草原站牧业经营站农机 站可以为项目建设全方位服务com 基础设施项目区现有围栏草地 22400亩人工饲草地 2000亩简易暖棚 30 座 牧民定居点 29 户定居率达 52com 交通与电力项目区距西宁市约700多公里改革开放以来由于 XX县区域经济的发展交通条件有了明显的改善项目村之间有公路相连交通方便运 输畅通项目区太

17、阳能照明基本普及人畜引水得到保障com 草场退化沙化严重生产能力下降 由于人类对草地长期的不合理利用超载过牧滥垦乱伐加上自然 气候环境的恶化导致天然草地的退化鼠虫危害严重从而加速草地的 全面退化进程项目区冬春草场植被盖度降低了530 植被高度降低了412厘米草地初级生产力较 20世纪 80年代中期降低了 30草地 生态环境日趋恶化畜牧缺草问题尚未得到根本解决严重制约着项目 区草地畜牧业生产的稳定和可持续发展com 牧业基础设施薄弱 项目区地处高寒冷季寒冷漫长暖季凉爽短暂牧草资源紧缺畜牧 业基础设施建设滞后牲畜抵御自然灾害的能力差冷季死亡率高夏壮秋肥冬瘦春死的现状至今未能完全改变畜棚建设迟缓现有

18、简易暖棚 仅 30 座只占项目区总户数的 54 草地围栏建设面积少现有草场围栏 22400亩同时现有围栏草地多数损坏严重有的甚至不能起到围栏的作 用只能用作草场分界线失去草地围栏功能人工草地面积小只有 020 万亩人工草地分布分散产量较低远远不能满足牧业生产需要com 畜牧业生产结构不合理XX县畜牧业生产结构不合理能繁母畜比例为 5337%繁活率5418 成畜死亡率 594出栏率 3109商品率 2589其中牛的能繁母畜比例 5798 繁活率 3953成畜死亡率 604出栏率 2170商品率 1760羊的能繁母畜 比例 5310繁活率 6664成畜死亡率 582出栏率 3932商品率 3313

19、较国 内外发达地区尚有很大差距加之项目区中畜种较为原始虽然生态适 应性较强但个体生产性能弱产肉产毛产奶产绒量较低畜牧业整体生 产水平低效益差牧业经济基础薄弱严重影响了畜牧业生产健康稳定 发展com 牧民科学养畜水平较低 项目区农牧民科学养畜水平较低对草地基础建设和科技养畜技 术投入少生产手段落后畜牧业生产一直沿用传统的游牧方式经营管 理水平不高特别是商品意识淡薄惜售思想严重牧业生产技能低对先 进实用的草场保护改良和合理利用技术优质人工草地生产技术暖棚 饲养技术等未能熟练掌握先进技术推广应用较困难生产的畜产品质 量较差缺少市场竞争力降低了畜牧业经营效益com 项目建设是当地经济发展的需要XX 县

20、草地畜牧业虽然已有了很大的发展但仍存在着草地畜牧业的脆弱性和季节年度的不平衡性其主要表现为草地建设投入少牧业 生产基础设施条件差牧业生产能力低效益差靠天养畜的原始游牧方 式得不到根本改变夏秋草地面积小饲草匮乏牲畜超载过牧草畜矛盾 突出家畜良种化程度不高生产性能较低抵御疫病和自然灾害的能力 低下等严重制约当地畜牧业的持续稳定发展农业综合开发草原建设 项目的实施将进一步加强草地畜牧业基础设施建设改善生产条件提 高综合生产能力优化畜牧业生产结构增加畜牧业生产科技含量实施 农业综合开发项目是畜牧业生产上档次上水平的重要手段和增加畜 产品产量的重要措施之一对改善畜牧业生产环境和条件合理使用和 建设草地增

