“三集五大”信息通信专业验收自评估

1、精品文档“三集五大”信息通信专业验收自评估邺城县供电公司公司领导小组组织召开“三集五大”信息通信专 业验收自评估启动会议，全面组织开展公司“三集五大”体系建设信 息通信专业验收自评估及各单位信息系统适应性调整自评估工作。本次“三集五大”信息通信专业验收自评估工作，是为了全面评 估“三集五大”信息通信保障体系建设成果，发现和消除信息系统适 应性调整中存在的隐患，提高信息系统与“三集五大”业务之间的契 合度，提升信息通信对“三集五大”业务运转的支撑保障力度，为顺 利通过国网公司信息通信专业评估验收奠定基础。本次“三集五大”信息通信专业验收自评估工作，在市公司层面 和各直属县单位分层级开展。针对省公

2、司层面验收自评估工作，制定 了邺城县供电公司“三集五大”体系建设信息通信专业系统自验收办 法，邀请了各部室的19位业务专责，参照“三集五大”体系建设信 息通信保障体系评估标准，对各业务系统开展为期一周的全面细致的 评估，重点在于验证信息系统与“三集五大”业务之间的契合度；针 对各直属单位的自评估工作，组织人员从组织机构、角色权限、业务 流程、系统功能、业务数据、集成接口和系统应用7个方面结合各单 位业务系统应用的实际情况，制定了单位验收自评估标准，并分系统 挑选出具有代表性的数据进行了统计，从业务应用率和应用量两方面 对系统应用进行全方位的评估。一、 组织机构调整后系统组织机构与“三集五大”实

3、际业务调整后的组织架构相符。被验收单位提供“三集五大”业务调整后变动的组织机构清单； 采用人工抽查的方式，检查系统组织机构与相关业务操作方案中组织 机构内容保持一致。调整后系统组织机构信息维护完整并信息配置正 确。被验收单位提供“三集五大”业务调整后变动的组织机构清单； 采用人工抽查的方式，系统组织机构及其关键信息维护完整、正确。二、角色权限具有配套的角色权限调整审核制度、流程、调整确认单等。被验 收单位提供配套管理文档资料；检查管理制度执行有效性、文档资料 内容规范性、完整性。系统能自定义配置角色及权限，能够满足人员 岗位职责调整的需要；调整后系统中角色权限配置信息完整、正确。被验收单位提供

4、调整后的角色权限配置清单及配置说明资料；采用人工抽查的方式，检查系统中角色权限配置信息完整、准确；采用人工 抽查的方式，检查10个员工账号，查看系统中人员角色权限分配正 确。三、业务流程系统中需调整的业务流程按照“三集五大”要求完成全部调整。被验收单位提供调整的流程清单及说明；登录系统抽查流程配置与业 务操作方案保持一致。系统中需调整的业务流程调整后配置信息正 确，并能够正常运转。被验收单位提供调整的流程清单及说明；登录 系统抽查流程节点配置正确；登录系统抽查流程能够正常完整执行。四、系统功能调整后系统功能符合实际业务需求。被验收单位提供业务部门确_02欢迎下载精品文档认的调整功能清单及说明；

5、检查系统功能调整符合业务需求。调整后 系统各项功能可正常使用。抽查各项功能操作正常。五、业务数据系统中需调整的业务数据按照“三集五大”要求完成全部调整， 数据完整，正确。被验收单位提供调整业务数据清单及说明；登录系 统检查业务数据调整无遗漏；登录系统检查业务数据调整无错误信 息。系统中调整后的业务数据能正常使用。 被验收单位提供调整业务 数据清单及说明；登录系统检查调整后的业务数据能正常查询或调 用。六、集成接口业务数据能够在源系统与目标系统之间正常传递。 被验收单位提 供接口调整清单和调整说明；查看系统接口的数据传输日志。源系统 发送的数据与目标系统接收的数据保持一致，数据准确、完整、无混 乱或丢失。被验收单位提供接口调整清单和调整说明； 检查目标系统 与源系统集成接口传输的数据一致。七、系统应用“三集五大”调整系统切换上线后各单位的系统核心业务数据在 系统中正常产生。被验收单位提供系统核心业务清单及说明；通过手 工抽查的方式，登录系统查询“三集五大”调整上线后各单位的系