企业双重预防机制建设模板,精华版

1、风险源辨识与分级管控 双重预防机制 管理手册 *有限 二O一八 目 录 一、企业概况介绍 二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布 三、危险（有害）因素排查辨识 3.1 * *1 车间 3.2 * *2 车间 3.3 * *3 车间 3.4 * *4 车间 3.5公共部位 四、安全风险分级管控 4.1 * *1 车间 4.2 * *2 车间 4.3 * *3 车间 4.4 * *4 车间 4.5公共部位 五、检查表 六、整改通知书 七、三卡 八、告知卡 一、企业概况介绍 1、企业概况： 2. 公司主要生产车间及生产设备清单见下表: 车间名称 设备名称 设备数量（台） 位置 备注 * *1车

2、间 *机 *机 * *机 *机 氩弧焊机 * *2车间 *机 大*机 起重机 * *3车间 *机 *切割机 *包装机 * *4车间 *机 *机 *机 * * *机 *机 货运电梯 特种设备 公共部位 配电房 3. 公司生产使用的特种设备清单见下表: 车间名称 设备名称 设备数量 （台） 备注 *车间 储气罐 （压缩空气） 2 压力容器 *车间 货运电梯 1 电梯 一图二单三卡八个必须 一图指： 1、安全生产风险分布图； 二单指： 1、危险因素排查辨识清单； 2、安全风险分级管控清单； 三卡指： 1、员工安全生产承诺卡； 2、员工安全生产应知卡； 3、员工安全生产应急卡； “八个必须”指： 1、

3、重大风险源必须掌握； 2、应急措施必须具备； 3、处置预案必须明确； 4、防护措施必须完备； 5、岗位人员危险应对必须熟练； 6、企业负责人对风险点必须清楚； 7、监管人员对应急举措必须掌握； 8监管部门对属地安全方案必须心中有数； 微信公众号：每日安全生产 二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布微信公众号：母日安全生灭火器 消防栓 安全出口 废品、废料、废件 废旧机器 废 料 堆 放 区 配电房 P P 食 堂 电箱 梯 电 *机 机 折弯机 氩弧焊机 剪板机 重大风险 *车间 = 楼梯 *车间 点焊机 真空包装机 *车间 楼梯 门卫 安全集中地 较大风险 般风险 低风险 职业病控制点

4、 三、危险（有害）因素排查辨识 3.1 *1 车间 序 号 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的 事故类型 备注 1 *机 1层 1. 违章操作会造成机械伤手； 2、噪音有害； 机械伤害 其他伤害 黄色 2 *机 1层 1、违章操作会造成机械伤手； 2、噪音有害； 机械伤害 其他伤害 黄色 3 * 1层 1、违章操作会造成机械伤手； 2、噪音有害； 机械伤害 其他伤害 黄色 4 *机 1层 1. 触电； 2. 火灾； 3. 电弧灼伤； 4. 电焊尘； 触电 火灾 电弧灼伤 其他伤害 黄色 5 *机 1层 1. 触电； 2. 火灾； 3. 电弧灼伤； 4. 电焊尘

5、； 触电 火灾 电弧灼伤 其他伤害 黄色 6 *焊机 1层 1. 触电； 2. 火灾； 3. 电弧灼伤； 4. 电焊尘； 触电 火灾 电弧灼伤 其他伤害 黄色 3.2 *2 车间 序 号 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的事故类型 备注 1 * 1层 1、违章操作会造成机械伤手； 2、高温烫伤； 3、噪音有害； 机械伤害 灼烫 其他伤害 黄色 2 * 1层 1、违章操作会造成机械伤手； 2、碎料时产生粉尘。 机械伤害 粉尘伤害 蓝色 3 空压机 1、高温烫伤； 2、噪音有害； 灼烫 其他伤害 黄色 4 储气罐 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 黄色 5

6、*机 1层 违章操作会影响人身安全 起重伤害 黄色 3.3 *3 车间 序 号 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的 事故类型 备注 1 *机 1、高温烫伤； 2、割伤； 灼烫 其他伤害 黄色 2 *切割机 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 蓝色 3 *包装机 1、违章操作可导致机械伤手； 2、高温烫伤； 机械伤害 灼烫 蓝色 3.4 *4 车间 序号 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的事故类 型 备注 1 *机 违章操作可导致机械伤害； 机械伤害 Tr蓝色 2 *机 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 Tr蓝色 3 *机 违

