工厂仓库管理制度原料、包材、五金、成品仓库工作流程 - 制造业仓储

1、精品资料欢迎下载工厂仓库管理作业指导书，原料、包材、五金辅料与成品仓工作流程全文目录一、目的1二、适用范围1三、权责1四、物料分类与储存环境24.1 仓库仓储类别24.2 仓储物料类别24.3 贮存环境24.4 保质期限24.5 物品的储存保管2五、收发作业流程35.1 原材料仓库作业流程35.2 包材仓库作业流程45.3 五金仓库作业流程45.4 成品仓作业流程55.5 其它物料作业流程6六、退货、退仓和报废作业流程76.1 退货76.2 退仓76.3 报废7七、仓库盘点规定77.1 月末盘点77.2 年终盘点8八、危险品管理8一、目的为了规范仓库管理，物料运作顺畅，降低保管成本，确保生产平

2、稳匀衡地进行。二、适用范围本公司所有仓储物品。三、权责3.1生计部科长负责本制度制订、修改及落实工作；3.2基地负责人负责本程序制定的修改、废止的核准。3.3仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；负责单据追查、保管、入帐；负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录 。 3.4搬运工负责货物的装卸、搬运等工作四、物料分类与储存环境4.1 仓库仓储类别原料仓 ； 包材仓 ；五金辅料仓；成品仓；木材仓。4.2 仓储物料类别类别a类b类c类d类e类项目名称原材料包材工程材料 工具机械设备医药，劳保，清洁用具，五金配件等4.3 贮存环境类别a类b类c类d类e类成品贮存环境常

3、温，干燥常温，干燥常温，干燥常温，干燥常温，干燥24，干燥4.4 保质期限物料名称甜菜粉玉米粉米糠麦麸玉米芯碳酸钙大豆粉葡萄糖硫酸镁保质期限6个月10天7天15天6个月6个月1个月6个月6个月物料名称硫酸二氢钾消泡剂214010213400纸箱pe袋包装膜牛肉浸膏消毒液保质期限6个月6个月6个月6个月1个月2个月6个月6个月6个月4.5 物品的储存保管4.5.1根据物品的属性，生产耗用量大小，使用频率等进行分类存放。实行“定点，定位，定量”存放4.5.2所有仓储物品标识明确，标识朝外，遵守“上小下大”，“上轻下重”的原则叠放整齐，立体式摆放，节约空间。4.5.3 所有仓储物品须有相应的包装防护

4、不得裸露摆放，严禁物品直接摆放地面，必须存放在货架或卡板上。4.5.4仓区实行“定点，定位，定量”存放，仓储物品严格依仓区平面规划入库归位。4.5.5 仓库必须做好仓区“十二防”和“三远离”工作。仓库十二防：“防火，防盗，防潮，防锈，防腐，防磨，防倒塌，防酸，防碱，防爆晒，防电，防高温。”三远离：“远离火源，水源，电源”。4.5.7非仓库人员未经许可或专人陪同，严禁进入仓库。4.5.8 仓管每天坚持做好仓区巡查工作，如发现仓储物品有变性，变质现象和异常问题，应立即将变质物料隔离，并及时将异常情况报告部门主管。4.5.9仓管员在上下班后，应切断电源，关锁好仓库门窗。查看成品仓库空调运作是否正常，

5、温度需控制在24。4.5.10加强仓库的防火，防潮，防霉意识，仓库配备相应消防设备，并保持消防通道畅通。4.5.11仓库建立完善的账务制度，定期或不定期做好仓库自盘工作，月底做好仓库全面盘点工作。使“账，物，卡，证”四者一致，做到“账上有物，物上有账”，账物相符。五、收发作业流程5.1 原材料仓库作业流程5.1.1 收货5.1.1.1 生计部物料计划员把签核后的原材料月度计划表发给采购部，采购部根据原材料月度计划表上的到货日期和数量下采购订单，采购部需提前两天把采购订单仓库联交到仓管手中。仓管根据采购订单上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确

6、的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给原材料仓管。5.1.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、数量、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，如无误，仓管马上组织收货，如果有信息对应不上，马上反馈给物料计划员，由物料计划员和采购员沟通解决。直到沟通好后仓管才给于收货。5.1.1.3 需要外出过磅的原材料由仓管填写放行条，按过磅人员轮值表，通知对应部门过磅人员一起外出过磅。过磅时要注意看清磅秤显示的数据、司机和送货员有没有下车，避免作假。仓管和过磅人员在过磅单上签字。5.1.1.4 过磅后回到公司，让送货商把