21、加农牧民收入是十分必要的com 项目建设是优化农牧业结构的需要项目区海拔高气候寒冷畜牧业是项目区的传统产业有广阔的天 然草地草地资源丰富饲草资源相对匮乏因此扬长避短趋利避害调整 农牧业结构建立优质人工饲草基地加强棚圈等基础设施建设加快改 良畜种调整畜种和畜群结构加强乡村服务体系建设培训农牧民提高 文化素质推广先进适用技术促进当地畜牧业的发展是十分必要的 com 项目建设是改善当地农牧民生产生活环境的需要XX 县自然环境严酷草地退化沙化严重当地农牧民生产生活环境 日趋恶化近年来虽然草地保护和建设工作取得了一定的成效但由于 草地建设投资规模有限地方财政拮据群众增收缓慢投入草地建设资 金远远不能满足

22、草地建设需要治理滞后退化草地生态环境未能从根本上得到改善要改善当地农牧民的生产生活环境就需加大草地建设 力度增加草地建设投入配套草地生产基础设施建设扩大饲草料来源 优化畜种畜群结构实现天然草地的畜草平衡减轻草地放牧压力有效 遏制草地退化恢复草地植被提高草地生产力通过项目建设从畜牧业 生产各环节入手加大畜牧业基础设施建设确保草地生产走上良性循 环从而达到牧业增产农牧民增收的目标是十分必要的根据项目区畜牧业生产现状和畜牧业发展存在的主要制约因素 申报国家农业综合开发草地建设项目拟通过草地建设项目的实施可 基本上解决当地畜牧业发展的主要制约因素提高基础设施建设水平 改善生产环境保护天然草地生态环境实

23、现畜牧业可持续发展提高畜 牧业综合生产能力和经济效益增加农牧民收入com 项目有发展畜牧业的资源条件项目区光热水土等自然资源丰富能满足草原建设的需要特别是 光照丰富太阳辐射强雨热同季非常有利于天然草地牧草的生长发育 牧草营养价值高具有三高一低的特点适口性好项目区饲养的牦牛绵 羊均为本地的特有品种生态适应性强通过牧业基础设施建设解决温 饱问题加大畜种畜群结构调整力度改进饲养管理和科学经营水平可 大幅度提高牲畜个体和群体生产性能和牧业综合生产能力具有较大 的开发潜力com 项目建设服务有保障XX 县自年实施农业综合开发项目以来通过几年的项目建设为今 后项目工程打下了良好的基础已经形成县乡村级雄厚的

24、技术力量为项目实施积累了丰富的经验县政府对在年以来一直在我县承建暖棚羊舍的施工队伍择优留用以保证项目早实施顺利完成另外专门机构县工业交通局县畜牧兽医站草原工作站等单位技术力量齐全乡有畜牧兽医站村有兽医员社有防疫员县乡村三级草原建设畜疫防治经营管理技术推广和服务体系健全技术力量较强可以为项目实施提供优质服务项目拟建设的草场围栏畜棚建设人工草地建植等技术均为我 省同类地区推广应用的成熟适用技术项目建设和生产无技术难题com 群众自筹资金能力强XX 县委县政府和项目村干部群众认识到农业综合开发项目建设对当地畜牧业发展的重要意义建设项目的积极性高项目户牧民人均 收入处于全县上等水平在项目建设中还可投工

25、投劳解决项目建设自 筹资金的能力较强com 产品市场广阔XX 县是青南畜牧业大县牛羊活畜牛羊肉羊毛牛毛绒牛羊皮等畜 产品是传统大宗畜产品产品销售情况一直较稳定价格稳中有升随着 牧区经济的发展人民生活水平的提高和我国加入WTC后具有高原特色的牦牛藏羊毛肉皮奶骨等畜产品的市场前景看好com 预期效益显著 项目建成后畜牧业基础设施得到加强生产条件得到改善畜牧业 综合生产能力明显提高项目建成达产年项目区畜牧业总产值可由立 项前的万元提高到万元增加万元项目区牧民人均纯收入可由立项前 的元提高到元人均增加元项目区畜牧业可走上高产优质高效发展的道路其经济社会生态效益十分显著com 管理机构健全有一定的管理经