7、章操作可导致机械伤手； 机械伤害 Tr蓝色 4 * 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 黄色 5 * 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 Tr蓝色 蓝色 6 * 1、违章操作可导致机械伤手； 2、高温烫伤； 机械伤害 灼烫 黄色 7 * 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 Tr蓝色 蓝色 8 货运电梯 不定期维护和检查，易发事故； 其他伤害 Tr蓝色 蓝色 3.5公共部位 序号 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的事故类 型 备注 1 配电房 1层 无上岗证操作易引发触电火灾； 触电 火灾 黄色 四、安全风险分级管控 4.1 *1 车间 序号 风险点（单 元

8、）名称 所在位置 主要危险（有害因素） 可能导致 事故类别 风险等级/ 风险颜色 辨识分级 时间 采取的有效管控措施 责任部门 责任人 1 *机 1. 违早操作会造成机械伤手； 2. 噪音有害； 机械伤害 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *1车间 * 2 *机 1. 违早操作会造成机械伤手； 2. 噪音有害； 机械伤害 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *1车间 * 3 * 1. 违早操作会造成机械伤手； 2. 噪音有害； 机械伤害 其他伤害 1、经过培训合格后

9、上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *1车间 * 4 *机 1.触电；2. 火灾； 3.电弧灼伤；4.电焊尘； 触电火灾 电弧灼伤 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *1车间 * 5 *机 1.高温烫伤；2.电焊尘； 3.有害气体；4.弧光辐射； 触电火灾 电弧灼伤 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *1车间 * 6 氩弧焊机 1.高温烫伤；2.电焊尘； 3.有害气体；4.紫外线辐射； 触电火灾 电弧灼伤 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程；

10、3、配备、和正确使用劳动防护用品； *1车间 * 4.2 *2 车间 序号 风险点（单 元）名称 所在位置 主要危险（有害因素） 可能导致 事故类别 风险等级/ 风险颜色 辨识分级 时间 采取的有效管控措施 责任部门 责任人 1 *机 1、违早或疲劳造成机械伤手； 2、高温烫伤； 3、噪音有害； 机械伤害 灼烫 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *2车间 * 2 *机 1、违早操作会造成机械伤手； 2、碎料时产生粉尘。 机械伤害 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品；

11、*2车间 * 3 *机 1、高温烫伤； 2、噪音有害； 灼烫 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *2车间 * 4 储气罐 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *2车间 * 5 *机 违早操作会影响人身安全 起重伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *2车间 * 4.3 *3 车间 序号 风险点（单 元）名称 所在位置 主要危险（有害因素） 可能导致 事故类别 风险等级/ 风险颜色 辨识分级 时

12、间 采取的有效管控措施 责任部门 责任人 1 *机 1层 1. 高温烫伤； 2. 割伤； 灼烫 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *3车间 * 2 *切割机 1层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *3车间 * 2 *机 1层 1. 违章操作可致机械伤手； 2. 高温烫伤； 机械伤害 灼烫 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *3车间 * 4.4 *4车间 序 号 风险点（单 元）名称

13、 所在 位置 主要危险（有害因素） 可能导致 事故类别 风险等级/ 风险颜色 辨识分级 时间 采取的有效管控措施 责任部门 责任人 1 *机 2层 违章操作可导致机械伤害； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车间 * 2 *机 2-3层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车间 * 3 *机 2-3层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、培训合格后持证上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车

14、间 * 4 * 2层 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车间 * 5 * 2层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车间 * 6 * 2层 1. 违章操作可导致机械伤手； 2. 高温烫伤； 机械伤害 灼烫 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车间 * 7 * 2层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作