7、车停在对应的位置，由仓管填写来料检验报告，凭来料检验报告通知iqc检验员进行质量检测。5.1.1.5 iqc检验合格后，通知仓管，仓管通知搬运人员到现场进行卸货。iqc检验不合格时也要通知仓管。仓管员依仓库规划图，遵守“先进先出”原则安排搬运工将物料按要求卸至木卡板上，用叉车重叠起来，整齐堆放。5.1.1.6 卸货完成后，通知过磅人员一起外出过空磅，当过完后的磅和送货单上的数量不一致时，仓管以实际过磅数入库。5.1.1.7 仓管按过磅数填写入库单，入库单经采购部和品控部确认后和对应的采购订单、送货单在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。5.

8、1.1.8 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。5.1.2 发料5.1.2.1 由生产计划员提前一个工作日开出发料制令单，仓管依据发料制令单按“先进先出”的原则开始备料，用摆渡车发到配料车间。并由配料组组长开具领料单。5.1.2.2 仓管依据领料单做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。5.1.2.3 仓管在次日10点前把发料制令单、领料单交到物料计划员出做相应的电子档账目。5.2 包材仓库作业流程5.2.1 收货5.2.1.1 生计部物料计划员把签核后的包材月度计划表发给采购部，采购部根据包材月度计划表上的到货日期和数量下采购订单，采购部需

9、提前两天把采购订单仓库联交到仓管手中。仓管根据采购订单上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给仓管。5.2.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、数量、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，如无误，仓管马上组织收货，如果有信息对应不上，马上反馈给物料计划员，由物料计划员和采购员沟通解决。直到沟通好后仓管才给于收货。5.2.1.3 如果是物流来的包装材料，先卸在包材仓待检区。5.2.1.4 由仓管填写来料检验报告，凭来料

10、检验报告通知iqc检验员进行质量检测。5.2.1.5 iqc检验合格后，通知仓管，仓管通知搬运人员到现场进行卸货。iqc检验不合格时也要通知仓管。仓管员依仓库规划图，遵守“先进先出”原则安排搬运工将物料按要求卸至胶卡板上，放置相应的地方。仓管应做好包材的数目核对，如数目不准确时，通知物料计划员与采购协商处理。5.2.1.6 仓管按实收数填写入库单，入库单经采购部和品控部确认后和对应的采购订单、送货单在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。5.2.1.7 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。5.2.2 发料5.2.2.1

11、 由生产计划员提前一个工作日开出包装制令单，仓管依据包装制令单开始备料，于第二天早上8点30分9点30分，13点30分14点30分发料，生产部同时填写领料单。如果领料数超过包装制令单计划数目，领料单需经部门科长和生产计划员共同确认后仓管才可以按领料单发货。5.2.2.2 仓管依据领料单做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。5.2.2.3 仓管在次日10点前把领料单交到物料计划员出做相应的电子档账目。5.3 五金仓库作业流程5.3.1 收货5.3.1.1 生计部物料计划员把签核后的辅料月度计划表发给采购部，采购部根据辅料月度计划表上的到货日期和数量下采购订单，采购部

12、需提前两天把采购订单仓库联交到仓管手中。仓管根据采购订单上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给仓管。5.3.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、数量、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，如无误，仓管马上组织收货，如果有信息对应不上，马上反馈给物料计划员，由物料计划员和采购员沟通解决。直到沟通好后仓管才给于收货。5.3.1.3 仓管按实收数填写入库单，入库单经采购部确认后和对应的采购订单、送货单在次日10点前交到物

13、料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。5.3.1.4 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存，新增项目做好对应的物料卡和台帐。5.3.1.5 大件或金额大的物品，需由仓管通知申购部门到仓库现场确认。5.3.1.6 所有五金物品必须全部放入货架上对应的筐子内。5.3.2 发料5.3.2.1 五金仓工作日正常发料时间为15点3016点30；其它时间不与发料。5.3.2.2 各部门领料员先填写领料单，经部门主管审核后在到仓库领取物料，仓管依据领料单发出相应的物料，并做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致。5.3.2.3

