胶印机生产线异地改造项目建议书

1、胶胶 印印 机机 生生 产产 线线 异异 地地 改改 造造 项项 目目 建建 议议 书书 *市市*区发展和改革委员会区发展和改革委员会 二二 0000 九年八月九年八月 目目 录录 第一章第一章总总 论论.1 1 1.1 项目概况 .1 1.2 主要技术经济指标 .2 1.3 研究结论 .3 第二章第二章 项目背景和建设条件项目背景和建设条件.4 4 2.1 项目建设背景 .4 2.2 项目建设的必要性 .5 2.3 项目建设的有利条件 .7 第三章第三章市场分析市场分析.1111 3.1 市场供应、需求分析 .11 3.1.1 多色小胶印机市场状况分析.11 3.1.2 多色小胶印机市场需求

2、分析.13 3.2 价格预测 .14 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.1515 4.1 建设规模 .15 4.2 产品方案 .15 第五章第五章 场址选择场址选择.1616 5.1 场址所在地区现状 .16 第六章第六章工程设计方案工程设计方案.1919 6.1 生产技术方案 .19 6.2 总平面布置与运输 .20 6.3 公用配套工程 .22 第七章第七章原材料及能源供应原材料及能源供应.2424 第八章第八章 环境影响与节能环境影响与节能.2525 8.1 场址环境条件 .25 8.2 项目建设和生产对环境的影响 .26 8.3 环境保护初步方案 .26 8.4 节能

3、 .28 第九章组织机构及定员第九章组织机构及定员.2929 9.1 组织机构 .29 9.2 劳动定员.29 9.3 人员培训及水平要求.30 第十章第十章 实施进度与质量控制实施进度与质量控制.3131 10.1 项目实施进度 .31 10.2 项目建设质量控制 .32 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.3434 11.1 投资估算范围 .34 11.2 主要编制依据 .34 11.3 投资估算与资金筹措 .35 第十二章第十二章 财务评价财务评价.3737 12.1 财务评价依据 .37 12.2 财务评价的基础数据 .37 12.3 财务评价 .39 12.4 财

4、务评价结论 .39 附表：附表： 1、现金流量表（全部投资） 2、利润与利润分配表 3、固定资产投资表 4、总成本费用估算表 5、收入和销售税金及附加估算表劳动定员 附图：附图： 项目区位置图 胶印机生产线异地改造项目建议书 1 第一章第一章总总 论论 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 胶印机生产线异地改造项目 1.1.21.1.2 承办单位概况承办单位概况 *工业园 1.1.31.1.3 拟建地区概况拟建地区概况 本项目厂区选择在*工业园。工业园区土地以完成三通一平 后形式提供。本项目规划占地 27 亩根据，现场情况和*工业园区 发展规划，该建设地点可以

5、满足建设用地需求。 1.1.41.1.4 主要建设内容及规模主要建设内容及规模 1、主要建设规模 胶印机生产线异地改造，年产胶印机的数量为 260 台。 2、主要建设内容 新征用地 27 亩，新建生产车间 8500 平方米、检测车间 1500 平 方米、仓储车间 2500 平方米、办公楼 500 平方米以及相配套的配电 和锅炉房等辅助生产用房和餐厅等生活辅助用房；购置整套生产工 艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、 装卸等设备。项目施工期 12 个月。 胶印机生产线异地改造项目建议书 2 1.1.51.1.5 项目总投资及效益状况项目总投资及效益状况 1、项目总投资为 5

6、000 万元，其中：固定资产投资 4486.63 万 元，流动资金 513.37 万元。资金来源为：项目单位自筹。 本项目评价计算期为 14 年（含第一年建设期） ，全部投资财务 内部收益率税前为 40%、税后为 30%，当 ic12时，财务净现值 税前为 8059.74 万元,税后为 4339.37 万元；投资回收期税前为 3.69 年、税后为 4.46 年。项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能 力较强。 1.21.2 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标（如表 1-1） 表表 1-1 主要技术经济指标 序号指标名称单位指标 一一生产规模生产规模 1胶印机台/年260 二二

7、销售收入销售收入(计算期年均计算期年均)万元/年3328 三三主要原材料用量主要原材料用量 1胶印机配套设备万元/台3 四四燃料、动力用量燃料、动力用量 1水万吨2.4 2电万度60 五五运量运量 1运入量万吨/年1260 2运出量台/年260 六六劳动定员劳动定员122 1车间工人人70 2技术人员人30 3 管理人员人22 七七建筑建筑 1厂区面积亩27 2征地亩27 3总建筑面积m214800 4建筑占地面积m213617 5建筑系数%75 胶印机生产线异地改造项目建议书 3 6绿地率%1.5 7容积率0.82 8办公、生活设施占地%1.0 八八总投资总投资万元5000 1固定资产投资万

8、元4486.63 2流动资金万元513.37 九九生产期年平均净利润生产期年平均净利润 正常年份利润万元1711.68 十十财务内部收益率财务内部收益率 1所得税后%30 2所得税前%40 十一十一财务净现值财务净现值 1税前(ic=12%)万元8059.74 2税后(ic=12%)万元4339.37 十二十二投资利润率投资利润率%34.2 十三十三投资回收期投资回收期(含建设期含建设期) 1所得税后年4.46 2所得税前年3.69 1.31.3 研究结论研究结论 1、本项目生产的胶印机适应国内市场的需要。*工业园是全 市机械零部件生产基地，产业规模较大，产品销售市场是可靠的。 2、本项目选用

