OEM部采购控制程序

1、OE标购控制程序1范围本程序包含了供应商评定管理办法的相关内容，同时规定了对采购产品的检验/验证要求及相关人员职责、活动描述和所需的记录。以确保采购工作符合规定要求。本程序适用于家用燃气灶具、吸油烟机和消毒柜等家用厨房设备用原材料、包装材料及工装、办公、生产设备等的采购（包括外包、外协、OEMF品）全过程的控制。2规范性引用文件SPE/QP 424-2006SPE/QP 424-2006SPE/QP 830-2006SPE/QP 824-2006供应商评定管理办法记录控制程序不合格品控制程序产品的监视和测量控制程序3职责3.1 采购部负责“采购”控制的归口管理。负责落实供方的选择，组织供方的评

2、定，建立供方档案，并编制、审核“合格供方一览表”；协助项目经理落实样品准备工作；负责签订采购合同，采购原材料、包装材料、OEM产品等采购/外包/外协合同的签订；负责采购计划的下达及监督实施；负责采购对帐及付 款工作；负责协调不合格品的处置；负责对供方的定期评审及考核管理；落实供应商年会的定期召开；负 责落实各部门相关人员到供方走访的协调工作。3.2 技术开发部负责提供采购物料技术标准和图样及采购产品的验收标准；以各项目经理为带头人，主持协调新品开发全过程，直至完成小批量（以单品50台以上合格率高于 90%并没有大的工艺结构需要调整确认为小批量试产通过）生产；落实新技术、新工艺、新材料及替换配件

3、的确认工作并通知相关部门； 协助生产部门落实生产过程中的技术指导工作；参加对供方的评价。3.3 生产部负责落实生产组织工作；负责采购物料及时接收及检验入库工作；负责相关表单的及时传达工作；负责保障各 OEM供应商能够顺畅生产并稳定供货， 定期（月度或季度）对各 OEM供应商现有生 产管理模式进行梳理分析，并以报告形式发布切实可行的改进措施及解决方案，并配合各OEM供应商落实改进意见及建议，以便建立长期稳定的供应商队伍；采购产品仓库的管理；参加对供方的评价。3.4 品管部负责对采购产品进行检验或验证以及对不合格品的控制；配合技术部门落实新品开发过程的验证工作；负责各OEM供应商能顺畅生产并稳定保

4、障合格产品的供应 ，定期（月度或季度）对各OEM供 应商现有品质管理模式进行梳理分析， 并以报告形式发布切实可行的改进措施及解决方案，并配合各OEM供应商落实改进意见及建议；参加对供方的评价，负责对供方质量保证能力的审核。3.5 采购产品的使用部门有权对采购产品的符合性进行检验或验证。3.6 总经理负责批准“合格供方一览表”。4活动描述4.1 合格供方的选择和评定，详见供应商评定管理办法4.2 产品开发4.2.1 技术部根据设计输入的要求，确定设计方案，编制样品设计文件（包括产品图纸；工艺要求；工装要求；性能指标；产品成本定位；产品开发周期的要求等），并下发OEM采购部。4.2.2 OEM采购

5、部根据技术部文件要求开发合适供应商（或从合格供方中选择），一般应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象，提供样品设计文件给最终确定的供应商。4.2.3 供应商在拿到设计文件后，提报模具开发详细清单于OEM采购部，在技术部审核确认后，由OEM部与供应商进行协商沟通，如无法达成意向，技术部提供支持，共同与供应商谈判，形成合作意向后，签定模具开发合同，由技术部会同采购部（生产部）进行样品制作。4.2.4 供应商提供的样品必须在使用工装条件下生产出来的产品。样品的数量：如为整机打样，按照2台提供；如为部件打样，则按照5套提供。4.2.5 OEM采购部填写检验申请单，连同供方提交的工装样品，移交技

6、术部。4.2.6 由技术部、品管部在样品装配调试过程中进行零部件检验。若零件是首批样品，则填写首批样品评估报告，按首检确认表纪录，技术部负责样品的技术标准的拟制，生产部负责装配过程中的质量保证，品管部负责产品的最终性能。不合格品由技术部判断，确定纠正、预防措施，由相关部门根据 该纠正、预防措施单的要求实施。4.2.7 由技术部、品管部对样品进行测试，并详细记录测试情况和结果。4.2.8 根据验证结果决定是否通过设计确认。4.3 采购合同4.3.1 按照开发进度，技术部提供样品确认报告、供完整图纸、产品明细清单及产品验收标准，由OEM采购部移交供应商处4.3.2 供应商根据技术要求提供产品开发周

7、期及价格明细清单到OEM采购部；4.3.3 OEM采购部根据供应商报价确定是否需要组织评审：如价格明显高于成本定价，则组织相关部门进行如技术部负责产品明细4.3.4 采购合同由采购部与合格供方协商起草，经采购部负责人批准后生效。采购合同的修改，须传递给使用部门，重要零部件的变更（供应商、型号、工艺、技术参数等）须经技术部、品管部确认试 验合格后方可采购或签订合同。4.4 采购实施采购人员须严格按供应商评定管理办法和采购文件的规定要求在合格供方中实施采购。4.5 采购活动须遵守国家法律法规和本公司的有关规定。合格供方质量记录4.5.1 由采购部建立供方评价记录和合格供方供货质量记录，记载合格供方

8、供货业绩和合格供方的QMS、生产设备、检测设备及人员素质等变化情况。4.5.2 合格供方的供货出现不合格，按不合格品控制程序执行，由采购部及时反馈给供方、与供方协商处置。4.6 采购文件的编制4.6.1 采购计划生产部依据销售部需求计划，根据原材料、包装材料等库存现状编制采购计划，经总经理审批后由采 购部在合格供方中按计划实施采购。采购部业务人员根据生产部下发的生产计划，编制采购计划，交部门 经理批准后实施采购。采购计划须明确采购产品名称、型号、规格、采购数量、分批供货计划等。采购计划发放到相关供方后，应要求有供方书面回签，以确保计划的有效完成。同时应建立月度生产计划监控表，发邮件到生产部、品

9、管部及销售部，以便各部门根据到货情况制定各自部门的工作计划，如月度供方出现计划调整现象，采购部必须及时通知到相关部门。采购计划在执行过程中，涉及到原计划变更时，须经原批准人批准，并通知相关供方。4.7 采购产品的验证4.7.1 采购产品须经品管部检验或验证合格后方可入库，具体按产品的监视和测量控制程序。4.7.2 若采购合同约定了本公司或顾客在供方的验证/检验安排及产品放行方式，也可在供方货源处验证脸验采购产品，但这种验证 /检验不能减轻供方向本公司提供可接收产品和顾客接收本公司产品（因供方产品所致）的责任。4.7.3 使用部门有权验证采购产品，但这种验证不能代替本公司对采购产品的验证。4.7.4 验证后的不合格采购产品，按不合格品控制程序执行。4.8 质量信息的反馈4.8.1 品管部负责每月底前统计供方的供货质量状况以及存在的需要解决的问题，提供“月进货检验汇总表”反馈给采购部，由采购部反馈给供方，提出改进要求。4.8.2 采购部要求供方将反馈单回执，提出并实施纠正或预防措施。5 记录SPE