机加工记录表格

1、精品资料 销售合同 台帐（锻造） 序号：XB-C-62 序 号 合同名称 编号 产品型号 数量 合同种类 签订时期 交付日期 备注 可编辑修改 精品资料 产品要求评审表 序号：XB-C-21 客户名称 产品型号 合同签订部 门 合同类型 发货时间 数量 合同编号 评审内容 会签部门 会签意见 签字/日期 领导审批意见： 签字：日期： 可编辑修改 备注: 合同修改通知单 序号：XB-C-63 合冋编号 更改原因 合同更改内容: 合同更改需通知部门人: 填写人 批准 日期 合同修改通知单 序号： XB-C-63 合冋编号 更改原因 合同更改内容： 合同更改需通知部门人： 填写人 批准 日期 精品资

2、料 序号：XB-C-62 销 售 合 同 台 帐（加工件） 月 日 名称 工作号 规格 材质 数量 单重 工序 工料 交货 期 订货 单位 车 铳 刨 镗 锯 钳 可编辑修改 精品资料 供方评定记录 XB-C-23 序 号 供方名称 联系人 （电话） 物 资 类 别 营 业 资 格 生 产 许 可 证 行 业 监 查 结 果 产 品 质 量 情 况 人 员 责 素 市 场 信 誉 生产能力 价 格 是 否 合 理 以 往 供 货 服 务 调查人 日期 主管 领导 评价 结果 签字 日期 注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入合格供方名单 可编辑修改 精品资

3、料 序号：XB-C-25 合格供方名录 序 号 供方名称 产品名称（型号） 物资类别 地址、邮编 联系人（电话） 备注 日期: 批准人: 可编辑修改 精品资料 序号：XB-C-45 F量器具台帐 序 号 设备名称 型号 编号 使用地点 起用日期 检定周期 校准状态 备注 可编辑修改 精品资料 序号：XB-C-18 设施设备台帐 序 号 设备名称 设备型号 本厂编号 起用日期 使用部门 放置地点 备注 可编辑修改 精品资料 顾客意见调查表 XB-C-49 序 号 顾客名称 调查方式 产品质量 是否 能满足要 求 是否能能按 期交货或 交工 价格水平 评价 育貂及时 处 理顾客意 见 提期服务 是

4、否满意 总体上您满 意吗？ 调查人 日期 面 谈 电 话 电 传 满 意 基 本 满 意 不 满 意 满 意 基 本 满 意 不 满 意 适 中 较 低 较 高 及 时 基 本 及 时 不 及 时 满 意 基 本 满 .、八 意 不 满 意 很满意 满 意 般 不 满 意 以打“ V ”填写 可编辑修改 精品资料 年度内审计划 序号：XB-C-51 审核目的 验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管 理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。 审核范围 公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间）， 质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。 公司质量管

5、理体系涉及的要素。 审核依据 GB/T19001 -2000质量管理体系一要求；XB-A-2005质量 手册；XB-B-0113-2005二级文件；适用的法律、法规。 审核组成员：审核组组成：组长：王好义组员；刘翠兰 计划安排 各部门：2005年12月2122日，安排公司质量管理体系内 审，请各部门及早做好安排。 本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充 分重视。 编制：批准：日期： 检 查 表 XB-C-53 受审核部门：审核员：审核日期: 条款 审核内容 现场审核记录 编制：批准人：日期：第页共页 不符合项报告 序号：XB-C-54 受审核部门 审核日期 审核依据 审核员 不

6、合格事实描述： 不符合GB/T 不合格性：严重：般：受审方签字：日期： 不合格原因分析及纠正措施： 部门负责人：批准：日期： 纠正措施验证： 验证人员：日期： 内部质量管理体系审核报告 序号：XB-C-55 审核目的 审核范围 审核依据: 审核组成员：组长： 组员： 审核综述 编制：批准：日期： 不合格项分布表 Q/GFJH-J-24 时间填表人: 项 门 格 要素 总 数 总数 严重不合格 O般不合格 不合格品处置记录 序号：XB-C-60 不合格品名称 检验员日期 不合格项目 不合格品 评审结论 签字：日期： 不合格品 处置措施 签字：日期： 不合格品 处置效果验证 签字：日期： 不合格品

