煤矿安全生产监管检查清单)

1、共享知识分享快乐盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人贵州省绿宝能源开发有限公司煤矿安全生产监管检查清单AAAAAAAA2017年9月目录、煤矿安全生产监管检查清单一）煤矿安全全面大检查清单（样本）1. 机构制度12. 采煤4 3. 掘进5 4. 地测与防治水75. 机电12 6. 运输15 7. 通防198. 监测监控系统289. 其他31二）煤矿安全周检查清单（样本）32三）公司驻矿安监员驻矿检查清单（样本）43亠、煤矿安全生产监管检查清单（一）煤矿安全全面大检查清单1.机构制度序号自查 项目序号检杳 内容检杳 依据存在 问题备注-一一

2、证照手续1证照是否齐全有效；建设矿井手续是否齐 全，是否按设计建设施工。煤矿安全规程，煤 矿企业安全生产许可 证实施办法。2法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿 长、安全副矿长、总工程师（技术负责人） 是否取得安全资格证，是否按规定入井带 班。安全生产法第 24 条、煤矿安全规程 第9条的规定。-二-机构人员1安全生产管理机构是否按规定设置，配齐配全专职安全生产管理人员，“三项岗位人员” 是否培训考核合格。安全生产法第 21 条、第24条和煤矿 企业安全生产许可证 实施办法第6条规定。2煤与瓦斯突岀矿井设置防突机构和人员是 否符合防治煤与瓦斯突出规定。防治煤与瓦斯突出 规定第4条、第27 条

3、规定。3设立的地测部门，配备满足专业技术人员是 否符合煤矿安全规程；水文地质条件复 杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机 构，是否配备满足工作需要的防治水专业技 术人员。煤矿安全规程第22 条规定，煤矿安全规 程第283条规定。4特种作业人员数量是否满足要求， 是否具有 相应资格，是否持证上岗，是否按规定定期 进行复审。安全生产法第 27 条、煤矿安全规程 第9条、特种作业人 员安全技术培训考核 管理规定第5条的规 定，特种作业人员安 全技术培训考核管理规定第21条规定。5是否结合矿的实际情况制定岗前安全培训 计划，安全教育培训是否符合要求。煤矿安全规程第 9 条、安全生产法第 25条，生产

4、经营单位 安全培训规定第 11 条、第13条，防治煤 与瓦斯突出规定第32 条的规定。三管理 制度 和责 任落 实1是否按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投 入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公 会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、 治理、报告制度，事故报告与责任追究制度， 地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制 度，矿领导带班下井制度， 井工煤矿入井检 身与出入井人员清点制度等各项规章制度； 制定本单位的作业规程和操作规程，是否符合安全生产法、煤矿安全规程、煤 矿企业安全生产许可证实施办法。安全生产法第4条、煤矿安全规程第 4 条、煤矿企业安全生 产许可证

5、实施办法第 6条规定。2是否建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、 职能部门、各工种岗位安全生产责任制。安全生产法第4条、 第19条、第43条，煤 矿安全规程第 4条、煤矿企业安全生产 许可证实施办法第 6 条规定。3是否建立以总工程师为首的技术管理体系， 技术管理职责是否落实，矿井生产需要的资 料、图纸齐全，并及时更新。4是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生 产工艺。煤矿安全规程第10 条，第97条。5是否落实煤矿安全监管部门行政执法指令 以及开展隐患排查治理等。安全生产法第 38 条。6煤矿企业自查自改是否认真，是否存在走过场；对安全自查发现的隐患和问题整

6、改是否 做到“五落实”，重大隐患是否挂牌督办。安全生产法第 38 条。7煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣 贯培训，是否开始达标创建，是否建立安全 风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到 三级以上安全生产标准化，是否动态达标。煤矿安全质量标准 化基本要求及评分方 法（试行）规定。8是否严格对照新煤矿安全规程进行逐条 对标检查、整改落实。煤矿安全规程。9停产停工矿井是否落实专人盯守或巡查责任，是否制定相关通风、排水、维修检修方 案。煤矿安全规程第16 条。四安全生产投入1是否按照企业安全生产费用提取和使用管 理办法（财企201216号）和地方有 关规定提取和使用安全生产费用；应当具备的安全生产

7、条件所必需的资金能否予以保 证，是否专门用于改善安全生产条件；是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账并严格落实。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）。五应急 处置 与救 援1出现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时是否 按规定采取应急处置措施；是否按要求制定 应急救援预案，并按规定进行演练；是否按 煤矿安全规程要求建立救护队，不具备 设立独立矿山救护队条件的是否设立兼职 救护队，并与就近的救护队签订救护协议。煤矿安全规程第六 编。2井下所有工作地点是否设置灾害事故避灾 路线，巷道交叉口、巷道是否设置避灾路线 标识；是否赋予生产现场班组长、瓦斯检查工、 矿调度员在遇到险情时第