15、规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *4车间 * 序 号 风险点（单 元）名称 所在 位置 主要危险（有害因素） 可能导致 事故类别 风险等级/ 风险颜色 辨识分级 时间 采取的有效管控措施 责任部门 责任人 8 货运电梯 1-4层 不定期维护和检测， 易发事故； 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； *4车间 * 4. 5公共部位 序 号 风险点（单 元）名称 所在 位置 主要危险（有害因素） 可能导致 事故类别 风险等级/ 风险颜色 辨识分级 时间 采取的有效管控措施 责任部门 责任人 1 配电房 1层 无上岗证操作易引发触电火灾； 触电 火灾 1、持证上岗； 2、严格

16、执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； * * 隐患排查清单 车间 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的 事故类型 管控措施 *车间 *机 1层 1. 违早操作会造成机械伤手； 2、噪音有害； 机械伤害 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 1层 3、违早操作会造成机械伤手； 4、噪音有害； 机械伤害 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 * 1层 3、违早操作会造成机械伤手； 4、噪音有害； 机械伤害 其

17、他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 1层 1.触电；2. 火灾； 3.电弧灼伤；4.电焊尘； 触电火灾 电弧灼伤 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 1层 1.触电；2. 火灾； 3.电弧灼伤；4.电焊尘； 触电火灾 电弧灼伤 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *焊机 1层 1.触电；2. 火灾； 3.电弧灼伤；4.电焊尘； 触电火灾 电弧灼伤 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3

18、、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 1层 1、违早操作会造成机械伤手； 2、高温烫伤； 3、噪音有害； 机械伤害 灼烫 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 1层 1、违早操作会造成机械伤手； 2、碎料时产生粉尘。 机械伤害 粉尘伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 空压机 1层后面 1、高温烫伤； 2、噪音有害； 灼烫 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 储气罐 1层后

19、面 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； 车间 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的 事故类型 管控措施 *车间 *机 1层 违早操作会影响人身安全 起重伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 1层 3、高温烫伤； 4、割伤； 灼烫 其他伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *切割机 1层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作

20、； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *包装机 1层 1、违章操作可导致机械伤手； 2、高温烫伤； 机械伤害 灼烫 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 2层 违章操作可导致机械伤害； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 2-3层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 2-3层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、

21、培训合格后持证上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 高压锅 2层 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 2层 违章操作可导致机械伤手； 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 2层 1、违章操作可导致机械伤手； 2、高温烫伤； 机械伤害 灼烫 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； *车间 *机 2层 违章操作可导致机械伤手；

22、 机械伤害 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； 车间 风险点（单 元）名称 所在位置 存在的主要危险（有害）因素 易发生的 事故类型 管控措施 *车间 货运电梯 1-3层 不定期维护和检查，易发事故； 其他伤害 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 技术部 配电房 1层 无上岗证操作易引发触电火灾； 触电 火灾 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； 各部门 消防设施 消防通道 各楼层 消防设施损害、失效，消防通道 堵塞，易造成消防安全事故； 意外伤害 严格按照相关要求执行安全要求 公司级安全检查表、部

23、门（车间）级安全检查表、班/组级安全检查表、 防火及消防安全检查表、季节性安全检查表、厂房、建筑物安全检查表、 节假日安全检查表、公司电气线路检查记录表检查时应以该隐含排查清单 为依据进行隐患排查 五、检查表 5.1公司级安全检查表 5.2部门（车间）级安全检查表 5.3班/组级安全检查表 5.4防火及消防安全检查表 5.5季节性安全检查表 5.6厂房、建筑物安全检查表 5.7节假日安全检查表 公司级安全检查表 检查人：检查时间: 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化为事故

24、的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的 要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应米取有效的预防措施，并立即向公司安委 会和市安监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每年不少干四次检杳 序号 检杳项目 检查标准 检杳方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。 查现场 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无漏水、漏油、漏气等现象

25、，卫生状况良好。 查现场 杳记录 3 关键装置及 重点部位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，报警装置安装齐全，运 行良好，特种设备均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按 期演练。 查现场 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水，室内通风良好，照明良好。配电间清洁卫生。各接地良好， 附属设备完好。 查现场 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。消火栓的消防枪消防水带等完好。灭火器无损坏， 压力正常，随时处于备用状态。 查看现场 查记录 6 安全设施 避雷设施完好。各安全阀、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。易燃气体有