14、 仓管在次日10点前把领料单交到物料计划员出做相应的电子档账目。5.4 成品仓作业流程5.4.1 成品入库5.4.1.1 每天生产部包装车间每天工作完成后 ，由生产部填写入库单，经品控部和仓管三方共同确认入库数量。5.4.1.2 仓管依据入库单做好现场手工台帐，在次日10点前把入库单交到生产计划员处，由生产计划员做电子档账目。5.4.2 成品出货5.4.2.1 销售部发出由财务部确认后的成品装货通知单，经生计部主管签字后，由生产计划员把成品装货通知单发到仓管手中。5.4.2.2 仓管依据成品装货通知单开始给客户装货，现场出货时由公司保安、品管、仓管和客户或客户代理人共同在现场确认装货数量和品牌

15、，并开具客户出货单，由客户签字确认后在次日10点前交到生产计划员处，经销售部审核后，把相应的联交到相应的部门。5.4.2.3 仓管根据客户出货单做当日成品的经销台帐，生产计划员根据客户出货单做电子档账目。5.5 其它物料作业流程5.5.1 木屑5.5.1木屑收货5.5.1.1 生计部物料计划员把签核后的原材料月度计划表发给采购部，采购部根据原材料月度计划表上的到货日期和数量下木屑采购订单，采购部需提前两天把木屑采购订单仓库联交到仓管手中。仓管根据采购订单上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的交换日期传递给原材料

16、仓管。5.5.1.2 供应商送货车到公司后，送货员马上把送货单交到仓管手中，仓管把对应的采购单找出，仔细查对采购单和送货单上的物料名称、规格、订单编号、送货厂商等是否一致，核对完成后，仓管填写来料检验报告，凭来料检验报告通知iqc检验员进行质量检测。5.5.1.3 合格后，仓管对其送货车辆量方，量出装木屑的长、宽、高，计算出实际的房数，量取数据时需有送货人员一起在现场共同确认。5.5.1.4 仓管按实际量的方数填写入库单，入库单经采购部和品控部确认后和对应的采购订单、送货单在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。5.5.1.4 仓管收完货后要

17、在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。5.5.2 木屑发料5.5.2.1 木屑经过筛后发酵后按先进新出的原则发料，发料时需提前填写领料单，仓管见单发料。5.5.2.2 仓管在次日10点前把领料单交到物料计划员出做相应的电子档账目。5.5.2 柴油5.5.2.1 柴油收货5.5.2.1.1 生计部物料计划员把签核后的原材料月度计划表发给采购部，采购部根据原材料月度计划表上的到货日期和数量下木屑采购订单，采购部需提前两天把木屑采购订单仓库联交到仓管手中。仓管根据采购订单上的交货日期准备来好存放位置。如交货日期有改变采购部应该提前一天通知物料计划员，并给出准确的交货时间，物料计划员把更改后的

18、交换日期传递给原材料仓管。5.5.2.1.2 仓管随车到加油站看表，看油表是否和申购的数目一致。回到公司，仓管通知品控部提取样品，留样。5.5.2.1.3 仓管按实际表数填写入库单，入库单经采购部和品控部确认后和对应的采购订单、送货单在次日10点前交到物料计划员处，物料计划员依据此资料做好电子账目后把相应的联交到对应的部门。5.5.2.1.4 仓管收完货后要在对应物料的现场物料卡和手工台帐上做好进销存。5.5.2 柴油发货5.5.2.2 各部门领料员先填写领料单，经部门主管审核后在到仓库领取物料，仓管依据领料单发出相应的物料，并做好对应物料的现场物料卡和手工台帐的进销存，以便实物和账目数量一致

19、。5.5.2.3 仓管在次日10点前把领料单交到物料计划员出做相应的电子档账目。六、退货、退仓和报废作业流程6.1 退货6.1.1 当物料在发料过程中发现品质异常时，经品控确认无法用于生产，由仓管开具退货单，经品控、生计部科长、采购部确认，基地负责人核准后，退货单交于采购处理，一天之内回复供应商处理意见，并在两个工作日内处理完毕。处理当日采购把退货单交于仓管，由厂商签字确认后把退货单交于物料计划员做账，同时仓管做好现场的物料卡和手工台帐。6.2 退仓6.2.1 领料部门对所领取的物料质量有问题或因制令变化，导致现场物料需要退回仓库，由使用单位填写退仓单。经部门科长和生计部科长审核后和实物一并交入仓库。由仓管按退仓单上的数据对实物进行确认。6.2.2 仓管对相应的物料在物料卡和现场台帐做好登记，并在次日10点前把退仓单交于物料计划员处做电子档账目。6.3 报废6.3.1 仓库物料在仓库存储时间过长导致质量问题，生产无法使用时，由仓管填写报废申请单，经品控部确认，部门科长审核，基地负责人核准后，由仓管把物料报废处理，并将相应的物