8、一时间下 达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。煤矿安全规程第一 百七十五条，第六编。序号自查 项目序号检杳 内容检杳 依据存在 问题备注-一一米面布置1米面布置是否符合“一个米（盘）区内同一 煤层的冋一翼最多只能布置一个采煤工作 面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作 业”的要求，是存在剃头下山开采等非法违 法行为。煤矿安全规程第九 十五条；双九工作法 第一条-二-采煤方法1采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储 式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤 方法。高瓦斯、突岀、有容易自燃或者自燃 煤层的矿井是否违规采用前进式采煤方法。煤矿安全规程第九 十七条三规程 措施1作业规程编制依据是否符合规定

9、。煤矿安全规程2采掘作业前编制作业规程。情况发生变化 时，及时修改作业规程或者补充安全措施。煤矿安全规程第三 十八、九十六条四人员 配备1是否配备采煤专业技术人员。煤矿重大生产安全 事故隐患判定标准第 十八条第一款五现场管理1上下超前支护、米面支护、顶板管理、瓦斯 防治、放炮管理、机电运输、通风系统、劳 动组织是否与作业规程规定相符。安全生产法第五十 四条2采面是否存在超能力、超强度或者超定员组 织生产。煤矿重大生产安全 事故隐患判定标准第 四条；双九工作法 第二条3地质构造和水害情况是否探清。双九工作法第四条六图纸 资料1米掘工程平面图是否与井下相符，是否存在隐蔽采面。煤矿重大生产安全 事故

10、隐患判定标准第 十八条第四款七安全 出口1米煤工作面至少 2个畅通的安全岀口， 一个 通到进风巷道， 一个通到回风巷道。 采煤工 作面所有安全出口与巷道连接处超前压力 影响范围内必须加强支护，且巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面内的巷道 高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此 范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全岀口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、 巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。煤矿安全规程第九 十七条3. 掘进序号自查 项目序 号检杳 内容检杳 依据存在 问题备注-一一合法性管理1掘进工作面报县级行业管理部门和安全监 管部门备案确认，未经备案确认的掘进工 作面，一律不

11、得组织作业。1. 毕安委20151号2. 总局令第85号第十 八条第四款3. 总局令第85号第十 条2米掘工程平面图与井下实际布置相符，不 隐瞒掘进工作面。3掘进工作面是否超出采矿许可证规定开采 煤层层位或者标高，是否超出采矿许可证 载明的坐标控制范围，是否布置在保安煤 柱中。4.可依据国务院令446号第十条和总局令第 pcL i 夂DTf士用85号第十八条第四款进行处罚5.可依据国务院令 446号第十条和总局令第OG具箔亠夂出各方|、呵85号第十条进仃处罚-二-安全管理1配备掘进专业技术人员。2矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、 通风区队长、工程技术人员、班长、流动 电钳工等入井时，必须

12、携带甲烷检测报警 仪。3严格执行敲帮问顶及围岩观测制度，开工 前，班组长必须对工作面安全情况进行全 面检查，确认无危险后，方准人员进入工 作面。可依据国务院令446号 第十条和总局令第 85 号第十八条第一款进4严格执行“远距离放炮”的规定，放炮地 点设置距离迎头 300米以外的新鲜风流或 者避难硐室中，对躲炮过程进行全程监控， 监控记录至少保留 1个月备查。行处罚5掘进工作面停风后，必须将人员全部撤至 全风压进风流处，切断电源，设置栅栏、 警示标志，禁止人员入内。三局部通风1局部通风机实现“三专两闭锁”。1.煤矿安全规程第一2每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁 试验，每天进行一次风机切换试

13、验，有试 验记录。百八十四条第三款、第 七款2.煤矿安全规程第一 百六十四条第八款四掘进与支护1掘进工作面必须编制作业规程，并经审批、贯彻学习后方可组织掘进，地质及水文地 质条件发生较大变化时，及时修改完善作 业规程或补充安全措施并组织实施；作业 规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永 久支护的形式和支护参数、永久支护距掘 进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片 帮的安全措施。1. 煤矿安全规程第五 十八条2. 煤矿安全规程第五 十六条3. 煤矿安全规程第八2明槽开挖、施工15度以上斜井（巷）、由 下向上施工25度以上的斜巷等制定专项 措施；过采空区、老巷、断层、破碎带和 岩性突变地带等应有针对性

