水泥公司质量手册

1、目 录颁布令3质量方针、目标颁布令4管理者代表任命书5管理承诺6企业概况7质量手册简介9质量方针和目标11附录a 质量管理体系程序文件清单98附录b 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司组织机构图99附录c 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司质量管理体系网络图100附录d 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司质量职能分配表101附录e 陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司生产工艺流程图103附录f 过程质量控制指标一览表104附录g 主要生产设备清单106颁 布 令公司根据gb/t190012008质量管理体系 要求，结合本公司机构和管理职责的变化情况,对公司现质量手册第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施

2、。自2010年1月1日起。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须按本手册规定的要求执行。总经理：2010年1月1日质量方针、目标颁布令按照gb/t190012008质量管理体系 要求，根据本公司生产经营范围，特制定质量方针和质量目标如下：质量方针：科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足顾客的期望和要求。质量目标：1、出厂水泥合格率100%；出厂水泥富裕强度合格率100%；袋重合格率100%；2、顾客满意率85；3、顾客投诉处理及时率100；现予以正式颁布，请各部门严格执行，狠抓落实。 总经理： 2010

3、年1月1日管理者代表任命书为了贯彻执行gb/t190012008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系活动的领导，特任命总工程师马恭行同志为公司管理者代表。并负有以下职责：1、建立、实施、保持并改进公司质量管理体系；2、定期向最高管理者报告质量管理体系的运行情况及改进的需求；3、沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高以顾客为关注焦点，以质量求发展的意识；4、对相关法律、法规和其它要求的遵守情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识； 5、负责有关质量管理体系事宜与外部各方的联络协调工作。总经理：2010年1月1日管 理 承 诺质量承诺：1、不合格产品

4、坚决不出厂。2、接到顾客所有投诉，2小时内响应，若需到现场，24小时内安排相关人员抵达并进行处理。3、在确保产品质量的情况下，不断提升出厂水泥的各项品质，最大限度地满足顾客需要。总经理： 2010年1月1日企 业 概 况陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司系原蒲白矿务局水泥厂改制组建,始建于1970年,位于陕西蒲城县北13公里处的尧山南麓。公司机构设有董事会、监事会、经理层以及四部一室一公司、七个生产车间和两个联营公司。现拥有新型窑外预热分解回转窑生产线一条，年设计生产能力150万吨，是蒲白煤电公司三产支柱企业，也是陕西省骨干水泥生产企业。公司生产的“尧峰牌”三个品种六个等级产品pf32.5、pf32

5、.5r、pc32.5、pc32.5r、po42.5、po42.5r水泥及道路、油井、缓凝等特种水泥和“尧山型”水泥速凝剂，产品各种理化指标均达一等品标准。“尧峰牌”水泥具有凝结硬化快、抗裂性好、干缩性小、耐热性好、水化热低、后期强度高等特点。产品广泛应用于陕西境内各大工程，为陕西省的基础建设做出了较大贡献。公司主要业绩有：西安唐乐宫、西安曲江宾馆、西安新园产业大厦、西安世家星城住宅小区、西安南门长安国际广场大厦、渭河沙王大桥、延安广电大厦、延安国储粮库、黄延高速公路、西禹高速公路、西汉高速公路、商界高速公路、柞小高速公路等重点工程建设。一个个来自尧峰水泥的优质工程，是尧峰人长期不懈努力的结果，

6、也是尧峰水泥不断追求卓越品质的见证。尧峰公司多次被评为省级先进企业、质量优胜企业和陕西省水泥行业质量排头兵企业；被省政府、市政府命名为“重合同守信用企业”；被省消协评为质量、服务双满意单位；被中国建筑材料工程协会评为“全国质量管理先进单位”。“尧峰水泥”被命名为“陕西建材行业消费者关注十大品牌”，1991年荣获“陕西省优质产品”称号，1992年通过了iso9000族国际质量认证，2004年“尧峰水泥”系列产品全部获国家免检产品；2005年被评为“中国优秀建材产品”和“2005年度建材行业最具影响力品牌”；2006年被命名为“陕西省名牌”。产品合格率连续27年保持100%;“尧山型”水泥速凝剂荣

