退货品控制程序

1、退货品控制程序退货品控制程序共4页第1页HY/A2. GZ0022-2001修改状态：0版本:C1目的 通过对退货品审批. 检验.评审和处置，最大限度减少产品损失。2适应范围适用于客户退货.工厂退货。3职责3.1发运部负责收集.传递客户对产品质量的信 息反馈。3.1. 2负责反馈总厂产品质量信息给客户。3. 1. 3负责组织相关部门对退货评审，提出处置方案。3.1. 4负责评审表的发送及相关资料保管。负责符合规定退货品补货开具“出库单”。3. 2成品库3. 2. 3. 2. 2负责办理符合规定退货品的补货。3. 2. 3负责退货品的库存数量报表统计上报。3. 2. 4参与退货品评审。3. 2.

2、 5负责评审后退货品处置方案的执行。3. 3研发部3. 3. 1制定退货品评审标准。3. 3.2协助责任部门制定纠正（预防）措施及验证。3. 3. 3参与退货品评审。3. 4检验部3. 4. 1负责按标准对退货品进行检验和试验。3. 4. 2负责参与退货品评审。3. 5生产分厂3. 5. 1参与退货品评审。3. 5. 2负责对生产原因造成退货品进行分析，并制定纠正和 退货品控制程序共4页第2页HY/A2. GZ0022-2001修改状态:0版本:C预防措施。3. 5. 3负责退货品的返工处理。3. 6财务部3. 6. 1负责参与退货品月盘点。3. 6. 2负责退货品账务处理。4工作程序4. 1

3、退货品审批4.1. 1客户提出申请退货客户因自身原因原则上不予退货，特殊原因需退货，应写出书面 申请，报所在区域经理和大区经理，由总裁批准后，办理退货。4.1. 1. 2客户因产品质量原因提出退货，少量的由各大区经理 评审处置，将结果报总裁助理（主管营销）及发运部，大额数量 的需通知研发中心主任，并报总裁批准。厂提出退货工厂因生产原因造成质量问题需退货 时，由责任分厂提出申请，生产总经理批准。4. 2退货品接受与处置4. 2.1客户提出退货4. 2.1. 1发运部接 到客户审批后的退货申请，根据到货时间，通知检验部.生产分厂 等部门，由发运部组织有关部门到场评审，依据退货品实态提出 处置方案。

4、4. 评审后，各相关部门会签评审表。4. 2. 1. 3需重新检验.试验时，由检验部进行抽样和试验。4. 2. 2工厂提出退货4. 2. 2.1工厂提出退货，批准后的申请， 交发运部.责任工厂成品库。4. 2. 2. 2成品库接退货申请后，根据发货记录，列出客户名 称品种.数量编制名册。名册一是二份：一份自留，退货品控 制程序共4页第3页HY/A2. GZ0022-2001修改状态：0版本:C 一份交发运部。4. 2. 2. 3发运部按名册通知客户，并根据到货时间通知 成品 库。O4. 2. 2. 4成品库根据名册接受退货品的品种.数量，并做好记 录。4. 2. 3处置4. 2. 3. 1退货

5、品到厂由发运部组织相关部门现场评 审，提出处置方案，填成品不合格品评审表。报研发中心主 任及生产总部总经理。4. 2. 3. 2返工品，由生产分厂领回。“验收单”签字。4. 2. 3. 3降级处理品，由各分厂整理后，折价销售给总务科处 置。4. 2. 3. 4报废产品,由各分厂销毁，大包（750ml及以上产 品）超过箱，小包（330ml及以下产品）二箱由检验部 验证后， 集屮由成品库销毁，销毁时检验部应现场监督，同时执行人.验证 人.监督人应在成品不合格品评审处置第四栏签字。4. 3补货4. 3.1工厂退货由发运部从成品库补回同等数量产 品。4. 3. 2客户退货由发运部根据总裁批示.评审结果

6、及各大区退 货品评审报告，补发同品种或同等价值产品。4. 4出库退货品补货，由发运部开具“出库单”经结算 部审核盖章后办理岀库，近途可当时补货办理；远途捎带由 由发运部安排再次发货时，通知相关成品库岀库。补货标准按4. 3办理。4. 5纠正（预防）措施4. 5.1因生产原因造成退货品，生产分 厂应进行原因分析，制定相应的纠正（预防）措施，品控部进行 验证。退货品控制程序共4页第4页HY/A2. GZ0022-2001修改状态：0版本:C4. 5.2客户自身造成的大 量（超过50箱）退货品由发运部组织原因分析，由责任人制定纠 正（预防）措施。4. 6报表4. 6. 1各厂成品库按月报退货品处理表。报表一式三 份：一份自留，一份交总经理，一份交发运部。4. 6.2各厂成品库按月与总厂财务进行盘点，编制盘点表。盘 点表一式三份：一份自留，一份交总经理一份交财务部。4. 6. 3各厂成品库按季对客户退货品做出统计报表，统计报表 一式三份：一份自留，一份交销售总部总经理，一份交生产总部 总经理。5相关/支持性文件5.1成品仓