14、措施；在突出 煤层的煤巷中安装、更换、维修或者回收 支架时，必须采取预防煤体冒落引起突出 的措施。条、九十三条、九十八 条4. 煤矿安全规程第一 百九十六条5. 可依据总局令15号 第四十四条第一款、第 二款进行处罚6. 可依据安全生产法 第九十六条第六款进 行处罚3从业人员必须遵守煤矿作业规程、安全生 产规程制度、作业规程和操作规程，严禁 违章指挥、违章作业。4预测或者认定为突岀危险区的掘进工作面 严禁使用风镐作业。五支护监测1采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形 式时，锚杆拉拔力、锚索预紧力必须符合 设计；煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板 离层监测，并将监测结果记录在牌板上； 对喷体必须做厚

15、度和强度检查并形成检查 记录。煤矿安全规程第一百零二条六井巷维修1矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维 修，保证通风、运输畅通和行人安全；井 筒大修时必须编制施工组织设计，维修井 巷支护时，必须有安全措施。1. 煤矿安全规程第一 百二十五条、第一百二 是六条2. 煤矿安全规程第一2修复旧井巷时，必须首先检查瓦斯。当瓦 斯积聚时，必须按规定排放。百二十七条4. 地测与防治水序号自查 项目序 号检杳 内容检杳 依据存在 问题备注-一一机构设置1煤矿企业是否设立地测部门，配备所需的 专业技术人员和仪器设备。煤矿安全规程第22 条2煤矿是否配备满足工作需要的防治水专业 技术人员，配齐专用探放水设备，建

16、立专 门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢 险救灾设备和物资。煤矿安全规程第283条3水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、 矿井，是否设立专门的防治水机构。煤矿防治水规定第5条-二二制度建 设1煤矿企业、矿井是否建立健全水害防治岗 位责任制、水害防治技术管理制度、水害 预测预报制度和水害隐患排查治理制度。 建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿防治水规定第6条三教育培训1煤矿企业、矿井是否对职工进行防治水知 识的教育和培训。煤矿防治水规定第9条四图纸资 料及台 账1煤矿是否按规定填绘反映实际情况的矿井 地质图和水文地质图。煤矿安全规程第14 条2煤矿是否按规定编制齐全防治水相关图 件，并至少每半年

17、修订一次。煤矿防治水规定第287条3煤矿是否按要求建立防治水基础台账。煤矿防治水规定第16条煤矿安全规程第286条五矿井地 质1矿井建设期间，因矿井地质、水文地质等 条件与原地质资料岀入较大时，是否针对 存在的地质问题开展补充地质勘探工作。煤矿安全规程第23 条2煤矿建设、生产阶段，是否对揭露的煤层、 断层、褶皱、岩浆岩体、陷落柱、含水岩 层，矿井涌水量及主要岀水点等进行观测 及描述，综合分析，实施地质预测、预报。煤矿安全规程第28 条3井巷揭煤前，是否探明煤层厚度、地质构 造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质 条件，编制揭煤地质说明书。煤矿安全规程第29 条4煤矿是否每5年修编矿井地质报告。

18、地质 条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第32 条5煤矿是否结合实际情况开展隐蔽致灾地质 因素普查或探测工作，并提出报告，由矿 总工程师组织审定。煤矿安全规程第32 条6掘进和回采前，是否编制地质说明书，掌 握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及 其顶底板岩性、 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳） 突岀（以下简称突岀）危险区、受水威胁 区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第31 条六防治水规划1是否编制本单位防治水规划和年度计划煤矿安全规程第284条七矿井水 文地质 类型及 水文地 质补充 调查与 勘探1矿井是否编制矿井水文地质类型划分报 告，并每3年修

19、订一次。煤矿防治水规定第12、 13 条煤矿安全规程第284条2当矿区或者矿井现有水文地质资料不能满 足生产建设的需要时，是否开展水文地质 补充调查煤矿防治水规定第20条3应当进行水文地质补充勘探工作的煤矿是 否按规定开展补充勘探工作。煤矿防治水规定第29条4应当在井下进行水文地质勘探的煤矿是否 按规定在井下进行水文地质勘探，且井下 水文地质勘探是否遵循相关规定、要求煤矿防治水规定第35、 36、 37 条八防隔水煤柱1矿井是否按规定留防隔水煤（岩）柱煤矿安全规程第297条2矿井是否在经确定的防隔水煤（岩）柱中 进行采掘活动。煤矿安全规程第297条3井田内有与河流、湖泊、充水溶洞、强或 者极强