26、泄漏报警 装置运行良好。安全装置运行正常，且定期试验。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸 器、防化服等设备完好有效。 查现场 7 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完 好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 查现场及 记录 检查与责任制挂钩记 录 部门（车间）级安全检查表 受检查部门/车间：检查人：检查时间: 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危

27、险因素或缺陷存 在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应米取有效的预防措施，并立即向公司安委会 和市安监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每月至少检查一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问 题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司安全生 产责任制检查 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查设备

28、管线及阀门工作状态。检查设 备管线有无震动、松、动、滴水、漏油、腐蚀、堵塞等情况；检查阀门开关是否灵活，是否有 过紧、过松、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法 检查现场 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部 件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状 态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要 求及安全操作规 程检查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电 器兀件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等

29、是否在指标范围内。检查本车间范围内的 变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作 是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、 有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否齐全可靠时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。可能发生急 性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、冲洗设施。 查现场查记录 7 安全教育 查车间新进员工是否进行三级安全培训，应有内容、有记录；公查

30、特种作业人员持证上岗情况， 对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施 工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查记录 8 关键装置 及重点部 位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及 可操作性。 查现场 9 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等 危险作业，作业证的申办工作。 查作业许可证 10 警示标志 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作 业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 检查现场 11 其

31、他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场 检查与责任制挂 钩记 录 班/组级安全检查表 部门班/组：检查人：检查时间: 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或 缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标 准化的要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应米取有效的预防措施，并立即向公司 安委会和市安监局领导汇报

32、。 内容 见检杳项目 计划 每周检杳一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或 依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 劳动纪律 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 查现场。 2 工艺 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管 线及部件工作状态。检查设备管线有无震动、松动、滴水、漏油、腐蚀、堵 塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、 过紧、过松腐 蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法 检查现场和记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响 声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动

33、， 润滑油 的油质变化情况；检查设备的运转状态； 依据公司有关要 求及安全操作规 程检查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、 振动是否增强，保护接地是 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、 电机及电器兀件是否有火花及异常声音、 气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、 配电室门窗、玻璃、是否齐全。 依据公司有关要 求及安全操作规 程检查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态， 检查仪表的指示是否准确， 反应是否灵敏，一次表和 二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变 化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 依据公司有关要 求、安全操作规

34、 程检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好， 查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 查现场 7 安全教育 查新入职员工是否都进行三级安全教育培训；查特种作业人员持证上岗情 况,岗位练兵的完成情况等。 查现场 8 关键装置及 重点部位 检查本班组（工段）关键装置的运行状况。 查现场 9 其他 辖区内是否有外来施工队伍， 施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关 规定进行施工。 查现场 检查与责任制挂钩 记录 防火及消防安全检查表 检查人：检查时间: 目的 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为

35、，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们 转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位米取有 效的预防措施，并立即向公司安委会或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 厂区及建 筑物 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 2、是否由足够的便于火火的机动场地； 3、厂区交通道路是否有足够

36、的照明； 4、各种照明设施是否完好； 5、阶梯、地面等是否完好； 6、厂区内物料堆放是否符合要求 查现场 设施 2 生产工艺 过程 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施； 2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无 应急处理措施； 查操作规程 及记录 3 消防设施 1、有无漏气探测报警系统，是否完好； 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求； 3、消防供水系统是否可靠。 查现场 4 作业现场 1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好； 3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；

37、 4、对各种热源及咼温表面是否有效防护； 5、咼大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无 避雷设施、是否完好； 6、气瓶的放置是否符合安全要求； 7、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施； 8有无必要的、明显的安全标志，是否完好。 查现场 5 生产装置 与设备 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用； 2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施； 3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好； 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好； 5、高温表面的耐火保护层是否完好； 6、对可能发生的异

38、常情况有无应急处理措施。 查现场 管理 6 安全管理 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 查材料及现 场 检查与责任制 挂钩记录 季节性安全检查表 检查人：检查时间: 目的 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确 定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控

39、制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业 符合企业安全生产标准化的要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单 位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每季度不少于一次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 春季安全检查 3月-5月 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，对生产 及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完 好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大