7、获1978年全国科学大会奖。“志无休者，虽难必易；行不止者，虽远必臻”。尧峰人凭着坚定的信念，坚定的信心和“不达目的决不罢休”的精神，通过近四十年的努力，塑造了尧峰形象，铸造了尧峰品牌，为企业的发展奠定了坚实的基础。尧峰人在今后将继续精心塑造尧峰品牌，倾心打造尧峰品牌文化，以名品拓市场，以市场促发展，以优质的产品和服务，回报社会各界朋友，努力实现企业和用户双赢，实现共同进步、共同发展！地址：陕西省蒲城县罕井镇 电话7562483邮编：715517 传真量手册简介为了规范企业质量管理，加强自身素质管理基础工作，稳定和提高产品质量和服务质量，

8、增强企业市场竞争的能力，2002年3月，本公司按照gb/t190012000idtiso9001:2000质量管理体系 要求，建立了质量管理体系，并于2002年3月顺利取证，通过质量管理体系认证这一国际通用形式，主动接受第三方监督，向顾客展示自身良好的质量管理体系，做出承诺，取得顾客信任。本手册（第四版）是依据iso9001:2008质量管理体系 要求,结合企业机构和管理职责的变化情况进行修订换版，本质量手册详细阐述了我公司的质量方针与目标以及公司管理体系范围、组织结构及管理体系的过程、职责、权限、程序和资源。强化提高我公司的管理水平，提升产品质量和服务以顾客和社会满意为最终目的。本手册（第四

9、版）是本公司质量管理体系建立和实施运行过程中应长期坚持和遵守的纲领性文件。它不仅对公司质量管理体系作了详细的描述，而对各项质量活动作了原则性规定，是公司各单位部门共同的行为准则。本手册（第四版）与程序文件、第三层次文件和记录等构成我公司的文件化管理体系，作为管理体系运行、审核和管理评审的依据。本质量手册既并适用于指导本公司内部的各项活动，也适用于提供外部质量保证及第三方质量管理体系的审核及认证工作。本质量手册的版序控制：1. 版序：d2. 编制：张晓爱 2009年10月2日3. 审核：屈星 2009年12月5日4. 审定：马恭行 2009年12月10日5. 批准：周红 2010年1月1日6.

10、实施： 2010年1月1日7. 编号： q/yfa-d质量方针和目标质量方针：科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足顾客的期望和要求。质量目标：1、出厂水泥合格率100%；出厂水泥富裕强度合格率100%；袋重合格率100%；2、顾客满意率85；3、顾客投诉处理及时率100；1 范围1.1 总则1.1.1 目的本公司依据gb/t19001-2008质量管理体系 要求，建立管理体系，其目的是:a.证实本公司有能力按要求稳定地提供满足顾客和相关方且符合法律法规要求的产品；b.提高顾客和相关方的满意度；c.规范本公司质量管理活动，实施、改进并保持高效的管理体系。1.1.2 适

11、用性a. 本手册适用于本公司生产的熟料及水泥质量管理的全过程，作为管理体系的内审以及第三方管理体系认证审核的依据；b.本手册包括适用于本公司有关的各个车间、部门对本公司产品的质量管理；c. 本手册还适应于公司的相关外包过程，如矿山开采、部分设备检修、部分产品运输等。1.2 应用1.2.1 gb/t19001-2008标准中除7.3 ,7.5.2条款外的其他要求均适用于本公司。在质量管理体系的要求中，因我公司产品均按国家标准组织生产，工艺、配方成熟，按已有文件化的工艺流程图和配方进行生产，工艺、配方未发生变化，所以不存在“设计和开发”的情况,可对iso90012008质量管理体系 要求中7.3“