20、含水层等存在水力联系的导水断 层、裂隙（带）、陷落柱和封闭不良钻孔 等通道时，是否查明其确切位置，并采取 留设防隔水煤（岩）柱等防治水措施。煤矿安全规程第302条九地面防治水1矿井井口及工业场地内主要建筑物的地面 标高低及位置是否合理，不合理是否采取 相关措施。煤矿安全规程第291条2每年雨季前对防治水工作是否按规定开展煤矿安全规程第289条3是否查清井田范围内及周边地面水害情况煤矿安全规程第290条煤矿防治水规定第6条4当井口附近或者开米塌陷波及区域的地表 有水体或者积水时，米取安全防范措施。煤矿安全规程第292条5降大到暴雨时和降雨后，是否按规定开展 水文观测；情况紧急时，是否立即组织井

21、下撤人。煤矿安全规程第293条6当矿井井口附近或者开米塌陷波及区域的 地表出现滑坡或者泥石流等地质灾害威胁 煤矿安全时，是否撤岀受威胁的人员，并 采取防治措施。煤矿安全规程第295条7矸石、杂物、垃圾堆放是否合理，和矿井 防治水有关系的河道存在障碍物或堤坝破 损时，是否向当地人民政府报告。煤矿安全规程第295条十井下防治水1是否在米掘工程平面图上标注岀井下岀水 点的位置及其涌水量、积水的井巷及采空 区范围、底板标高、积水量、地表水体和 水患异常区。煤矿安全规程第298条2是否在米掘工程平面图上水淹区域标岀积 水线、探水线和警戒线的位置煤矿安全规程第298条3是否坚持预测预报、有疑必探、先探后掘

22、、 先治后采的原则，采取防、堵、疏、排、 截的综合治理措施。煤矿防治水规定第3条4煤矿采掘区域是否已排除积水和消除水害 威胁进行采掘活动煤矿安全规程第299条5煤层顶、底板分布有强岩溶承压含水层时， 主要运输巷、轨道巷和回风巷是否合理煤矿安全规程第307条6煤层顶、底板带压的采掘工作面，应当提 前编制防治水设计，落实水害防治措施。煤矿安全规程299、303、 305 条7开采底板有承压含水层的煤层，是否制定 专项安全技术措施，报技术负责人审批。煤矿安全规程第305条8是否违规开采地表水体、强含水层、采空 区水淹区域下且水患威胁未消除的急倾斜 煤层。煤矿安全规程第299条9煤层顶板存在富水性中等

23、及以上含水层或 者其他水体威胁时，是否进行专项设计， 确定防隔水煤（岩）柱尺寸。煤矿安全规程第304条10当导水裂隙带范围内的含水层或者老空积 水等水体影响采掘安全时，是否超前进行 钻探疏放或者注浆改造含水层，待疏放水 完毕或者注浆改造等工程结束、消除突水 威胁后进行采掘活动。煤矿安全规程第304条11水文地质类型复杂、极复杂的煤矿有突水 危险的矿级，是否在井底车场周围设置防 水闸门。煤矿安全规程第308条12水文地质条件复杂、极复杂或有突水淹井 危险的矿井有突水危险的采掘区域，是否 设置防水闸门；不具备条件的，制定防突 （透）水措施，报企业主要负责人审批。煤矿安全规程第308条13井巷揭穿含

24、水层或者地质构造带等可能突 水地段前，是否编制探放水设计，并制定 相应的防治水措施。煤矿安全规程第310条十一探放水1在地面无法查明水文地质条件时，是否在 采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查 清米掘工作面及其周围的水文地质条件。煤矿安全规程第317条2煤矿采掘工作面所遇煤矿安全规程第 317条第二款所列情况之一时，是否立即 停止施工，确定探水线，实施超前探访水， 经确认无水害威胁后方可施工。煤矿安全规程第317条3采掘工作面超前探放水是否采用钻探方 法，同时配合物探、化探等其他方法查寝 采掘工作及周边老空水、含水层富水性以 及地质构造等情况。煤矿安全规程第318条4井下探放水是否米用专用钻机

25、，由专业人 员和专职探放水队伍施工煤矿安全规程第318条5探放水是否提前编制探放水设计，采取防 止有害气体危害的安全措施。煤矿安全规程第318条6探放水结束后，是否提交探放水总结报告 存档备查。煤矿安全规程第318条7井下安装钻机进行探放水前，钻机安设、 打钻地点要求、钻孔位置、方位、倾角、 数量等是否符合要求。煤矿安全规程第319条8探放水钻孔施工前应由技术人员现场放 线，现场指导施工，有钻孔施工记录，并 严格按制度进行钻孔验收。毕安委（2015） 1号文9实施探放水的采掘工作面每循环探放水必 须有基点标识，最后一循环基点应上锁管 理，并有探放水管理牌板，记录探放水情 况、当班进尺及允掘距离