26、验XX 县委县政府领导高度重视农业综合开发工作成立了以县长为组长的项目领导小组负责农业综合开发工作同时并成立了县农业综 合开发办公室为农发项目的管理设计和施工起到保障作用通过上述分析充分利用项目区资源社会经济条件优势加上国家扶持下农业综合开发草原建设项目的实施克服畜牧业发展障碍因素提高科学养畜水平和畜牧业经营管理水平项目建设可以取得明显的 经济社会生态效益com 天然草场XX乡XX村项目户有可利用冬春草场面积 1155万亩亩产鲜草量16 公斤年总产鲜草万公斤折可利用鲜草万公斤有可利用夏秋草场面积万亩亩产鲜草量 18 公斤年总产鲜草万公斤折可利用鲜草万公斤另 外有围栏草场 224万亩亩可增加鲜草

27、量 2公斤增长率 15折可利用鲜 草万公斤com 人工饲草料地项目区现有一年生燕麦饲草地 415 亩亩产鲜草量 1000 公斤年总 产鲜草 415万公斤利用率按 90计折可利用鲜草量为 3735万公斤目前 畜均冬季补饲精饲料 2 公斤共补饲精饲料公斤1 依据全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程和 A 省 草原总站关于执行 重点牧区草场资源调查大纲和技术规程 的几点 建议以及项目区天然草地和人工草场资源利用现状进行计算分析2 参数折羊单位系数马驴为 15牛为 14羊为 11冬春草场牧草利用率 80保存率 80 放牧 215天夏秋草场牧草利用率 80放牧 150 天一年生人工饲草利用率 90饲料

28、折合鲜草 18每羊单位日食粮鲜草 4 公斤1 冬春季草畜平衡现状项目区共有冬春草场 1155万亩平均亩产鲜草 16 公斤年产鲜草量 190634 万公斤牧草利用率为 80 牧草保存率为 80 可利用鲜草量 122006 万公斤围栏草场可增加可利用鲜草万公斤人工饲草地可利用 鲜草产量 3735 万公斤饲料折合鲜草万公斤冬春季可利用鲜草总量为 万公斤利用时间 215 天可载畜个羊单位项目户共有各类牲畜折合羊 单位个羊单位以每天采食 4 公斤鲜草利用天数 215天计需鲜草万公斤 鲜草尚缺万公斤超载个羊单位牲畜超载率为见附表 72 夏秋季草畜平衡现状项目区共有夏秋季草场万亩平均亩产鲜草 18 公斤产鲜

29、草总量万 公斤可利用鲜草总量万公斤以 80 计利用时间 150天载畜能力为个羊 单位项目户共有各类牲畜折合羊单位个羊单位以每天采食 4 公斤鲜 草利用天数 150 天计需鲜草万公斤鲜草尚缺万公斤超载个羊单位牲 畜超载率为见附表 71 冬春季草畜平衡项目区实施划区轮牧后鲜草利用率可提高 10按围栏草场产鲜 草 1 公斤亩产草量 1 公斤亩围栏增草公斤亩计算可增加可利用鲜草 1 公斤亩由原 80利用率提高到 90保存率不变按项目设计的 500 亩户共 28 万亩划区轮牧草场计算年增产可利用鲜草 4 万公斤实施人工种草 改良退化草地按增产鲜草 1公斤亩由原 1 公斤亩提高到 300公斤亩计 算 56

30、00 亩可增产鲜草万公斤利用率 80 保存率 80 实施鹰架灭鼠亩产 鲜草可提高 1增加产量 16 公斤亩由原 16 公斤亩提高到 1665 公斤 亩冬春草场年增产可利用鲜草万公斤项目区实施项目前冬春季可利 用鲜草总量为万公斤以上合计项目区实施项目后共产可利用鲜草万 公斤以每天采食 4 公斤鲜草利用天数 215天计可载畜个羊单位项目建 成后项目户共有各类牲畜折合羊单位个羊单位需鲜草万公斤故盈草 万公斤尚有个羊单位的盈余载畜能力盈余率畜草平衡且略有盈余2 夏秋季草畜平衡 项目区共有可利用夏秋季草场万亩平均亩产鲜草 1 公斤产鲜草 总量万公斤可利用鲜草总量万公斤以 80 计以每天采食 4公斤鲜草利