9、国内外的先进生产设备，胶印机产品在技术上是 成熟可行的。 3、本项目在生产技术以及产品规格方面是市场竞争力强，符合 中国的产业政策。 4、本项目经财务测算，经济效益好，具有一定的抗风险能力， 投资者均可获得合理的收益。 胶印机生产线异地改造项目建议书 4 第二章第二章 项目背景和建设条件项目背景和建设条件 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.12.1.1 建议书编制依据建议书编制依据 （1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要 ； （2） *省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； （3） *省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划 ； （4） *经济和社

10、会发展十一五规划纲要 ； （5） *市机械产业发展规划 ； （6） 国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见 （国发 20068 号） ； （7） 产业结构调整指导目录（2005 年本） ； （8） 工业企业总平面设计规范(gb 50187-93)； （9） 建筑给排水设计规范(gb50015-2003)； （10） 建筑设计防火规范(gb50016-2006)； （11） 中华人民共和国劳动法 ； （12） 工业企业设计卫生标准(gbz 1-2002)； （13） 建设项目经济评价方法与参数(第三版) (发改投资 (2006)1325 号文)； （14）机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指

11、标； （15）中华人民共和国国务院1998253 号文建设项目环境保 护管理条例 ； （16） 中华人民共和国环境保护法1989.12.26； （17） 中华人民共和国水污染防治法1996.5.15； （18） 中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.29； 胶印机生产线异地改造项目建议书 5 （19） 中华人民共和国大气污染防治法2000.4.29； （20） 中华人民共和国清洁生产促进法2003.1.1； （21） 中华人民共和国环境影响评价法2003.9.1； （22） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2005.4.1； （23） *省环境污染防治条例2001.3.1； （2

12、4） 地表水环境质量标准gb3838-2002； （25） 污水综合排放标准gb8978-1996； （26） 环境空气质量标准gb3095-1996 及地方规定； （27） 声环境质量标准gb 3096-2008； （28） 大气污染物综合排放标准gb16297-1996； （29） 工业企业厂界噪声排放标准gb12348-2008； 2.1.22.1.2 项目的由来项目的由来 胶印机是印刷包装行业重要的生产设备，是印刷设备的主导 产品，随着商业印刷市场总量快速增长，胶印机的需求在较长时间 内仍保持较快增长势头，*气体压缩机有限责任公司经过二十多年 的发展，现已成为专业从事胶印机设备的研发生

13、产销售于一体 的企业。并通过了 iso900 质量认证，其胶印机产品产销两旺，市场 前景广阔，为提供高档次高质量的胶印机产品，拟引进战略投资 者通过生产线异地改造，使现有产能从年产胶印机的台增加到 260 台，*工业园区是全市机械产业基地，产业规模较大，十分合适 承接胶印机生产线异地改造项目。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 （1）项目背景及意义 本项目为胶印机生产线异地改造 胶印机生产线异地改造项目建议书 6 胶印机是印刷包装行业重要的生产设备，是印刷设备的主导产 品，随着商业印刷市场总量快速增长，脚印市场的需求在较长时间 内仍保持较快增长势头，随着时代的进步，胶印机的发展很

14、惊人， 现已发展成为一种集机、电、光、气、液为一体的自动化程度较高 的机械，从而逐渐缩短了印刷周期，保证了产品质量，国际上胶印 机的发展方向是更多色组、更高自动化，国内也在落实“印刷多色、 高效化”的目标。但由于实力差距，国内高端市场一度被进口产品 垄断。*气体压缩机有限公司经过二十多年的发展，现已成为专业 从事胶印机设备的研发生产销售于一体的企业，并通过了 iso9001 质量认证，其胶印机产品产销两旺，该项目的实施，将大 幅提升国产印刷机的技术和质量水平，填补国内空白，替代进口。 项目产品拥有多项专利技术及国内独创技术，通过异地改造年产胶 印机数量将增加到 260 台，符合当前和今后一个时

15、期的高档胶印机 市场需求，市场前景非常广阔。 (2) 本项目的实施可使我区工业产业的科技含量提高到一个新 水平，使本地及周边地区的人力资源优势得到充分发挥，以保持社 会与经济的可持续发展。 (3)项目建成后，经济效益良好，项目的静态和动态盈利指标均 较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。 该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。 (4)本项目符合国家、各级地方政府，项目参与者等多方利益， 具有社会可行性。 胶印机生产线异地改造项目建议书 7 (5)各级政府和相关部门对本项目的支持力度大，是本项目顺利 实施和保持后续效益的有力保证。 （6）是进一步发展*省冶金工业，

16、扩大有色金属开发力度，增 加新的经济增长点的需要。 （7）是发展*经济、致富*的需要，该项目建成投产后，每年 可为*市增加可观的税收，并可解决部分农村剩余劳动力和城镇下 岗职工就业,有利于促进社会和谐和稳定。 2.32.3 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 技术条件：技术条件：机械产业是*市工业的传统产业，有较好的产业基 础。同时培养和造就了数以万计的工程技术人员与熟练工人。区内 高等院校如*理工大学与机电技术有关的机械工程、信息与电子工 程、冶金与材料工程、化工工程和工程管理等学科齐全。通过几十 年时间办学实践，专业教育科研水平得到很大提高，能够为机电设 计制造提供相关的机械电子、自动控