26、，不得超采超掘。毕安委（2015） 1号文10探放水钻孔应全程进行视频监控进钻及退 钻情况，驻矿安监员必须对中孔施工情况 进行现场验收。毕安委（2015） 1号文11每一循环探放水钻孔施工结束后，应根据 探放水钻孔施工情况绘制探放水成果图， 并对钻孔的见煤岩情况及涌水情况进行分 析，由地测技术负责人对每一循环允掘（采）情况进行审批。毕安委（2015） 1号文十二井下排水1主要泵房是否至少有 2个出口，一个出口 用斜巷通到井筒，并高岀泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场。煤矿安全规程第3122矿井是否配备与矿井涌水量相匹配的水 泵、排水管路、配电设备和水仓。煤矿安全规程第311条3每年雨季前

27、，是否对水泵、水管、闸阀、 配电设备和线路进行 1次全面检修，日常 是否经常检查和维护。煤矿安全规程第314条4在每年雨季之前，是否对全部工作水泵和 备用水泵进行1次联合排水试验，提交联 合排水试验报告。煤矿安全规程第314条5在每年雨季之前，是否对水仓、沉淀池和 水沟中的淤泥进行一次清理。煤矿安全规程第314条6水泵经有资质的部门检测检验，并岀具检 验合格报告。7是否在下山米区形成完整的排水系统前掘 进回采巷道。煤矿安全规程第95 条十三水害应 急预案 及现场 处置1煤矿企业、矿井是否根据本单位的主要水 害类型和可能发生的水害事故，制定水害 应急预案和现场处置方案。煤矿防治水规定第115条2

28、应急预案内容是否具有针对性、科学性和 可操作性。煤矿防治水规定第115条3每年都是否对应急预案修订完善并进行1次救灾演练。煤矿防治水规定第115条4矿井管理人员和调度室人员是否熟悉水 害应急预案和现场处置方案。煤矿防治水规定第116条5矿井是否设置安全岀口，规定避水灾路 线，设置贴有反光膜的清晰路标，并让全 体职工熟知，以便一旦突水，能够安全撤 离，避免意外伤亡事故。煤矿防治水规定第117条5. 机电序号自查 项目序 号检杳 内容检杳 依据存在 问题备注-一一图档管理1是否按要求绘制与实际相符的井上、下配 电系统图、井下电气设备布置图和供电线 路平面敷设示意图，并随着情况变化定期 填绘，并在图

29、中注明相关参数及内容。煤矿安全规程第447条-二-双电源1矿井是否实现两回路电源线路（即来自两 个不同变电站或者来自不同电源进线的同 一变电站的两段母线）。当任一回路发生 故障停止供电时，另一回路应当担负矿井 全部用电负荷。矿井的两回路电源线路上 都不得分接任何负荷。10kV及以下的矿井 架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线 路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电 装置。煤矿安全规程 436 条、煤矿重大生产安 全事故隐患判定标准第14条2经批准采用单回路供电的是否有备用电 源，其容量必须满足通风、排水、提升等 要求，并保证主要主要通风机在10min内启动并可靠运行。三供电线路1地面固定式架空高

30、压电力线路是否有穿越 沉陷区、跨越易燃易爆仓储区情况。如有 是否采取安全距离、安全警示、避雷设施 等必要的安全措施。煤矿安全规程第461条四供配电1井下各水平中央变（配）电所和采（盘）区 变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采 区排水泵房供电线路，不得少于两回路。 当任一回路停止供电时，其余回路应当承 担全部用电负荷。向局部通风机供电的井 下变（配）电所采用分列运行方式。煤矿安全规程 438 条2主要通风机、提升人员的提升机、抽采瓦 斯泵、地面安全监控中心等主要设备房是 否各有两回路直接由变 （配）电所馈岀的供 电线路；受条件限制时，其中的一回路可 引自上述设备房的配电装置。3突岀矿井自救系统

31、供风的压风机、井下移 动瓦斯抽米泵是否各有两回路直接由变 （配）电所馈岀的供电线路。4上述供电线路应当来自各自的变压器或者 母线段，线路上不应分接任何负荷。5上述设备的控制回路和辅助设备是否有与 主要设备同等可靠的备用电源。6米区供电的冋一电源线路上，串接的米区变电所数量是否超过 3个。7井下配电变压器中性点不直接接地。是否 有由地面中性点直接接地的变压器或者发 电机不直接向井下供电。煤矿安全规程 440 条8井下各级配电电压和各种电气设备的额定 电压等级，高压不超过10kV。低压不超过1140 V。米掘工作面用电设备电压超过 3300V时是否制定专门的安全措施。煤矿安全规程 445 条五电气