31、 用天数 150 天计可载畜个羊单位项目建成后项目户共有各类牲畜折 合羊单位个羊单位需鲜草万公斤鲜草盈余万公斤尚有个羊单位的盈 余载畜能力盈余率畜草平衡且略有盈余由以上分析可以看出采用围栏草地划区轮牧退化草地人工重建 鹰架灭鼠等方法可以初步解决项目区冬春季节牲畜缺草问题提高项 目户冬春季节牲畜的补饲能力万亩天然草场经 28 万亩的围栏划区轮牧牧草利用率提高 10人工种草 5600亩可增草 8 鹰架灭鼠可减少牧草 损失 1共产鲜草产量万公斤若不实施本项目产鲜草万公斤比项目实 施前鲜草总量增加向基本实现冬春半舍饲半放牧的现代畜牧业生产 方式迈进了一步为项目区发展高效持续畜牧业提供了一定的物质条 件

32、com构调整根据项目区牧民生活生产现状及自然条件饲养牲畜种类应以保 障牧民生产生活需要为前提以提高生产效益为目标对项目现有饲养 的牲畜畜种进行适当调整对生产周期相对较长的牛进行适量压缩增 加一定量的绵羊饲养畜种结构比例马牛羊由项目建设前的 189 调整 为 3094com构调整由于项目区目前各类牲畜畜群结构欠合理优化其结构将成为提 高畜牧业生产能力的重要途径之一对畜牧业主要生产指标进行优化 其中母畜比例由目前的提高至羊和牛分别由 5478和 448提高到 5900 和 498仔畜繁活率由提高到 7羊和牛分别由 7659和 5418提高到 7750 和 65 死亡率由 6 减少到 2 羊和牛分别

33、由 591 和 71 减少到 200 和 2 出 栏率由提高到羊和牛分别由 300和 171提高到 4372和300详见附表 附表针对项目区发展畜牧业的主要障碍因素本项目建设的指导思想 是以草地基础设施建设为突破口发挥天然草地优势更新经营管理理 念强化以科技为依托以效益为中心以发展高效畜牧业为目的的观念增强畜牧业基础设施建设改善畜牧业生产基本条件提高畜牧业综合 生产能力维护草地生态平衡合理开发利用天然草地资源促进畜牧业 稳定持续发展加快畜种改良调整畜群结构提高畜产品产量和质量从 而达到牧业增效牧民增收的目的 坚持合理开发综合治理配套建设的原则实现经济生态社会三 大效益的协调统一强化天然草地改良

34、配套建设如以围栏封育草地补 播为主的草地改良等在畜棚建设中要以棚圈相配套使之发挥出综合 效益 坚持提高畜牧业综合生产能力和保护草地生态环境相结合促 进畜牧业可持续发展的原则重视先进实用科技的推广和应用提高畜 牧业生产科技含量 坚持投入产出比效益高有资金配套能力和还款能力谁建设谁 所有谁受益的原则实事求是建设一片巩固一片发展一片有计划有步 骤积极稳妥地推进 坚持因地制宜统筹规划突出重点兼顾一般规模开发的原则做 到建设前要统一规划和统一设计以便使项目建设按计划顺利实施 坚持集中连片和分户经营的原则在项目建设中多年生人工草 地建设等工程布局不宜太分散应集中联片以利机械化作业在项目建 成后的运营过程中

35、应以牧户为单元配套建设独立经营com准1 通过围栏使天然草地植被盖度由目前的 5060 提高到 6575 以上优良牧草比例大幅度提高2 每户选择 300 亩围栏草地结合本项目扩大围栏草场面积到 500 亩进行划区轮牧项目实施后鲜草产量提高 15255 建设现代设施畜牧业示范户 56 户户均建设暖棚 1 座畜圈 1 个6 项目建成后出栏牦牛胴体重由 72kg 头提高到 77kg 头出栏羊胴 体重由 15kg 只提升到 17kg 只绵羊毛个体产毛量由 13kg 只提高到 138kg只牛奶产量由150kg头提高到10kg头7牧业总产值由目前的万元提高到万元人均收入由元提高到元com 项目投资标准按照