17、制、冶金工程与材料成型等方 面的技术支持和理论指导。 人力资源：人力资源：*市拥有 860 万人口，因此 人力资源丰富、劳动力 年均工资加福利为 1.5 万元。*理工大学等高校和市内各职业技术 学校每年为社会输送近万名机械、模具、电子、数控以及管理等专 业人才。因此本项目的人力资源有保障。 投资环境：投资环境：*市是一座国家历史文化名城，集中了许多宋代文 化景点，主要有保存完整的宋代城墙、巍然壮观的八境台、郁然孤 胶印机生产线异地改造项目建议书 8 峙的郁孤台、完整壮观的文庙、艺术宝库通天岩等。全市列为全国 文物保护单位有 17 处，省级文物保护单位 48 处，保存着一大批历 史古迹。市内著名

18、的自然景观，主要有安远的三百山、龙南县的九 连山、大余县有梅关古驿道。三百山为东江源头，是香港同胞饮用 水的发源地，现列为国家森林公园。九连山是我国中亚热带缘自然 生态系统保存最完成的地段，保存有大量野生动植物活化石，被列 为*省的重点自然保护区。此外，还有宁都的翠微峰、龙南的武当 山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞、*区宝葫芦农庄为代表的生 态旅游均是风景秀丽的目的地。 *工业园区建于 2001 年 6 月，位于*城郊东南部的*镇境内， 与*城区站北新区相接，西邻*火车站，东临赣江，南接 105 国 道，323 国道贯穿园区，规划面积 15 平方公里。已被列为省级工业 园、*省重点工业园区、*

19、省机电工业城、省级民营科技园。2005 年被评为全省先进工业园区、*工业崛起园区发展专项奖“安置就 业第一名” 。2006 年被省政府评为*工业崛起园区发展专项奖“六 大指标综合先进单位” 。 园区以机电工业为主导，文化旅游为延伸，具有良好山水环境 的生态型现代化新区。经过多年的开发建设，园区建设规模不断扩 展，水、电、路、通讯等设施齐全，绿化、亮化、美化工程同步到 位。 园区重点引进重大投资项目、龙头带动型项目及技术资金密集 型、高附加值、高税收型项目。园区坚持“小社会、大服务” ，设立 胶印机生产线异地改造项目建议书 9 管委会，实行“一个项目、一位领导、一班人马、服务到位、责任 到人”的

20、全程跟踪代办制服务，全面推行土地办证、工程报建等审 批手续代办制、公开办事服务承诺制、首问责任制等优质服务措施。 目前，园区已引进企业 108 家，签约资金 28 亿元，投产企业 82 家， 其中规模以上企业 39 家。 区位：区位：*市位于*省南部，赣江上游。东接福建省三明市和龙 岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市， 北连本省吉安、抚州两地区；是珠江三角洲、闽东南三角区的直接 腹地和内地通往东南沿海的重要通道，也是沟通长江三角洲与华南 经济区的纽带。 水：水：水力资源充沛，*水资源总量 22 亿立方米和人均拥有量为 3672 立方米，每平方公里水资源量为 76.4 万立

21、方米。 电：电：城乡电网改造进展顺利，农网改造已基本完成，实现了城 乡用电同网同价。全市拥有 500kv 变电站 1 座，220kv 变电站 14 座（其中，中心城区 5 座） ；到 2010 年，全市最大用电负荷可达 1320mw，电网理论上极限供电能力可达 2479.5mw。*将成为赣 粤闽湘边际区域中电网建设和供电能力最强的城市。可以说，未来 几十年内，*都不存在缺电问题。 通讯：通讯： 通讯网络四通八达，光缆、数字微波、国际互联宽带网 已开通，移动通信信号覆盖城乡。数字电视信号已覆盖城区和大部 分乡村。 胶印机生产线异地改造项目建议书 10 政策：政策：对招商引资项目实行“一条龙”服务

22、、 “一站式”审批、 “一个窗口”收费，申办手续可委托招商引资单位代办。依法保护 外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。有关职能部门确因工 作需要对外来投资企业进行检查的，经其单位法人代表批准，并报 市人民政府备案。到我市投资创业的国内外客商和外来投资企业的 外地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶子女户口迁入 本市，其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本市居民同等待 遇；有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、档案管理、社会 保险、技术职称评定及出国人员政审等工作。 胶印机生产线异地改造项目建议书 11 第三章第三章市场分析市场分析 3.13.1 市场供应、需求分析市场供应、需求分

23、析 3.1.13.1.1 多色小胶印机市场状况分析多色小胶印机市场状况分析 1.市场发展情况市场发展情况 自 2003 年开始，国产多色小胶印机技术日趋成熟制版，开始得 到市场认可，市场需求也逐渐增多，国产多色小胶印机厂商如威海 滨田、潍坊华光、北京多元等开始进一步加强产品宣传，国产多色 小胶印机的销售时代到来。 2003 年，国产多色小胶印机取得 60 台的销售成绩。2004 年， 营口冠华、北人二印和威海印机相继开始了多色小胶印机的正式推 广，国产多色小胶印机厂商阵营进一步扩大；2004 年，国产多色小 胶印机的销售取得了 107 台的好成绩，较 2003 年增长了 78.3%；国 产多色