40、设备、 盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测， 要求防雷接地电阻小于 4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检 查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关 单位及时整改。 现场检查 2 夏季安全检查 6月-8月 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进 行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水， 特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保 其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练， 配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、 厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的

41、防水浸泡情 况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 3 秋季安全检查 9月-11月 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖 区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防 通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火 警事件。生产安全部对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期 内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求 有关部门及时整改。 现场检查 4 冬季安全检查 12月-2月 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。 各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀 门的保温和

42、是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气 体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防 设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施 进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴 热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶 梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处 坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查 出不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 检查与责任制挂钩 记录 厂房、建筑物安全检查表 检查人：检查时间: 目的 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查

43、证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位米取 有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检杳项目 计划 每年不少于两次检杳 序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1 耐火等级 检查 1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求； 2、建筑物的安全疏散门

44、是否向外开启； 3、 甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60点的乙b、丙类液体设备 的房间可设1个）； 查看现场 2 防雷电 检查 1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求； 2、 各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上； 3、放空管是否在避雷针保护范围内。 查看现场 及记录 3 现场检查 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求； 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 看现场 4 防护设施 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求； 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 看现场 检查与责任制挂钩 记

45、录 节假日安全检查表 检查人：检查时间: 目的 通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合企业安全生产 标准化的要求。 要求 按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位米取有效的预防措施， 并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 见检杳项目 计划 节假日检查 序号 检杳项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1 保卫、消防 1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度； 2、消防设施是否完好可靠。 看

46、现场及有关记录 2 物资备 备用设备 1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。 2、应急救援物资准备是否充足。 3、备用设备是否完好。 看现场及记录 3 应急预案 1、应急预案是否定期组织演练。 2、应急救援器材是否齐全完好。 3、 应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。 看现场及有关记录 4 劳动纪律 1、厂区内有无吸烟现象； 2、有无酒后上班现象； 3、有无迟到、早退现象； 4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事； 5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。 看现场及有关记录 检查与责任制 挂钩记录 六、事故隐患和职业危害整改通知书 号 部门（车

47、间）： 在 月日安全生产工作检查中，发现你部门（车间）存在如下安 全隐患，请立即采取有效措施进行整改，限于月 日 时前整改完 毕并将整改结果及时反馈。 检杳人： 接受人： 年月日 复 查 情 况 复杳人： 年月日 七、三卡 7.1 员工安全生产承诺卡 7.2 员工安全生产应知卡 7.3 员工安全生产应急卡 八、告知卡 员工安全生产承诺卡 为了个人的安全健康，为了家庭的幸福美满，为了企业的稳定发展，本人郑重承诺，在企业 安全生产工作严格履行以下职责和义务： 1. 本人在上岗前，已接受本单位新进厂员工三级安全教育、安全生产纪律教育、安全生产和职 业卫生管理制度教育以及本岗位、本工种的安全生产操作规

48、程及其他相关规章制度的教育。 2. 牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，自觉履行本岗位安全职责，在 生产与安全发生矛盾时，坚持安全第一，做到以人为本，安全为天，坚决做到不安全不生产。 3. 自觉接受公司的各项安全管理，接受安全生产教育和培训，在独立上岗前掌握本职工作所 需的安全生产知识和安全操作技能，掌握安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护 和保管知识。正确佩戴和使用劳动防护用品。 4. 在工作中，自觉遵守国家、地方的法律法规，自觉遵守有关安全生产的管理制度和规定。 5增强自我保护意识，在工作中做到“四不伤害”，不在工作时间内从事与工作无关的活动。 6. 了解本人作业

49、场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、自觉遵守安全管理的各项法律 规章制度、制定，积极学习应急处置与应急逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线 路，熟练掌握本岗位各项事故应急措施，发现异常情况及时处置，不延误时间。 7. 日常工作中不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律、不盲目作业；为实现企业安全生 产目标，保证操作零失误、作业零失误、安全零失误、身边无“三违”。 8. 工作中互相关心、互相照顾、互相提醒、互相监督。主动制止同事的不安全行为，发现事 故隐患及安全事故，立即向现场安全生产管理人员或区域负责人报告。 9. 积极参与公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的安