36、A省农业综合开发草原项目建设试行标准以及草地建设 的其他标准进行建设其中围栏的投资标准为 65 元米多年生人工草地 建植为 90 元亩暖棚看护房为 2元平方米羊圈为 1 1 0元米招鹰架 400 元架兽医用器材为 2900元套扶持项目户 56户占项目村牧户的 3 5受益牧民 271 人治理天然草 场 1 792万亩其中围栏 1232万亩建植多年生人工草地 056 万亩建设畜 棚 56幢每幢 1 00平方米共 056万平方米配套建设羊圈 56个每个羊圈 围墙长 50米围墙总长度 28 0 0米配套建设看护房 56间每间 20平方米 共1 1 20平方米购置兽医用器材 2套培训牧民 1 00人次修

37、建招鹰架 405 架根据农业综合开发项目的建设要求和 XX县畜牧业的实际情况从多 种角度进行选择对比分析研究确定该方案com 建设内容的选定项目区目前畜牧业生产中存在的主要制约因素是草地基础设施 差冬春草场超载严重牲畜温饱问题尚未解决所以在建设内容上确定 以草场围栏多年生人工草地和牲畜棚圈配套建设为主优化畜群结构 和人员培训为辅的建设内容符合当地的实际情况com 项目区的选定XX 县各乡都有相当面积的天然草场和一定数量的牲畜具备实施 农业综合开发项目建设的有利条件经过畜牧业现状畜牧业资源畜牧 业发展潜力交通群众积极性及自筹资金能力等方面的对比XX村村距XX乡约20公里交通便利草地生产力较高牧民

38、素质较高同时与2007年实施的项目区相连故将项目区选定在 XX乡XX村实施可以起到以点 带面的作用为了使项目建设充分发挥配套效益进一步在 XX乡XX村选择经营 基础好自筹资金能力强群众文化素质较高开发建设草原积极性高畜 群规模适中的 56 个牧户实施暖棚配套建设项目符合农业综合开发立 项及建设原则com 划区轮牧工程 建设地点及规模草地围栏划区轮牧建设主要在冬春草地上实施结合已围栏草场 进行建设分布在各项目户定居点附近的接羔草场上每户围栏草场面 积达到 500 亩每块划区围栏 500 亩分 56 个建设户经营 围栏建设标准及规格围栏技术标准采用A省地方标准DB63T437-2003编结网围栏执

39、行 围栏外围规格为91L-811050钢刺丝的规格为91L-双28X 20支撑件 用钢制件钢制支撑件的规格为门柱角柱90X 90X 8mm长度2150 mm的热轧等边角钢中立柱70X 70X 7mn长度2150 mm的热轧等边角钢小立柱40X 40X 4mm长度2000 mm的热轧等边角钢地锚下立柱 40X 40x 4mn长度600mn的热轧等边角钢支撑杆50 mm的电焊钢管长度 3000 mm91L-811050围栏纬线8根边纬线钢丝公称直径28mm的钢丝自上 而下第四根围线钢丝公称直径28mn中纬线钢丝公称直径25mn的钢丝 网宽公称尺寸1100mm经线间距500mm自上而下相邻两纬线间距

40、为 200180180150130130130mm 围栏安装技术围栏所需网片钢立柱门等材料统一采购围栏施工由县农发办统 一组织实施围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定一般以正方形 和长方形为主安装时网片要拉展牢固固定在角柱上围栏门采用双扇 结构每扇规格为13X15米配套围栏每400米应设一根中间柱每10米 应设 1 根小立柱立柱埋地 45-50 厘米埋入地下部分不得少于 06 米每 块草场安一双扇围栏门固定门的立柱为两根大立柱网片下线距地面 30 厘米 30 厘米时每隔一根立柱埋一个地锚地锚长形石块或长 60 厘 米的水泥立柱重量 8 千克网片松紧程度适宜角柱两根立柱并立按网 片立两根支撑杆网