24、小脚印市场已经进入了快速的成长阶段。按目前的发展趋势， 市场前景越来越好印刷工艺，从业厂商将进一步增多，结合慧聪网 行业研究院印刷包装研究所独有的分析预测模型，我们预计 2005 年 国产多色小胶印机的销量将达到 160 台。 2.市场竞争状况市场竞争状况 2003 年以来，威海滨田、潍坊华光、北京多元和营口冠华等厂 商先后开始多色小胶印机销售。数字出版 威海滨田从日本滨田印刷机械株式会社引进速能达 52 系列先进 胶印机生产线异地改造项目建议书 12 产品制造技术，强力推出速能达 52 系列多色小胶印机。2004 年， 速能达 452 在多色小胶印机市场上迅速窜红印刷商巡礼，成为畅销 产品。

25、威海滨田也因此夺得 32%的市场份额。 潍坊华光作为多色小胶印机领域的先行者，于 2001 年便推出了 国内首台 520mm 幅宽的四色小胶印机。3 年以来，潍坊华光一直在 多色小胶印机的研发上投入大量力量，产品性能不断提升，销售力 度也逐步加强。2004 年包装容器，凭借 hg452b 的优秀表现，潍坊 华光取得了 23%的市场份额。 北京多元积聚科研实力，历时数年推出了 yp2a3、yp4a3、dy252 和 dy452 系列多色小胶印机型。北京多元 定位独特，专走经济型路线，主攻中低端市场书评，取得不俗的销 售成绩。2004 年，北京多元取得 20%的市场份额。 营口冠华作为国内小胶印机

26、行业的老大哥，具备雄厚的资金实 力和丰富的客户资源。但在多色小胶印机领域，营口冠华姗姗来迟， 进入得相对较晚。2004 年区域报道，营口冠华在国内多色小胶印机 市场取得 11%的市场份额。 此外，虽然北人二印正式推广相对较晚、威海印机推广力度相 对较小，但也均取得一定的战绩。 综合来看，威海滨田、潍坊华光、北京多元和营口冠华合计取 得了市场份额的 86%。其中，威海滨田、潍坊华光和北京多元三家 进入市场较早的厂商取得了明显的优势投资采购，三家合计取得了 75%的市场份额。 胶印机生产线异地改造项目建议书 13 最近两年，中国的印刷事业取得了突飞猛进的发展，随着人们 欣赏水平的提高，必然要求印刷

27、品质提高。国内的印刷机械企业经 过长期的积累、厚积勃发，国内企业也将占据更多的市场份额。 3.1.23.1.2 多色小胶印机市场需求分析多色小胶印机市场需求分析 需求特征分析 凡事必有因果，市场需求也存在其内在的原因。多色小胶印机 作为印刷企业重要的生产设备，其采购原因主要有：扩大生产规模、 提高生产效率、降低生产成本、提升竞争力和拓展业务领域等五个 方面。用户采购多色小胶印机的原因主要在于：拓展业务领域、提 升竞争力、提高生产效率和降低生产成本等四个方面。 归纳以上原因，我们发现用户采购彩色印刷设备的需求根源于 其现有业务的发展。随着彩色短版快速印刷业务的快速增长，该类 业务在印刷企业的业务

28、中所占比重越来越大。印刷企业需要专门的 设备来完成该类业务。彩色短版快速印刷的业务特性决定了这种专 门的设备需具备以下特征： （1）适合彩色印刷、印刷品质能适应市场要求； （2）印刷灵活，能适应内容、幅面及工艺的多变； （3）印刷速度快，能适应对交货时间的严格要求； 胶印机生产线异地改造项目建议书 14 图 3-6 用户采购多色小胶印机的原因 目前，彩色短版快速印刷业务的印刷解决方案主要有：单色小 胶印机套色印刷、大型胶印机一次成型印刷、多色小胶印机一次成 型印刷和数码印刷。传统的单色机套色印刷在印刷品质和印刷速度 方面都已不能适应业务需求多色小胶印机从印刷品质、印刷灵活性、 印刷速度到运作成

29、本无不表现出强大的竞争力，无疑是现阶段最适 宜的印刷设备。 3.23.2 价格预测价格预测 参照 2008 年-2009 年两年国内四色胶印机市场平均价，本项目 所生产的产品平均销售价定为 12.8 万元/台计算，年销售收入为 3328 万元。 胶印机生产线异地改造项目建议书 15 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 4.14.1 建设规模建设规模 胶印机生产线异地改造，年产胶印机的数量为 260 台。 4.24.2 产品方案产品方案 主要生产胶印机，年产量为 260 台。 胶印机生产线异地改造项目建议书 16 第五章第五章 场址选择场址选择 5.15.1 场址所在地区现状场址

30、所在地区现状 5.1.15.1.1 地理位置地理位置 项目位于*工业园内。 *工业园区位于*城东南部*镇境内，与*站北新区相接， 西邻*火车站，东临赣江，南接 105 国道，323 国道贯穿园区。园 区始建于 2001 年 6 月，规划总面积 15 平方公里，为*市城市总体 规划的一部分。目前，园区开发面积 4 平方公里，水、电、路、通 讯等基础设施完善，餐饮、娱乐、医院、银行、学校、市场等生活 配套设施齐全，绿化、亮化、美化工程同步到位。园区引进企业 119 家，投产近百家，2008 年实现产值 80 多亿元，吸纳就业人数 2 万多人，园区内工业的增加值、产品销售收入、利税、出口交货值 等指