32、信号1矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外能 冋时发声和发光。重要信号装置附近是否 标明信号的种类和用途。煤矿安全规程第473条2是否在升降人员和主要井口绞车的信号装 置的直接供电线路上分接其他负荷。煤矿安全规程第473条3井下照明和信号的配电装置是否具有短 路、过负荷和漏电保护的照明信号综合保 护功能。煤矿安全规程第474条六设备1是否使用国家明令禁止使用或淘汰的危及 生产安全的电气产品。煤矿安全规程第 441条、煤矿重大生 产安全事故隐患判定 标准第13条七电缆1井下防爆电气设备的运行、维护和修理是否符合防爆性能的各项技术要求。煤矿安全规程第482条2是否按要求对电气设备、电缆进行检查和 调

33、整。煤矿安全规程第483条3井下电缆的选用是否符合要求。煤矿安全规程第463条八井下供电保护1井下供电系统是否具备过流、漏电、接地 三大保护。煤矿安全规程第451、 475、 476、 477 条九防雷1井上、下是否装设防雷电装置，且经由地 面架空线路引入井下的供电线路和电机车 架线，是否在入井处装设防雷电装置。由 地面直接入井的轨道、金属架构及露天架 空引入(岀)井的管路，是否在井口附近 对金属体设置不少于 2处的良好的集中接 地。煤矿安全规程第455条十设备检验1矿井主要变压器是否经有资质部门检测检 验，并出具检验合格报告。煤矿建设项目安全 设施设计审查和竣工 验收规范(AQ1055-20

34、08 )第4.1.5 条十一压风系 统1供风能力是否满足矿井安全生产需要； 压缩机、储气罐及管路设置是否符合煤 矿安全规程和特种设备安全法等规 定；电动机保护是否齐全可靠；压力表、 安全阀、释压阀设置是否齐全有效，定期 校准；油质是否符合规定， 是否有可靠的 断油保护；水冷压缩机水质是否符合要求， 是否有可靠断水保护；风冷压缩机冷却系统及环境是否符合规定；温度保护是否齐煤矿安全规程第431条全、可靠，定值准确；井下压缩机运转时 是否有人监护；机房安设是否有应急照明 装置；是否使用低耗、先进、可靠的电控 装置；地面压缩机是否采用集中远程监 控，实现无人值守。6. 运输序号自查 项目序 号检杳 内

35、容检杳 依据存在 问题备注-一一图档 管理1是否绘制与实际相符的井下运输系统图。煤矿安全规程第14 条-二-带式输送机1滚筒驱动带式输送机阻燃性能和抗静电性 能是否符合有关标准的规定。各类保护、 装置是否齐全有效，并且能够正常使用。 大于16的倾斜井巷中使用带式输送机， 是否设置防护网，并采取防止物料下滑、 滚落等的安全措施。机头、机尾、驱动滚 筒和改向滚筒处，是否设防护栏及警示牌。 行人跨越带式输送机处，是否设过桥。煤矿安全规程第374条三电机车1电机车，列车和单独机车是否前有照明， 后有红灯。机车的闸、灯、警铃（喇叭）、 连接器和撤砂装置是否符合要求。架线的 悬挂高度、轨道质量是否符合规定

36、。煤矿安全规程第376 条、377 条、381 条四平巷运人1井下主要仃人平巷超过1.5km，是否安装机械运人装置。平巷运送人员，人员上下煤矿安全规程第车地点是否有照明、架空线是否安设分段 开关或自动停送电开关，人员上下车时是 否切断该区段架空线电源。385 条、386 条五提升1立井升降人员或者升降人员和物料的单绳 提升罐笼是否装设可靠的防坠器。罐笼和 箕斗的最大提升载荷和最大提升载荷差在 是否井口公布，是否存在超载和超最大载 荷差运行。煤矿安全规程第393条2立井提升系统是否设置过卷（放）的安全 保护装置。井口过卷距离范围内是否设置 过卷缓冲装置和托罐装置，在井底过放距 离范围内是否设置过

