9A文隐患排查治理年方案

1、MeiWei_81 重点借鉴文档】兰考汇通化工有限公司隐患排查治理年度方案批准： 张战涛审核： 李伟山编制： 安环部MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei_81 重点借鉴文档】隐患排查治理年度方案1目的 为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特 制定本制度。2使用范围 本制度适用于本公司所有部门、车间、班组的生产等活动。3引用文件中华人民共和国安全生产法关于印发 2017 年全省突发环境事件隐患排查治理活动实施方案 的通（豫环办【 2017 】12 号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安监总局第 1

2、6 号令） 4 职责4.1安环部负责本制度的制定、修订并监督执行。4.2安环部负责组织公司级事故隐患排查、 治理工作； 负责事故隐患 的建档、监控工作。4.3维修部负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患 整改工作。【MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei_81 重点借鉴文档】4.4各车间负责对本部门的生产设备、设施、工艺技术、安全操作规 程的执行情况进行检查；负责生产现场的隐患治理（整改）工作，发 现重大隐患及时报安环部，无力治理（整改）的隐患应上报安全主要 负责人或安全第一责任人。4.5各车间负责检查装置生产过程的运行情况。4.6装卸部负责定期（每季度）对危化品中间仓库

3、的安全检查，发现 隐患及时进行整改。无力治理（整改）的隐患应上报安全主任或安全 第一责任人。4.7所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查；负责本 人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改； 本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门主管。4.8其它各部门负责本部门的事故隐患排查， 发现隐患及时进行整改。4.9安环部每日或不定期地对本公司各生产、 贮存区域进行安全检查， 对员工的作业行为进行检查， 发现隐患及时要求相关部门整改； 发现 不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。5 隐患排查流程及要求5.1隐患排查流程图MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei_

4、81 重点借鉴文档】查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日 常检查。5.2.3安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求， 制定安全检查表。5.3检查形式与内容5.3.1日常检查【MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei_81 重点借鉴文档】5.3.2.1时间：每日5.3.2.2人员：各岗位员工、班组长、车间主任5.3.2.3内容：包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查， 以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。5.3.2.4要求：各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位 的危险点源进行重点检查和巡查， 发现问题和隐患， 及

5、时报告有关部 门解决，并做好记录。5.3.2专业检查5.3.2.1时间：每季度第一月。5.3.2.2人员：各部门负责人和相关专业技术人员。5.3.2.3内容：电气装置、环保设施、机械设备、安全装置、职业卫 生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防 爆、防尘、防毒等工作的检查；对装置开、停工前、新装置竣工及试 运转等时期进行专项安全、环境检查。5.3.3季节性检查5.3.3.1时间：每季度第一月。5.3.3.2人员：各部门负责人。5.3.3.3要求：春季安全、环境大检查，以防雷、防静电为重点；夏 季安全、环境大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；秋MeiWei_81

6、重点借鉴文档】MeiWei_81 重点借鉴文档】季安全、环境大检查，以防火为重点；冬季安全、环境大检查，以防 火为重点。5.3.4公司级综合检查5.3.4.1时间： 3月、6月、9月、12 月5.3.4.2人员：公司副总以上领导、各部门主要负责人及安环部主任。5.3.4.3内容：负责对本公司各部门、各班组执行安全、环境规章制 度、操作规程情况、安全、环境生产责任落实和安全生产目标完成情 况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。5.3.5节假日检查5.3.5.1时间：国家法定假日5.3.5.2人员：节假日公司级值班领导和各部门值班领导。5.3.5.2内容：主要是对安全、环境、

7、保卫、消防、生产设备、应急 预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况 进行重点检查。5.3.6各种检查均应编制相应的安全、环境检查表，按检查表的内容 逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、 查出的问题 /隐患或无问题 / 隐患的记录、被检查部门或人员的签字 等。5.4检查记录和统计【MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei_81 重点借鉴文档】54.1各类安全、环境检查表 、事故隐患整改通知以及必要时 另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被 检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查部门存档。5.4.2安环部每季度对本公司进

8、行的各类安全检查作出统计，审核本 公司各职能部门、班组的安全、环境检查制度执行情况。如不符合要 求，则由安环部部与有关部门商讨原因所在，采取有效措施，限期补 做安全检查。5.5隐患登记5.5.1安环部负责填写安全、环境事故隐患统计分析表 ，负责分析 事故隐患原因。5.5.2市、县有关安监部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改 通知书”，由安环部部复印给隐患所在部门，并编号、登记。5.5.3本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患，由安环部部向隐 患所在部门签发事故隐患整改通知 。5.5.4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自 负责登记，并下达事故隐患整改通知 。5.5确定整改

9、方案5.5.1安环部负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事 故隐患，制定事故隐患整改计划 ，确定隐患整改方案。MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei_81 重点借鉴文档】5.5.2安环部接到市、县有关安监部门签发的“责令整改通知书” ，或 向部门签发列有一类隐患的 安全、环境隐患整改通知 ，应尽快 （视隐患危急程度而定， 一般须在三日内） 召集隐患所在部门负责人、 安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理 / 整改研讨会”，讨论、决 定具体的隐患治理 /整改方案，落实负责人、 明确限期隐患整改时间。 凡自身不具备整改能力， 外委能解决的， 则由该部门写出专题报告给 安环部。安

10、环部审核后，报请安全主要负责人批准后方可联系外委。5.5.3凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患，安环部 须写出专题报告， 报安全主要负责人批准决定。 此报告由安环部留存。5.5.4各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自 负责确定隐患整改方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的，应及 时报告安环部。5.6整改通知5.6.1检查组根据所发现的隐患 / 问题的性质、可能引起的后果等因 素，由安环部向被检查部门签发书面隐患整改通知 ，指出需整改 的隐患 /问题、整改期限。被检查部门须认真进行整改。5.6.2如隐患整改通知涉及对安全隐患的整改，则被检查部门须按 安全隐患管理文件

11、执行。5.7整改实施【MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei_81 重点借鉴文档】5.7.1隐患整改涉及动火的，整改前先由整改部门向安环部提出，并 提供必要材料，安全主任负责审批。5.7.2整改部门必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申 请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。5.7.3整改后，整改部门将 安全隐患统计分析表 、动火作业工作 许可证交安环部存档。5.8整改监督、跟踪、验收5.8.1安环部负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收 过程必须有整改部门负责人、安环部在场。5.8.2如验收合格，则由安环部和整改部门分别在 安全、环境隐患 统计分析表上签字确认。5.8.3如验收不合格，则安环部部责成整改部门限期重新整改，安全 部和整改部门分别在 安全、环境隐患统计分析表签字确认。5.8.4如市、县有关安监部门需要亲自验收，由安环部、整改部门负 责人陪同验收。5.9整改统计5.9.1安环部负责每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统 计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监 管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。 统计分析表应当由生产MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei_81 重点借鉴文