41、片线头采用乂字型接线方式门的位置及门的规格 由建设户自行决定 划区轮牧方案 根据项目户的冬春草场承包面积现有围栏建设状况确定围栏划区轮牧建设规模所用围栏主要利用原有围栏模式户划分小区均为 4 块外栏呈长方形内栏分隔呈田字每块划区轮牧小区为 125 亩围栏草 地轮牧时间均在冬春季节进行根据当年牧草生长状况有计划利用枯草保证牧草返青时陆续撤离以达到合理利用草地的目的放牧时间以 每年1月4月项目区天然草地产草量为 165 公斤按利用率为 64 计可供放牧羊 110只轮牧 120天以每户划区轮牧 500亩草地外围栏长 1 000米宽 333 米规划设计用网片分划成 4 个轮牧小区小区之间有小门相通每个

42、小 区 125 亩长 500 米宽 1665 米com 多年生人工草地建植工程建设地点及规模在项目区严重的退化草场上实施共建植多年生人工草地 5600 亩 平均每个项目户 100 亩多年生人工草地建设方案 根据有关科研单位在当地的研究与示范结果表明建立人工草地 可大幅度提高优良牧草产量提高草地覆盖度是恢复中度和轻度退化 草地植被提高其生产力的重要手段具体采用的措施是1 围栏封育灭鼠重耙撒播施肥轻耙镇压2 草种选择 选择适应性强品质优良种源充足的多年生禾本科牧 草作为混播草种并根据其植物学特性和生物学特性进行合理群落配 置选用的牧草品种为垂穗披碱草多叶老芒麦或短芒老芒麦中华羊茅 冷地早熟禾星星草

43、等3 播种量 总播种量 3kg 亩其中垂穗披碱草 1kg 亩多叶老芒麦 或短芒老芒麦 1kg 亩中华羊茅 05kg 亩冷地早熟禾 025kg 亩星星草 025kg 亩4 播种时期 最适播种期在 5 月中旬 -6 月中旬5 田间管理 为保证牧草幼苗的正常生长播种时必须用磷酸二胺 或羊板粪作基肥磷酸二胺施用量 10kg 亩com 建设内容及规模修建暖棚和看护房 56 处由于项目区特殊的自然环境和当地牧民 的生产生活习惯每幢建筑面积 120平方米 其中暖棚 100 平方米看护 房 20 平方米 共计 0672 万平方米配套建设羊圈 56 处每处羊圈 50 米 长共 2800 米com 建设地点地点选

44、择为便于生产管理暖棚要求建在项目户冬春定居点住房 附近地势平坦土质干燥背风向阳采光良好的地方方向坐北朝南周围 无高大物体遮挡阳光畜圈与畜棚配套建在畜棚前面com 建设方案04米X深05米基础以上宽04米X高05米浆砌石墙其上为厚024 米砼空心砖墙砖木钢架玻璃结构共 6 间其中 1 间用作牲畜看护房每间 宽 67 米长 3 米棚脊高 22 米 其中看护房脊高 26米 前墙高 16 米 其 中看护房前墙高 19米 后墙高 19米6间总长度 18米其中前半部暖棚 部分为钢架玻璃采光面宽 32米长 15米面积 48平方米看护房前半部 铺竹帘抹 5厘米厚草泥上覆大红机制瓦后间暗棚每间用松木檩条7根小头

45、直径8厘米作支撑铺竹帘抹5厘米厚草泥上覆大红机制瓦后棚面顶部设木制通风百叶窗40厘米X 40厘米3个第二间第四间和第六间两侧墙中间高2米处也要安装活动通风百叶窗 20厘米X 30厘米 每间宽370米总长18米com16米高15米看护房门宽09米高22米门 上部留50厘米X 50厘米窗户1个见暖棚设计图畜圈结构长与畜棚总长度相等为 18米宽 16米呈四方形浆砌基础石宽04米X深05米基础以上为宽04米X 05米浆砌石 墙再上为 08 米砼空心砖砌墙高度为 16 米畜圈门设在前墙中部门宽 16 米高 15 米为钢管架栏栅结构为保证标准牲畜暖棚建设质量县开发办要实行项目招投标根据 已经确定的内容标准