31、标增势强劲，已成为*区对外开放的窗口、承接产业转移的主 平台和经济发的带动区。如今，*工业园属省级工业园区、*省重 点工业园区，被命名为*省机电工业城、省级民营科技园。园区先 后获得*工业崛起园区发展专项奖“工业增加值前十名” 、 “销售收 入前十名” 、 “安置就业第一名” 、 “六个指标综合先进单位” 、 “*市 先进工业园区” 、 “五个十百亿工程”先进园区等荣誉称号。 5.1.25.1.2 土地权属及占地面积土地权属及占地面积 项目占地面积 27 亩，其中预留用地 13 亩。土地权属为国有土 地。 胶印机生产线异地改造项目建议书 17 5.1.35.1.3 土地利用现状土地利用现状 地

32、块已纳入为*工业园建设用地，耕地补充在园区征地方案 中统筹安排，该园区建设过程中，始终坚持不占或少占耕地的要求， 充分利用存量建设用地和荒山荒地等未利用土地，实现了耕地的占 补平衡。依法履行了“占一补一”的义务。本项目的实施不涉及耕 地补充问题。 5.2 场址建设基本条件场址建设基本条件 5.2.15.2.1 地形、地貌、地震情况地形、地貌、地震情况 *市中心城区地处兴国大余凹陷盆地中部。属低山丘陵区， 整个地势由东南、西北向中部倾斜，呈马鞍形。贡江东自赣县入境， 章*自南康市而来，于区境中部合流而为赣江。全区总面积 478.8 平方公里，以山地和丘陵为主。山地和丘陵占总面积的 65.7%，平

33、 原占 26.1%，水面占 8.2%。境内山岭被章、贡、赣三江截成东、南、 北三部分，分属武夷山脉、九连山脉、罗霄山脉的余脉。最高点为 峰山海拔 1016.4 米。章江河曲发育，城区三面临水成半岛，素有浮 洲之称。 按照 gb18306-2001中国地震动参数区划图 ，*区属地震动 峰值加速度 0.05g（地震烈度六度）区，应按规范要求考虑地震设防。 5.2.25.2.2 工程地质与水文地质条件工程地质与水文地质条件 本项目区地形为微丘地形，分布三种主要的岩层：第四系 q2 岩层，第四系上更新统岩层 q3、第四系全新 q4 岩层。岩层从上至 下 q2 为网纹红土，红土砾石层；q3 为黄色亚砂土

34、，局部具似网纹 胶印机生产线异地改造项目建议书 18 状亚粘土，粉砂土，夹细、中砂土，结构松散，下部为浅灰褐黄色 砂砾石层；q4 为浅灰色、灰黄色亚砂土，灰色砂土夹透镜状亚砂土， 砂砾石层，结构松散，透水及富水性较好。沿线地质稳定，地基承 载力较高，无特别不良地质地段，对道路建设影响较小。 所在地主要水源为雨水，主要为地表自然径流及溪沟排水，地 表地下水相互补给，最后流入章江。地下水主要有三种：松散岩类 孔隙水、碎屑类裂隙水、基岩裂隙水。 5.2.35.2.3 气候条件气候条件 项目所在区域属亚热带季风湿润气候区。气候温和，光照充足， 雨量充沛，无霜期长，年均气温 19.3，极端最高温度为 4

35、1.2， 极端最低温度为-6.0；光热水资源丰富，全年平均太阳总辐射量为 4057-4794mj/m2，年平均日照时数为 1473.3-2077.3 小时，日照百分 率为 42%；年均降水量 1466mm，年最大降水量为 2183.9mm，最小 降水量为 969.6mm；年均无霜期 286 日。 常年主导风向为北风，一般每年 9 月至次年 3 月盛行北风， 46 月南北风均势，仍以北风稍多，78 月南风最多。累年各风向 频率为偏北风点全年风向的 44%，偏南风占 21%，偏东风占 6%， 偏西风占 4%，静风占 25%。年平均风速为 1.9m/s，最大风速 18m/s。 5.2.45.2.4

36、交通条件交通条件 *工业园区位于*城东南部*镇境内，与*站北新区相接， 西邻*火车站，东临赣江，南接 105 国道，323 国道贯穿园区。距 *市城区 1.5 公里，离 4c 级*黄金机场 12 公里，地理位置十分优 越。 胶印机生产线异地改造项目建议书 19 第六章第六章工程设计方案工程设计方案 6.16.1 生产技术方案生产技术方案 6.1.16.1.1 生产方法生产方法 胶印机由给纸机送纸机构印刷机组传动机构烘干箱 冷却机构上光装置折页机裁单张纸机收页打捆机十部分组 成。当各部分完成后，然后专业技术人员在组装车间进行组装调试。 成为合格产品。 6.1.26.1.2 工艺流程工艺流程 工艺

37、流程如图 6-1 所示。 图 6-1 胶印机生产工艺流程图 胶印机生产线异地改造项目建议书 20 6.1.36.1.3 主要设备主要设备 主要设备及其选型如表 6-1 所示。 表 6-1 主要设备一栏表 序 号 设 备 名 称规格型号 制 造 单 位 单位数量备注 1数控车床盐城台 4 2数控镗铣类机床滕州台 4 3手摇平面磨床大丰台 5 4开式可倾压力机 金光机械 厂 台 6 5油压机台 3 6滚边机九江台 5 7自动圆刀机九江台 4 8脚踏剪板机佛山台 6 9锣机台 4 10较平机台 4 11模具 12其他非标设备台 40 13不可预测费用 6.26.2 总平面布置与运输总平面布置与运输