12、设计和开发”一节予以删减。此外，按照水泥生产工艺特点，在水泥生产作业的生产和服务过程所形成的产品或服务的特性,均在连续的作业过程之中进行测量、检验并验证是否达到了过程输出的要求，后续的监视和测量同时也验证前一过程输出，因此，不存在特殊过程，故可对iso90012008质量管理体系 要求中7.5.2“生产和服务过程的确认”予以删减。该两处删减不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力。2 引用标准：本手册引用了下列标准，在本手册发布时，所示版本均为有效版本。但所有标准都可能在手册使用过程中被修订，因此要求使用本手册的单位积极探讨使用下列标准最新版本的可能性：gb/t19000-2008

13、 质量管理体系 基础和术语gb/t19001-2008 质量管理体系 要求gb175-2007 通用硅酸盐水泥3 术语和定义3.1 术语a、审核(audit)：审核是为获得证据和客观评价所确定的准则是否被满足的系统、独立和文件化的验证过程; b、持续改进(continual improvement): 持续改进是指不断地注重提高质量管理体系的有效性及效率，实现其质量方针、目标的活动。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 为规范和指导企业的质量管理活动，满足顾客要求，实现所建立的质量方针和目标，本公司依据gb/t19001-2008质量管理体系 要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。4

14、.1.2 本公司的质量管理体系由基础支持过程和产品实现过程组成，其中“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”及“测量、分析和改进”四个大过程分别在本手册的第5、6、7、8章。4.1.3 本公司对质量管理体系过程进行了策划，识别了质量管理体系所需过程，形成了文件。并规定了过程之间的顺序和相互作用，明确了过程运行、控制准则和方法，对各部门的职责进行了划分，各部门应按照文件中的规定要求进行运作和实施。4.1.4 本公司按照本手册8.2.2和5.6要求规定对质量管理体系的过程进行审核和评审，确保获得必要的资源和信息，实施必要的措施，以支持过程的运行和过程的监控，保持过程的有效性和适用性，以实现质量目标

15、并持续改进。4.1.5 本公司涉及到产品的外包均按要求对其过程进行控制。我公司的外包过程包括矿山的开采运输、散装水泥的承运、部分设备的大修。矿山的开采、运输由采供部对外包单位进行管理和监督；部分水泥的承运工作由销售公司与承运方签订承运协议，并负责管理和监督，使承运方按照本公司要求作好水泥的承运工作；部分设备的大修由生产部与外协单位签订检修协议，并负责管理和监督，确保检修质量。4.2 文件总要求4.2.1 总则4.2.1.1 本公司依据iso9001:2008标准要求建立文件化管理体系。4.2.1.2 编写与标准要求和本公司管理方针相一致的管理体系文件,并有效地实施。4.2.1.3 程序文件的范

16、围和详略程度应取决于产品、工作的复杂程度、所用的方法以及这项活动涉及的人员的能力和意识。4.2.1.4 管理体系文件的构成：质量管理体系文件的作用是沟通意图，团结协作，统一行动，是质量管理体系运行的依据。本公司质量管理体系文件主要包括：a.第一层次文件质量手册。它是向企业内部或外部提供关于质量管理体系一致信息的文件。本公司的质量管理手册中包括了公司质量方针和质量目标。b.第二层次文件质量体系程序文件。它是提供如何完成各个过程活动一致信息的文件。c.第三层次文件为某项活动具体操作提供帮助指导信息的文件。包括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、统计技术应用实施办法、化验室质量管理手册、设备

17、管理规程和作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册内容：a. 质量方针和质量目标；b. 质量管理体系的范围，其中包括对质量管理体系要求与删减条款细节的合理性说明；c.产品实现各过程的顺序、相互作用的表述以及对其的控制方法；d.支持过程的管理和控制方法；e.质量管理体系要求和程序文件的引用。4.2.2.2 质量手册的管理4.2.2.2.1 质量手册的编制与发布a.质量手册的编制：质量手册由管理者代表组织全质办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。综合办公室负责手册的日常登记、发放及作废手册的回收管理,全质办负责手册的修改、修订、换版工作；b.质