37、放缓冲装置。煤炭工业矿井设计规范第925条3立井提升速度大于 3m/s的提升系统，设防 撞梁和托罐装置。煤矿安全规程第406条4立井井口是否设栅栏或金属网，进岀口设 栅栏门。井筒与各水平的连接处设栅栏。 立井井筒与各水平车场的连接处是否设专 用的人行道。罐笼提升的立井井口和井底、 井筒与各水平的连接处，是否设置阻车器。煤矿安全规程第132条5提升装置是否按要求装设安全保护。煤矿安全规程第423条6提升机是否装设可靠的提升容器位置指示 器、减速声光示警装置，是否设置机械制 动和电气制动装置。煤矿安全规程第424条7专门升降人员及混合提升的系统是否每年 进行1次性能检测，其他提升系统是否每 3年进

38、行1次性能检测。煤矿安全规程第429条8矿车提升的斜井上部平车场入口、接近变 坡点处是否设置阻车装置，斜井内是否设 置跑车防护装置。煤炭工业矿井设计 规范第922条六无轨胶轮车1无轨胶轮车运输时是否建立无轨胶轮车入 井运行和检查制度。是否设置车前照明灯 和尾部红色信号灯，配备灭火器和警示牌。 是否设置随车通信系统或者车辆位置监测 系统。巷道路面、坡度、质量是否满足车 辆安全运行要求。巷道和路面是否设置行 车标识和交通管控信号。长坡段巷道内是 否采取车辆失速安全措施。巷道转弯处是 否设置防撞装置。人员躲避硐室、车辆躲煤矿安全规程第392条避硐室附近是否设置标识。井下行驶特殊 车辆或者运送超长超宽

39、物料时是否定安全 措施。七单轨吊2单轨吊车运行中是否设置跟车工。采用柴 油机、蓄电池单轨吊车运送人员时，必须 使用人车车厢；是否两端设置制动装置， 两侧设置防护装置。采用钢丝绳牵引单轨 吊车运输时，严禁在巷道弯道内侧设置人 行道。是否有防止淋水侵蚀轨道的措施。煤矿安全规程第391条八架空乘 人装置3井下主要仃人平巷超过1.5km，是否安装机械运人装置；米用架空乘人装置运送人 员时，是否有专项设计。各类间距是否符 合要求。架空乘人装置装设超速等保护是 否齐全有效，安全保护装置发生保护动作 后，需经人工复位，方可重新启动。是否 有断轴保护措施。减速器是否设置油温检 测装置。沿线是否设置延时启动声光

40、预警 信号。各上下人地点是否设置信号通信装 置。倾斜巷道中架空乘人装置与轨道提升 系统同巷布置时，是否设置电气闭锁。倾 斜巷道中架空乘人装置与带式输送机冋巷 布置时，是否采取可靠的隔离措施。是否 每日至少对整个装置进行1次检查，每年至少对整个装置进行 1次安全检测检验。煤矿安全规程第383条八斜巷运输1新建、扩建矿井严禁采用普通轨斜井人车 运输。煤矿安全规程第384条2生产矿井在用的普通轨斜井人车运输车辆 是否设置可靠的制动装置；断绳时，制动 装置既能自动发生作用，也能人工操纵； 是否设置使跟车工在运行途中任何地点都 能发送紧急停车信号的装置；多水平运输 时，从各水平发岀的信号必须有区别；人

41、员上下地点应当悬挂信号牌；任一区段行 车时，各水平必须有信号显示；应当有跟 车工，跟车工必须坐在设有手动制动装置 把手的位置。煤矿安全规程第384条3每班运送人员前，是否检查人车的连接装煤矿安全规程第置、保险链和制动装置，并先空载运行一次（应有检查、空载运行记录）。384条4运行坡度、速度和载重是否超过设计规定 （应有设计）。煤矿安全规程第384、415、418 条5是否对使用中的斜井人车防坠器，应当每 班进行1次手动落闸试验、每月进行1次静止松绳落闸试验、每年进行1次重载全速脱钩试验（应有试验记录）。煤矿安全规程第415条6连接装置的安全系数不小于13。煤矿安全规程第416条7倾斜井巷内使用

42、串车提升时，疋否在倾斜 井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车 辆阻止住的跑车防护装置；在各车场是否 安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或 者区段的阻车器；在上部平车场入口是否 安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车 器；在上部平车场接近变坡点处，是否安 设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车 器；在变坡点下方略大于1列车长度的地点，是否设置能够防止未连挂的车辆继续 往下跑车的挡车栏；挡车装置是否经常关 闭，放车时方准打开；兼作行驶人车的倾 斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡 车装置和跑车防护装置必须是常开状态并 闭锁。煤矿安全规程第387条8倾斜井巷使用提升机或者绞车提升时，是 否采取轨道防滑措