38、6.2.16.2.1 项目构成（主要建、构筑物）项目构成（主要建、构筑物） 本项目建设用地为 27 亩，项目总平面主要技术指标按照工业 项目建设用地控制指标国土资发200824 号执行，工业项目投 资强度控制指标1815 万元/公顷；容积率控制指标0.7；工业项 目的建筑系数应不低于 30%；工业项目所需行政办公及生活服务设 施用地面积不得超过工业项目总用地面积的 7%；绿地率20%。 土建工程按照建筑地基与基础工程施工工艺标准执行。主 要建筑如表 6-2 所示。 胶印机生产线异地改造项目建议书 21 表 6-2 配套土建工程一览表 序号建构筑物名称 建筑面积 m2 层数结构类型备注 1生产车

39、间85001网架结构 2检测中心1500 1砖混结构 3仓储车间25001网架结构 4变配电房400 1砖混结构 5行政办公500 3砖混结构 6员工宿舍600 4砖混结构 7食堂与其它800 2砖混结构 共 计14800m2 6.2.26.2.2 场外运输场外运输 本项目原材料运入 1260t/a，原材料运入 330t/a，产品运出 530t/a，辅助材料为 400 吨。 1、厂外运输 本项目实施地选址在*工业园区，交通方便，社会运力较丰 富，厂外原料等全部由社会运输力量承担，运输依据不同地点可采 用火车，汽车，船舶进行运输。 2、厂内运输 厂内运输主要是产品的倒运，采用叉车运输和小推车。叉

40、车能 和小推车满足厂内原材料及成品等运输要求。 3、运输装备 为减少一次性投资作运输费用，材料的运入和产品的运出都用 社会运输力量解决。考虑到厂内实际实际情况，厂内需增加如下运 输车辆: 叉车为 53t。 胶印机生产线异地改造项目建议书 22 6.36.3 公用配套工程公用配套工程 1、供电 该项目电力直接由*工业园区 110kv 的大型变电站专线供给， 采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，工程总装机容量为 1600kw，工作容量为 360kw，设 1 台 s9-1600/10kv 的变压器对低 压负荷供电。电缆铺设：10kv 进线电缆采用直埋式铺设；10kv 出 线电缆采用电缆沟铺设；

41、0.4kv 电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合 的铺设方式。厂内建构筑物按三类防雷建构筑物设置防雷设施。低 压配电系统接地保护采用 tn-c-s 系统。主电缆全部走电缆沟，以 保证工作人员和生产安全。 厂区内生产车间电力负荷属于三级，电源引入总变配电后，再 引出单独馈电线直接送至各车间变电室。各车间供电方式根据具体 情况采用干线式、放射式或混合式。 该工程所有电机均采用高分断率的自动空气开关作相间短路保 护，用交流接触器的吸引线圈作失压保护，用热继电器作过载及缺 相保护。 在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备 （或现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。 2、给排水 （1）

42、设计依据：建筑给排水设计规范gb50015- 2003；建筑设计防火规范 gb50016-2006。 （2）设计范围：厂区给排水及消防设计。 （3）水源：生产、生活用水由公司自备水井以及*自来水公 司市政给水管网供给；供水压力为 0.3mpa。 （4）室外消防用水量 15l/s。 （5）给水方案：生产、生活用水全部由*自来水公司供给。厂 区内以生产、生活用水管网供水。管网采用 dn150 球墨铸铁材质管， 胶印机生产线异地改造项目建议书 23 埋地敷设。车间生产和辅助工程用水只要在给水总管上接 dn50 分 管供给即可。 （6）排水方案：本项目生产废水经中和处理后循环使用，生活废水 经过处理后

43、由厂区排水系统排出。 胶印机生产线异地改造项目建议书 24 第七章第七章原材料及能源供应原材料及能源供应 主要原料及能耗情况如下： 生产一台胶印机需要 3 万元的原料费用加工费用。主要钢铁、 塑料及其他原料来自*。 其中用电及水耗由*市政给水电管网供给。如表 7-1 所示。 表 7-1 主要能耗表 序号名称单位每台产品消耗量年消耗量备注 1电万度0.160 2水万吨0.0012.4 胶印机生产线异地改造项目建议书 25 第八章第八章 环境影响与节能环境影响与节能 8.18.1 场址环境条件场址环境条件 项目建设地点为*工业园区，位于*城郊东南部的*镇境内， 与*城区站北新区相接，西邻*火车站，

44、东临赣江，南接 105 国 道，323 国道贯穿园区，规划面积 15 平方公里。该区已按工业用地 进行规划，具有配套的交通物流、给排水及污水处理系统。 项目建设用地周边均为机电企业，根据*市环保局有关该区域 大气环境质量现状监测结果表明：监测点 tsp 的日平均浓度为 0.10- 0.25mg/m3、so2 的小时浓度为 0.15-0.35mg/m3 和日平均浓度为 0.06-0.10 mg/m3 均满足环境空气质量标准 （gb3095-1996）二级 标准要求，单因子标准指数均小于 1，无超标现象，表明评价区域 内的空气现状质量良好。 项目所在区域地表水各污染因子监测结果表明：评价范围内纳

45、污水体监测断面上各类污染物指标符合所执行的地表水环境质量 标准 （gb3838-2002）中的 iii 类标准，单因子标准指数均小于 1； 赣江水质一般。 项目声环境质量监测表明：声环境根据工业企业厂界噪声标 准(gb123482008)二类标准要求，项目厂址四周声环境噪声等效 声级值昼间 4955db(a)之间，与所执行的环境标准 60 db(a)相比较； 夜间在 4548db(a)之间，与所执行的环境标准 50 db(a)相比较，均 达标。表明建设项目厂址所在地的声环境现状值能满足所执行的标 准要求。 胶印机生产线异地改造项目建议书 26 8.28.2 项目建设和生产对环境的影响项目建设和