7、处置记录 序号：XB-C-60 不合格品名称 检验员日期 不合格项目 不合格品 评审结论 签字：日期： 不合格品 处置措施 签字：日期： 不合格品 处置效果验证 签字：日期： 让步使用（放行）申请表 序号：Q/GFJH-J-26 申请部门 日期 让步使用（放行）原因： 授权批准人意见 签字 日期 顾客批准意见 签字 日期 备注： 让步使用（放行）申请表 序号：Q/GFJH-J-26 申请部门 日期 让步使用（放行）原因： 授权批准人意见 签字 日期 顾客批准意见 签字 日期 备注: 纠正/预防措施实施报告 序号： XB-C-61 责任部门 措施类型 采取措施的原因： 填表人： 时间： 原因分析

8、： 责任部门负责人： 时间： 采取纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表：日期： 验证结果： 验证部门（人员）：日期： 备注： 电 话 记 录 序号：Q/GFJH-J-30 序 号 顾客名称 电话内容 记录人 /日期 采购计戈I 序号：日期：XB-C-27 序 号 产品 名称 规格 型号 数量 采购标准 备注 内部审核实施计戈UXB-C-52 日期/时间 审核组别 部门/区域 审核的标准条款 受控文件清单 序号：XB-C-01 序 号 文件名称 编号 实施日期 修订状态 备注 受控文件清单 序号：XB-C-01 序 号 文件名称 编号 实施日期 修订状态 备注 受控文件清单

9、序号：XB-C-01 序 号 文件名称 编号 实施日期 修订状态 备注 质 量 记 录 清 单 XB-C-06 序号 记录编号 记录名称 管理部门 保存期限 可编辑修改 精品资料 序号：XB-C-5 文件审批单 序 号 文件名称 编号 版本 发放范围 编制人 批准人 实施日期 可编辑修改 文件发放/回收登记表 序 号 文件名称 文件 编号 分发 号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 备注 精品资料 序号：Q/GFJH-J-04 文件借阅（复制）记录 序 号 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅 （复制份数） 签名 借阅 时间 归还 时间 备注 可编辑修改 精品

10、资料 序号：XB-C-19/20 设备维护保养（验收）记录 序号 设备（工具）名称 型号 编号 维护、维修内容 人员 日期 备注 验收意见： 可编辑修改 精品资料 设备维护保养计戈I XB-C-18 序号 设备（工具）名称 型号 编号 检修类型 检修时间 检修人 备注 编制: 审批: 年 度 培 训 计 划 序号：年度：XB-C-13 序 号 参加培训 部门、人员 培训内容 培训方式 培训时间 培训教师 备注 可编辑修改 填写人: 批准: 日期: 精品资料 文件处置记录 序号：Q/GFJH-J-05 序 号 文件名称 编号 版 本 处置原因、 方式 批准人 处置 日期 文件更改单 序号：XB-

11、C-04 文件名称 文件编号 通知部门（人员） 文件修改内容 更改方式 划改 口贴改口填写口换页口 填写人 日期 审核 日期 批准 日期 备注 文件更改单 序号：XB-C-04 文件名称 文件编号 通知部门（人员） 文件修改内容 更改方式 划改 贴改口填写口换页口 填写人 日期 审核 日期 批准 日期 备注 管理评审计划 序号：XB-C-08 评审的目的： 评价我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，我公司质 量方针目标的适宜性，增强我公司适应内外环境变化的能力，寻求改 进的方向，公司特于2005年12月30日进行了管理评审。 参加评审部门、人员： 公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产

12、技术部（车间），质量 管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。 以上各部门的负责人 各部门评审准备工作要求： 1. 经理做资源论证，项目建议。 2. 管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，质量 管理体系过程的业绩，提出改进建议。汇报纠正、预防措施的实 施情况。 3. 生产技术部负责汇报生产过程的业绩，生产任务完成情况， 设备管理情况。 4 .综合办公室负责汇报质量方针、质量目标的完成情况，人 力资源分析。 5.供应销售部负责汇报顾客反馈信息处理，采购控制，顾客 满意度的测评及服务工作的改进。 6 .质量管理部负责汇报产品质量分析。 7 .各相关部门提供了与本部门工作有关的评审所需资料，

