0502标识和可追溯性管理办法

1、有限公司 CHAN91UA 标识和可追溯性管理办法 作业指导书 文件编号 文件版本 1目的 本管理办法的制定并发布是为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的 目的。 2范围 适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾 客提供产品的标识及其可追溯性的管理。 3职责 3.1 生产部为本办法的归口管理部门。并负责制定生产全过程的零部件及成品的标识。 3.2 各仓库管理员负责分管仓库物品的标识。 3.3 销售部负责退货产品的标识。 3.4 质管部负责对质量问题的追溯与分析。 4管理内容 4.1 产品的标识 4.1.1 仓库管理员负责对入库物料填写 存料卡，并登

2、记库存台账，卡片内容填写应 完整、规范；出、入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则。 4.1.2 仓库接受合格材料时，应查验供应商的生产日期。登记台账及卡片时，注明生产日 期和收货日期。 4.1.3 仓库接受的合格零部件，按报检日期确定批次。 4.1.4 仓库发货时，应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号，并确定所生产产品的 批次号。 4.2 生产车间从领用原材料和零部件时起，开始填写零部件加工流程卡，登记产品生 产批次号，此单随工件流动，由各工序操作者负责填写本工序的产品质量状况，经检验员 和班组长分别签字认可。 4.3 零部件进入组装和电器装配阶段时，开始填写装配过程控制卡，由各工序操作

3、者 CHAN91UA 标识和可追溯性管理办法 作业指导书 文件编号 文件版本 负责填写本工序的产品质量状况，经检验员和班组长分别签字认可。 4.4 成品标识采取永久性标识，在其主体上安装产品铭牌，铭牌上刻有产品名称、型号、 主要技术参数和出厂编号等。 4.5 成品外包装上应标识顾客单位名称、产品型号名称、数量、厂名、厂址、生产日期、 出厂编号等，同时在产品门内挂合格证。合格证填列内容应有产品型号名称、数量、 检验员签章、检验日期及公司名称。 4.6 当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由施工设计部在施工文件中规定标识, 相关部门负责执行，并作相应的记录，保证顾客要求的实现。 4.7 销售部

4、对退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写信息反馈 单报施工设计部、生产部和质管部。 4.8 供应部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整改。 4.9 各种标识填写应字迹清晰、完整，需要时要做好产品标识的移植。 4.10 产品可追溯性要求 4.10.1 产品可追溯性要求涉及以下内容: 材料和零件的来源（供应商及供货日期）、加工 历史、交付后产品的分布和定位情况。 4.10.2 当顾客反馈产品发生质量问题时, 由质管部会同生产部通过零部件加工流程卡 和装配过程控制卡，结合出入库记录等, 追查不合格成品的生产批次， 直至追溯到原材 料或外协外购件供应商的源头。

5、5产品检验和试验状态标识 5.1 检验员对检验合格的原材料、半成品和成品，应在其包装上粘贴或挂设合格标志； 对 合格产品存放区域应挂上绿色标识牌。 5.2 对检验不合格的产品，由检验员按不合格品控制程序规定进行标识，并隔离到不 合格品区域存放，使用黄色标识牌进行区域标识。 5.3 对经评审的报废产品，由检验员按不合格品控制程序规定进行标识，并隔离到废 品区域存放，使用红色标识牌进行区域标识、。 5.4 质管部应对检验和试验用样品，粘贴样品标签进行标识。 CHANWUR 6相关文件 不合格品控制程序 7相关记录 1) 存料卡 2) 库存台账 3) 4) 5) 6) 标识和可追溯性管理办法 零部件

6、加工流程卡 装配过程控制卡 样品标签 合格证 作业指导书 文件编号 文件版本 沁园春雪 北国风光，千里冰封, 万里雪飘。 望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿 失滔滔。 山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。 须晴日，看红装素裹, 分外妖娆。 江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰 惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍 逊风骚。 代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。 俱往矣，数风流人物， 还看今朝。.克 出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内， 忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之 气，

7、不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭 陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之 事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 能”，是以众议举宠为督：愚以为营中 将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论 此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之, 则汉室之隆，可计日而待也 o 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣 于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难 之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月 渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室, 还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