43、施；是否按设计要求设 置托绳轮（辊），并保持转动灵活；井巷 上端的过卷距离，应当根据巷道倾角、设 计载荷、最大提升速度和实际制动力等参 量计算确定，并有 1.5倍的备用系数；串 车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐； 运人斜井各车场设有信号和候车硐室，候 车硐室具有足够的空间；提升信号符合规 定；运送物料时，开车前把钩工必须检查 牵引车数、各车的连接和装载情况，严禁 牵引车数超过规定，严禁装载物料超重、 超高、超宽或者严重偏载（应有设计，现 场应明确牵引车数）。煤矿安全规程第388、 403、 404 条九设备检验1矿井提升机及钢丝绳、提升容器、连接装 置、防坠器空气压缩机等是否经有资质的 部门

44、检测检验，并岀具检验合格报告。煤矿建设项目安全 设施设计审查和竣工 验收规范(AQ1055-2008 )第4.1.5、4.9.4 条7. 通防序号自查 项目序 号检杳 内容检杳 依据存在 问题备注-一一机构 人员1设置安全生产管理机构，配备齐全专职安 全生产管理人员。安全生产法第 21 条，煤矿安全规程 第283条、228条，防 治煤与瓦斯突出规定 第4条，煤矿重大生 产安全事故隐患判定 标准第18条2建立健全“一通三防”安全技术管理机构， 配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出必 须矿井设置专门防治管理机构。3制度建设：制定符合本矿实际的“一通三 防”“防突”相关管理制度。煤矿安全规程第 4 条

45、-二-(一)通 风系统1矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安 全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划 时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风 能力生产。煤矿安全规程第138条、139条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第 8条2矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。煤矿安全规程14条3生产水平和采（盘）区实行分区通风。准 备采区，必须在采区构成通风系统后，方 可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的， 大巷必须至少超前 2个区段，并构成通风 系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面 必须在采（盘）区构成完整的通风、排水 系统后，方可回米。煤矿安全规程第 149条、煤矿企业安 全生产许可证实施办 法第8条4高瓦

46、斯、突出矿井的每个米（盘）区和开 采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿 井开采煤层群和分层开采采用联合布置的 采（盘）区，设置专用回风巷，突出煤层 采掘工作面实现独立回风。掘进工作面使 用专用局部通风机进行通风，局部通风机 采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷必 须贯穿整个采区，无一段进风巷、一段为 回风巷情况。5米、掘工作面实行独立通风，严禁2个米煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷岀、 有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂 距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何 2个工作面之间串联通风。煤矿安全规程第150条6采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁 止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面 的进风和

47、回风不得经过采空区或者冒顶 区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时， 应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空 区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、 同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空 送巷时，米掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程第153条7煤层倾角大于12的米煤工作面米用下行 通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守 采煤工作面风速不得低于1m/s。在进、回风巷中必须设置消防供水管路。有突岀危 险的采煤工作面严禁采用下行通风。煤矿安全规程第152条89井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电 所和具有采区变电所功能的中央变电所等 硐室的独立通风。煤矿安全规程第 166、 167、 168 条10井巷中的风

48、速符合有关规定要求。规程第136条（二）通1控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设煤矿安全规程第风设施施必须可靠。开米突岀煤矿时，工作面回 风侧不得设置调节风量的设施。155、 278 条2井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、 施工位置、构筑质量和使用管理符合规定， 所有设施编号建档。（三）风 阻测定1矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。 生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者 全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻 力测定。矿井通风阻力符合要求。煤矿安全规程第 156条、煤矿井工开 采通风技术条件（AQ 1028-2006 ） 5.1.9 条（四）矿 井测风1矿井必须建立测风制度，每10天至少进

49、行 1次全面测风。对采掘工作面和其他用风 地点，应当根据实际需要随时测风，每次 测风结果应当记录并写在测风地点的记录 牌上。煤矿安全规程第140条（五）气 体浓度1米掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于 20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程第135条（六）通 风仪表1通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表 齐全、检验、调校，符合要求。煤矿安全规程第140、141、142、143、2风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检 测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定 仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。煤矿安全规程第157条（七）通 风设备1矿井安装2套同等能力的主要通风机装 置，其中1套作备用，备用通风机在10min 内开动。装有主要通风机的岀风井口安装 防爆门，防爆门每 6个月检查维修1次。 每月至少检查1次主要通风机，每 3年至 少进行1次性能测定。并岀具检验合格报 告。每5年至少进行1次性能测定。井下 严禁安设辅助通风机。主要通风机经资质 部门检测检验。煤矿安全规程第 158条、煤矿建设项 目安全设施设计审查 和竣工验收规范（AQ1055-2008 ）第4.1.5 条（八）矿 井反风1主要通风机有反风设施，在10min内改