50、全习惯和安 全价值观。 员工安全生产应知卡 1. 熟悉工作场所的逃生路线、安全出口、报警装置、消防器材所在位置及其使用方法。 2. 正确使用、维护岗位安全装置、报警装置和消防器材，会报火警和扑救初起之火。 3. 上班时间必须正确穿戴工作服和使用劳动防护用品。 4. 班前、班中认真检查工具、设备的安全性能，发现不安全隐患即使报告和停机整改。 5. 班前、班中禁止饮酒，上、下班途中自觉遵守交通规则和法规。 6. 熟知本岗位存在的危险因素及预防措施，有权制止他人违章和拒绝违章指挥。 7. 产品、原辅材料不乱堆乱放，保证安全通道、出口的畅通。 8. 不动用非本人操作的岗位的器材。 9. 操作特种设备必

51、须经专业培训、考试合格，取得相应的资格证书方可上岗操作。 10. 发生事故时积极参加事故救援，保护事故现场，配合事故调查、处理。 员工安全生产应急卡 一、事故救援电话：火警：119匪警：110医疗救护120交通事故：122 二、应急处置方案： （一）人身伤者的应急处置： 1. 严重出血的急救：止血、伤口处理、消毒、包扎，送医院处理； 2. 骨折急救：临时固定骨折处，迅速送医院救治； 3. 休克、昏迷急救：伤者平卧，注意保暖、安静、通风，立即拨打“120”急救，送医院治疗。 （二）中毒的应急处置： 1. 施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器等）； 2. 使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持

52、联络； 3. 向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治，保护好现场。 （三）触电伤害事故的应急处置： 1. 发生人员触电，应迅速展开施救，尽快使触电者脱离电源； 2. 迅速切断电源，若电源开关远，可用身边的橡胶或绝缘物体挑开触电者身上的电线； 3. 不可用金属体或潮湿物品作救护工具，更不可直接接触触电者身体，防止自身触电； 4. 脱离电源后视情况对伤者进行对症救治，严重者迅速进行人工呼吸，或胸外心脏挤压法，并 拨打“ 120”急救电话送医院救治。 （四）火灾事故的应急处置： 1. 发火火灾时，应迅速报警，同时利用岗位配置灭火器材扑救；2.切断用电设备、器具的电源; 3.在确保人员安全的

53、前提下，转移火灾现场的物资，减少火灾损失；4.发生人员烧伤或烟气中 毒应迅速报“ 120”，送医院进行急救。 风险点名称 编号 主要的危险因素 易发生的事故类型 *机 1、违章操作会造成机械伤手； 2、高温烫伤； 3、噪音有害； 机械伤害 灼烫 其他伤害 采取的主要管控措施 1、培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； 应急处置措施 一、机械伤害、烫伤处置： 设备断电、停机，远离设备。 立即报告公司安全生产部； 利用车间应急药箱急救包扎用品对伤员进行简易包扎，防止伤 口感染； 拨打120急救电话，安排车辆送医； 医院就诊。 二、听力损伤处置： 安排听力受

54、损者医院就诊； 确诊听力受损，重新安排工作冈位； 按职业病防治要求定期进行治疗。 风险等级：黄色 管控周期：每月管控责任人：* 风险点名称 编号 主要的危险因素 易发生的事故类型 空压机 1、高温烫伤； 2、噪音有害； 灼烫 其他伤害 采取的主要管控措施 1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品； 应急处置措施 一、烫伤处置： 远离设备； 立即报告公司安全生产部； 利用车间应急药箱急救包扎用品对伤员进行简易包扎，防止伤 口感染； 拨打120急救电话，安排车辆送医； 医院就诊； 二、听力损伤处置： 安排听力受损者医院就诊； 确诊听力受损，重新安排工作冈位； 按职业病防治要求定期进行治疗； 风险等级：黄色 管控周期：每月管控责任人* 风险点名称 编号主要的危险因素 易发生的事故类型 储气罐 不定期检测、检查易引发爆炸; 容器爆炸 采取的主要管控措施 1、持证上岗； 2、严格执行操作规程； 3、配备、和正确使用劳动防护用品; 应急处置措施 公司迅速启动应急救援预案，展开应急救援行动: 1、立即组织抢救受伤人员； 2、关