46、统一制作采光棚架暖棚门百叶窗统一采购玻璃 大瓦统一制作砼空心砖各施工队严格按图施工com 招鹰架建设在鼠害草地上建设招鹰架可控制鼠害的发生这是一种环保生物 防治鼠害的有效办法在项目区建设架招鹰架其中落鹰架 0 架鹰巢架 架每个招鹰架的控制面积为 500 亩com 技术培训计划户均培训牧民 1人每人培训 1-2 次共培训 1 00人次每次培训 天数不少于 1 天共培训 46天主要培训天然草场的改良和合理利用技术人工草地建设管理收 获饲草贮存加工和饲喂技术暖棚养畜畜疫防治技术和畜牧业经营管 理技术等实用新技术通过培训达到每个项目户有一名科学养畜的明 白人初步掌握先进适用的生产和管理技能提高科学养畜

47、水平com 购置兽医用器材兽医第七章 投资估算和资金筹措71 投资估算com 估算依据按照 A 省农业综合开发草原项目建设投资标准结合当地实际情 况进行估算项目总投资万元其中草业措施投资 11956 万元占总投资的畜牧 设施建设投资万元占总投资的科技措施投资万元占总投资的项目 com人工种草本项目人工种草是建植多年生人工草地每亩建设投资 90 元详见 表 7-1表 7-1 多年生人工草地建设单位亩投资标准元项目 单 位数量单价 投资标准 一机耕作业费 亩118 18二种子k4461 垂穗披碱草 k1 552老芒麦 k1 663 中华羊茅 k 05 50254 早熟禾k 02520 55 星星草

48、 k 02520 5三化肥kg 10 26 26 合 计90 围栏建设本项目平均每户新建围栏 220亩新建设围栏 1 900米平均每个项 目投资 12350 元每亩投资 561 元表 7-2 划区轮牧围栏建设单位户 1900米投资标准元序号 项目 单位 单价 数量 金额 亩投资 1 围 栏 网片 米 25 1900 4750 2 小立柱 根 20 130 26003中立柱 根 70 64204 大立柱 根11544605 支撑杆根 80 10 8006围栏双扇门付 4002 8007门柱根 10044008 地锚根 10 20 2009其他配件套20010安装费 元133011运费 吨公里39

49、0合计12350561 暖棚看护房 本项目所建暖棚看护房和畜圈为一体化工程所以投资估算将三 者合并在一起进行平均每户投资 3940 元建设材料用量及投资详见表 7-3表 7-3 120m2 暖棚看护房单位 1 幢含 50 米畜圈 建设材料及投资估算项目单位 单价元规格 数量 投资额元机制红砖 立方米 20013 2600水泥吨 3984255 1990沙子立方米 4030 1200石块 立方米 40401600砼空心砌砖块 32200 6600钢管柱吨4000 108 0251000钢筋 吨 320001 320型钢檩条 吨 3200 63X 40X 604 1280饲料槽 个1504 600

50、玻璃 平方米 1860 1080角钢组合 米 47 80 3760实腹钢门 平方米 220140 X150cm 15 3300百叶窗个 504200 竹帘 捆 2520 500粘土瓦千块1150380 X 240 16 1840麦草 公斤0417570用工费301003000合计30940com2 总投资估算XX县200x年农业综合开发草原改良投资估算见表7-4投资估算表项 目 单价 元 单位 规模 投资种草万元 占总投资 一草业措施亩 5600 50401064006916 21961 暖棚 平方米2800 3080 978754三科技措施37961 人工1600 2 划区轮牧围栏二畜牧措施

51、17326 55005600 11872 37693 看护房 平方米13604322 羊圈 米1120 23741 科 技培 训人 1000170052 招鹰架架 320 12804063兽医用器材套 2 063020四直接费用合计30643 9728五间接费8572728571 管理费1000072 资金筹措方案com 资金来源 万元州县财政资金 14万元群众自筹 7 万元其中现金万元另外投工投 劳个工日折资万元牧民准备及采购物料万元项目总投资估算万元其中申请中央财政资金万元省财政资金资金构成中国家占 5556 省财政占 1778 州县财政占 444 群众占 2222 包括投劳物料准备等计划