13、资 源配置要求，改进的建议。 责成各相关部门写出书面报告。 计划评审时间、地点： 2005年12月30日，公司经理办公室 编制 审核 批准 日期 管理评审报告 序号：XB-C-11 管理评审时间、地点 管理评审目的 管理评审范围 参加评审人员 管理评审综述 可编辑修改 时间 培训主题： 培训教师 地点 培训方式 参加培训人员： 共人 培训内容摘要： 考核方式 考核效果与合格率： 如考核为理论知识方面，则培训合格之后，工作能力效果验证， 由培训人员所辖部门领导评价。 部门领导评价意见： 序号：XB-C-14 时间|培训主题:培训教师 签字：日期: 备注： 文件 有效性 评价表 序号：XB-C-0

14、5 序 号 文件名称 编号 实施日期 修订状态 是否有效 评价人员：评价日期：批准: 公司质量目标完成情况考评记录 XB-C-07 序号 职能部门 指标名称 目标 完成情况 1 综合办公室 员工培训考评合格率 100% 2 培训计划实施率 100% 3 内部信息处理有效率 100% 4 文件有效率 100% 5 质量管理部 技术文件差错 0 6 仪器计量合格率 100% 7 检验及时率 100% 8 检验准确率 100% 9 不合格品处理率 100% 10 供应销售部 采购物资及时准确率 100% 11 合同履约率 100% 12 顾客满意度 90% 13 生产技术部 设备完好率 100% 1

15、4 小件一次加工合格率 98.5% 15 大件一次加工合格率 100% 16 生产计划按时完成率 100% 17 生产环境符合率 100% 18 质量、安全事故 0 19 各部门 纠正预防措施有效率 100% 考评人：考评时间: 签到表 XB-C-09 会议主题 部门 签名 职务 时间: 改进措施验证表 XB-C-12 改进项目 实施计划 实施情况 效果验证 员工（评价）登记表 XB-C-15 姓名 性别 学历 职称 进公司时间 出生年月曰 民族 户籍详址 电话 现住址 特长 进公司方式 身份证 个 人 简 历 冈位 任职 要求 本人 能力 能否 胜任 工作 年度 综合 评价 2005 年 2

16、006 年 2007 年 培训效果评价 XB-C-16 培训日期 培训教师 参加培训人员 培训内容 考核方式 培训效果评价 培训效果评价 XB-C-16 培训日期 培训教师 参加培训人员 培训内容 考核方式 培训效果评价 顾客档案 XB-C-22 顾客名称 联系人 手机 电话 传真 供货情况 回款情况 反馈意见 顾客档案 XB-C-22 顾客名称 联系人 手机 电话 传真 供货情况 回款情况 反馈意见 供方业绩评定表 XB-C-25 供方名称 供应物资 年供货情况 年供货质量 协作与配合 业绩评定 是否列入下年合格 供方 供方业绩评定表 XB-C-25 供方名称 供应物资 年供货情况 年供货质

17、量 协作与配合 业绩评定 是否列入下年合格 供方 采购物资分类清单 XB-C-26 类别 物资名称 备注 A类 B类 C类 编制：批准: 生产工序流程卡 XB-C-32 产品名称 规格 图号 数量 计划完成 实际完成 工序 质量状况 操作者 时间 生产工序流程卡 XB-C-32 产品名称 规格 图号 数量 计划完成 实际完成 工序 质量状况 操作者 时间 交接班记录 XB-C-34 设备型号 操作者 加工零件名称 图号 加工数量 设备状况 加 工 内 容 存在问题 接班人：年月日 交接班记录 XB-C-34 设备型号 操作者 加工零件名称 图号 加工数量 设备状况 加 工 内 容 存在问题 接

18、班人：年月日 特殊工种人员确认表 XB-C-39 姓名 工种 确认时间 确认者 有效期 批准人：年月日 铆焊、锻造设备确认单 XB-C-40 设备名称 设备型号 设备性能 确认结果 运行状况 安全性能 设备能力 操作及维修 运行状况 安全性能 设备能力 操作及维修 运行状况 安全性能 设备能力 操作及维修 运行状况 安全性能 设备能力 操作及维修 运行状况 安全性能 设备能力 操作及维修 运行状况 安全性能 设备能力 操作及维修 鉴定人员：鉴定时间: 锻造过程监控记录 精品资料 XB-C-41 零件名称 图号 材质 重量 预热时间 加热时间 保温时间 始煅温度 终煅温度 锻造次数 操作者：时间: 锻造过程监控记录 XB-C-41 零件名称 图号 材质 重量 预热时间 加热时间 保温时间 始煅温