46、生产对环境的影响 本工程项目主要污染源及污染物见表 8-1 表 8-1 主要污染源及污染物 污染物 类别污染物来源 性质数量 排放方式排放点 废水 设备冷却水 生活废水 浊度100mg/l 0.48m3/h废水池集中处理循环使用 废气 机床工作时 产生 微量 设备自动除尘、 风机高空排放 废渣 工业与生活 垃圾 14.5 吨/ 年 垃圾场或资源综 合利用 8.38.3 环境保护环境保护初步方案初步方案 本项目设计将按国家规定，对“三废”治理与主体工程按“三 同时”的原则进行，在“三废”治理过程中，尽量采用先进技术和 目前国内同行业成熟技术，使治理后的“三废”排放指标达到规定 的标准。 本项目建

47、成后产生的主要三废污染为：冲床车间排出的冷却液 和脱模涂料液废水；金工车间排出的废乳化液；生活污水；机床工 作时会产生微量烟气；清理工段中产生的金属氧化物粉尘；空压机 产生的噪声。 （1）废水治理 部分车间有冷却水、脱模涂料废水排出，其水质为： cod3500 mgl、oil90 mgl、ph78。金工车间有少量废乳 化液排出，其水质为：cod 6840 mgl、oil 1480 mg/lssl660 mg1、ph89。废水处理站的处理能力为30l。经以上治理措 施治理后的废水，能达到污水综合排放标准三级标准中的有关规定 即：codcr300 mgl、oil20 mgl、ss350 胶印机生产

48、线异地改造项目建议书 27 mgl、ph69、bod 150 mg1、nh3-n25 mg1、动植物 油30 mg1。 企业生活污水水质为： codcr 300 mg1、bod 150 m g1、nh3-n25 mg1、ph6 9、ss300 mg1、动植物油30 mg1。生活污水排入厂区污水管网后流至工业园区污水管网，经 该地区生活污水站作二级生化处理后排放。 （2）气尘治理及通风部分 各工段中机床工作时的金属氧化物粉尘产生，经过设备自带的 除尘装置净化后， 由风机室外高空排放，达到国家环境保护的要求。 （3）废渣 治理措施 对该项目生产中产生的金属废料、渣等，集中收集堆放于生产 车间内的指

49、定地点，然后统一投入熔化炉内继续利用。 厂区产生的生活垃圾分类袋装化并集中收集清运至城市渣场统 一处理，对环境的影响较小。 固体废弃物技术可行性分析 加工产生的边角料集中处理。 生活垃圾运至城市垃圾处理场处置。 （4）噪声治理 工厂新增噪声源主要为空压站的空压机噪声，设备工作噪声约 78 db。对于空压站的噪声治理，决定在机房内安装吸声吊顶、隔声 门窗，以降低室内反射声，提高机房整体的隔声量。同时，考虑到 空压站内操作人员和设备的通风散热需要，在机房内安装低噪声通 风装置以及进、排风消声装置。 通过以上的噪声治理措施， 本项目中新增的空压站噪声源 可得到有效控制， 厂界环境噪声可以达到工业企业

50、厂界噪声标准 胶印机生产线异地改造项目建议书 28 (g b 123481990)类标准， 即：昼间65 db(a)，夜间55 db(a)。 8.48.4 节能节能 为降低能耗指标，降低生产成本，主要采取的节能措施如下： 1、国际先进的生产工艺流程，与其它工艺相比，可望较大幅度 的降低能耗。 2、生产车间中风机、水泵等设备采取变频调节，以降低电耗。 3、电力变压器采用节能型变压器，并进行低压无功功率补偿， 补偿后全厂 10侧功率因素达 0.9 以上，减少无功损耗。 4、照明采用高效节能灯具。 5、在设备选型时尽量采用节能、高效和自动化程序高的设备， 即能节能又保证安全。 胶印机生产线异地改造项

51、目建议书 29 第九章第九章组织机构及定员组织机构及定员 9.19.1 组织机构组织机构 组织机构如图 9-1 所示。 董事会 董事长监事会 总经理 总工程师营销副总财务总监行政总监生产副总 质 量 保 障 部 研 发 中 心 原 材 料 供 应 进 出 口 贸 易 财 务 部 各 生 产 车 间 办 公 室 人 力 资 源 部 图 9-1 公司组织结构图 公司工作制度为：生产车间年生产天数 260 天，生产班数 3 班， 三班三运转，每班 8 小时，操作工轮换休息。管理人员实行 8 小时 白班值班工作制。 9.29.2 劳动定员劳动定员 本项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提

52、 高劳动生产率如经济效益为目的，采取定岗定员办法。项目定员与 胶印机生产线异地改造项目建议书 30 人员构成见表 9-1。 表 9-1 基本定员及人员构成表 序号部门工人技术人员管理人员小计 1生产部702010100 2技术部10212 3供销部55 4质管部55 合计703022122 工人 70 人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历 届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共 52 人可从大、中专毕业生中择优录用。 9.39.3 人员培训及水平要求人员培训及水平要求 本工程项目尽管设备种类不多，但操作与使用要求高。生产过 程中对连续性、均衡性、技术性要求高。