52、群众投工投劳个工日按每个工日 25 元计算折资万元平均每 个项目户投劳个工日投资万元 财政资金其中 群众自筹其中中央 省州 县 投劳个投劳动折资现金物料一草业措施 1195693264143 450068326303540 885 13001 人工种草 5040 4000 2500 1500 1040 560140 455 445 2 划区轮牧围栏 6916 5326 1643 3000 683 1590 2980 745 845二畜 牧措 施17326 13057 12357 700 4269 5740 14350201 科技培训 017 0170172834 1 暖棚 118729300

53、9000 30025724680 117014022 羊圈 3080 2200 2000200880 860215665 3 看护房 237415571357 200817200 050 767三科技措施 1360 1260 1000 243 017 100 320 080320 0800203 兽医用器材 063 063063四直接费用合计 306432364317500 4743700700 7000 7000五间接费 857 8578571 管理费857 857857合计31500 24500 17500 5600 700 700 7000 96002400 1300 3300第八章 综

54、合效益分析81 经济效益com 生产效益预测com1 生产指标项目建成后项目区畜牧业生产设施基本配套齐全草畜供求基本 平衡饲养条件改善经过畜牧业结构调整后项目达产年各项生产指标 分别达到适龄母畜占仔畜繁活率成畜损亡率出栏率分别比建设前提 高个百分点个百分点下降个百分点增加个百分点其中羊母畜比例仔畜繁活率成畜损亡率低于出栏率分别比建设前提高个百分点个百分点下降个百分点提高个百分点牛母畜比例仔畜繁活率成畜损亡率低于出栏率分别比建设前提高个百分点个百分 点下降个百分点提高个百分点com2 生产能力项目建成后由于人工草地的建植等牧草产量大幅度提高达产年新增牧草万公斤由于畜棚等基础设施的建设牲畜的生产性

55、能有较大 的提高牲畜产肉量提高左右羊平均可增产 0 公斤毛母牛产奶每年可 增加 0 公斤以上项目建成达产后由于牧草量的增加项目区新增牧草万公斤每头 母牦牛提高产奶量 0 公斤项目建设区共可增产牛奶吨新增产值为万 元新增产肉量吨新增产值为万元达产年项目区的羊毛产量可增加公 斤新增产值万元皮张可增产值万元合计可新增产值元扣除新增成本 万元畜牧业纯收入万元项目区人均增收元经济效益较好项目预测经济效益较好 com1 基础参数5 年计4投资回收期w 6年com2 程序方法 按照国家农业综合开发可行性研究报告提纲中有关财务评价的 要求项目财务分析程序方法按国家发展改革委员会建设部 2006 年颁 布的建设

56、项目经济评价方法与参数 第三版和本项目的具体情况进 行 com3 收入预测产品价格项目畜产品价格的参照近 3 年当地市场的价格确定其中牛肉元 公斤羊肉元公斤羊皮 40 元张牛皮 0 元张羊毛元公斤牛奶元公斤产品产量见附表收入预测新增收入附表com4 成本估算com5 利润预测com7 财务评价指标计算财务财务内部收益率 8财务净现值万元 0投资回收期5年V 6年敏感性分析建设投资销售收入经营成本等因素进行了单因素不确定分析敏 感度系数临界点和临界值见表附表 1和图销售收入和 5449 在生产经 营中产品并尽可能降低成本根据以上分析结果项目建设可行项目建成后改善了畜牧业生产条件提高天然草地和牲畜的生产 性能改善了当牧民生产经营方式加大了生产投入从单一的依赖天然 草地放牧生产向冬季补饲与天然放牧相结合的生产模式迈进生产效 益提高促进畜牧业走上了高产优质高效可持续发展之路主要畜产品 产量大幅度提高为市场提供更多更好的畜产