53、操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力， 因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员于本企业进行岗前 培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学 会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考 试合格后，方可准予上岗操作。总之，本项目实施的好坏，赖于车 间全体员工的综合素质，必须造成一种肯钻研，求上进的良好学习 氛围，全面提升生产技术水平，保持设备运行良好，才能使产品质 量进入一个新水平。 胶印机生产线异地改造项目建议书 31 第十章第十章 实施进度与质量控制实施进度与质量控制 10.110.1 项目实施进度项目实施进度 1、建设期 本项目用地产权基本

54、确定，建设场地条件较好，交通运输方便， 水电基础设施较完善。 根据项目实际情况，本项目建设期为 1 年。 2、项目主要建设内容如下 (1）生产胶印机所需要共计 8500 平方米的车间厂房； （2）1500 平方米的检测车间； (3）2500 平方米的仓库等综合用房; (4）500 平方米的办公楼; (5）1400 平方米的职工食堂和生活配套设施; （6）400 平方米的配电房； (7）厂区围墙、厂区道路和部分硬化场地; (8）2700 平方米的厂区内绿化工程; (9）给排水及供电工程; (10）设备购置与安装工程; (11）公司需要招聘和培训员工 122 余人。 3、项目实施进度安排 根据本项

55、目的实际情况，安排的实施进度如下：详见项目实施进 度计划表 10-1。 胶印机生产线异地改造项目建议书 32 10-1 项目实施进度计划表 建设年度项目准备与建设期 计划年份20092010 月份910111212345678 项目可研阶 段 可研报告审 批 初步设计及 审定 施工设计及 审批 项目招投标 建筑安装施 工 设备采购 项目验收 10.210.2 项目建设质量项目建设质量控制控制 1、项目建设过程中实行项目法人负责制 项目实施过程中，项目主管单位应成立具有法人资格的管理机构， 对项目进行全过程的管理。 工程的勘查和设施中应委托有相应资质的勘察设计部门进行，建 议优先选择具有丰富厂房

56、建筑设计经验的本地设计院所，勘察设施 应制定相应的质量保证措施，严格按规范程序对勘察设施成果进行 胶印机生产线异地改造项目建议书 33 审查。对工程的主要土建施工及主要设备采用招标方式，在工程建 设中要严格实行工程监理制，加强质量成本控制。对工程质量应在 自检，平行检验的基础上进行初验、终验，不符合质量要求的一律 不允许验收。 2、根据中华人民共和国招投标法和中华人民共和国建筑 法规定，本项目建设管理全面实行“招投标制”和“工程监理制” 。 （1）主体工程和主要设备一律通过公开招标的办法确定，招标 工作应委托有相应资质的招投标代理机构组织，严格施工队伍的资 质审查，充分体现公开、公平、公正的原

57、则，择优选择施工队伍， 确保工程质量。 （2）项目招标工作、招标范围由公司自行决定。 （3）建议公司在实施招投标工作中，对工程承包范围、工程承 包方式、投标编制、设计变更及技术经济论证、建筑材料及设备、 工期工程质量验收和保修、安全生产、履约保证金、工程款支付与 结算、评标办法、授与合同等方面都应严格按照法定程序进行。 （4）工程监理必须具备乙级资质以上，项目甲方不应干扰监理 单位和人员对项目监理的权利。 胶印机生产线异地改造项目建议书 34 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 11.111.1 投资估算范围投资估算范围 1、主要生产工程项目即：由项目生产线构成的生产车间及

58、工艺 外管工程。辅助工程、配套工程及环保工程有：物料与成品仓库、 给排水系统、供配电系统、办公楼、食堂、职工宿舍及“三废”处 理设施等公用及环保工程。 2、上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程费用、设备 费用等； 3、项目所需的流动资金。 11.211.2 主要编制依据主要编制依据 1、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 2、公司和有关专业提供的主要设备和主要材料清单以及有关文 字说明。 3、设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，参照设备制 造厂报价。 4、土建工程 （1）根据有关专业提供的资料及说明。 （2）建筑及构筑物的单位造价是根据 2004 年*省建筑工程 消耗量定额及

59、统一基价表 、 *省装饰装修工程消耗量定额及统一 基价表 、国家标准建设工程工程量清单计价规范 （gb50500- 胶印机生产线异地改造项目建议书 35 2008） 、 *省建设工程计价办法 （试行） 、 *省安装工程消耗量定 额及单位估价表 、 *省建筑（装饰装修）工程工程量清单计价指 引 、 *省安装工程工程量清单计价指引 、 *省建筑（装饰）安 装工程费用定额编制而成。 （3）其他有关建筑工程预算的文件。 4、其他费用的取费标准 本项目实际占用土地 27 亩，按国家规定工业用地最低使用费 为 16.8 万元/亩。建设单位管理费和工程监理费分别按第一部分费用 的 1%和建筑工程费的 2%估算；勘察设计费、职工培训费、办公及 生活家具购置费、联合试车费等根据国家有关规定并结合本项目实 际情况暂估。基本预备费按 10%估算。本项目全部建设投资自筹解 决，流动资金可向银行作短期借款解决。 11.311.3 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 1、投资估算 （1）建设投资 投资估算根据项目地区及国内工艺设备近期工程造价水平，采 用类似工程指标法进行估算。主要建筑材料及设备均按国产考虑， 其中重要的设备采用国内生产的外资或合资设备；工程其它费用取 费费率采用本行业建筑费率估算，具体估算如表 10-1 所示。 胶印机生产线