18、量手册的批准与发布：质量手册以总经理签署批准令的方式批准发布，同时宣布手册的实施日期。4.2.2.2.2 质量手册的日常管理：a.质量手册由综合办公室统一管理，负责手册的发放登记工作。登记内容包括:发放序号、接收部门、接收人、发放数量、手册编号或标识、接收人签字、日期等；其它任何单位或人员不得翻印和发放；b.应保证需要管理体系手册的人员能及时获得有效的最新版本；c.对手册有效性评审由全质办负责，每年组织一次评审，可单独进行，也可与管理评审合并进行；d.手册的发放分“受控”和“不受控”两种形式。受控发放的对象是公司最高管理者、业务主管单位、各部门负责人和车间负责人及其它相关人员。手册持有人必须履

19、行登记签收手续，并对手册妥善保管，不得转送、借出、拆散、抽页和随意涂改；手册丢失人及时报综合办公室说明情况，申请补发；工作变动时，应及时交回。非受控发放对象为认证机构、顾客和相关方、外部企业、组织和其它人员，因工作需要对外发放非受控手册时，主办单位应提出申请，经管理者代表批准后，由综合办公室发给，并做好签发记录。非受控手册不受文件更改的控制。4.2.2.2.3 手册修订与换版4.2.2.2.3.1 为了保证手册的适用性，可以根据需要对手册进行修订，遇到下列情况之一时即要组织修订与补充：a.企业组织机构与质量管理体系职能有变动时；b.手册中规定的管理体系过程有较大变动时；c.发放的手册中存在差错

20、或含糊不清、难以执行时。4.2.2.2.3.2 手册内容的修改可由业务主管单位向全质办提出书面申请，申请时应写明修改的内容及理由，或由全质办根据手册的具体执行情况提出修改意见，也可由总1818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818

21、181818181818181818181818181818181818经理直接提出修改意见，由管理者代表和全质办及相关人员协调并充分商定后实施修改，修改文件应按文件控制程序进行。4.2.2.2.3.3 手册修订内容，必须经管理者代表审核后报总经理批准，批准后全质办向所有受控发放手册持有者发出文件更改通知单，并及时更换手册内容。不受控手册不受更改控制。4.2.2.2.3.4 质量手册评审和换版：定期对质量手册的符合性和适宜性进行评审，当手册内容不符合当前iso9001:2008标准要求或主要内容需作大改动时，应立即进行手册的修订换版，修订换版工作由全质办提出并组织进行，手册封面印有相应版次，版

22、次以大写英文字母a、b、c.x、y、z表示。每次发放新版本发放时，作废的手册由综合办公室回收处置，以防误用并确保手册的统一性和严肃性。4.2.3 文件控制4.2.3.1 概述文件是实施并保持质量管理体系的基础，必须对质量管理体系所要求的质量文件进行有效控制，其目的在于使所有使用文件的部门和人员，始终持有有效的文件版本。4.2.3.2 职责a.综合办公室负责全公司质量手册、程序文件的登记、发放和回收管理工作；负责与质量管理体系有关外来文件的识别获取、批转和分发控制工作；b.全质办负责质量管理体系文件的编制、更改、换版工作；c.生产技术部按职责范围，分管所属技术、管理方面的标准和文件资料的控制；d

23、. 其它部门负责本部门专用文件和资料的控制。4.2.3.3 控制要点a.文件的批准与颁布文件在颁布前，必须办理审批手续，确保文件的适宜性和充分性，其中：质量手册由全质办编写，经管理者代表审核，报最高管理者批准后颁布；质量程序文件由全质办策划，由各主管部门编制，并经全质办主任审核后，管理者代表审定，报总经理批准后颁布；第三层次文件由各业务主管部门编写，部门负责人审核，文件编写单位主管副总经理批准后颁布实施，综合办公室备案。b.文件的发放和使用文件发放时，由发文部门确定发放范围、做好发放记录，确保文件使用单位及时获得有效版本文件；收文部门必须有专人管理文件，做好收文记录，确保文件保持清晰，做到易于

24、识别；受控文件应予标识，并严格控制发放范围；当文件宣布作废或新版本文件发放时，及时收回作废文件，同时对其加盖作废标识，并按规定销毁，作废文件需要作为资料保留时，由文件管理单位对其加盖作废章后保留；对外发放文件和资料时，必须经公司主管领导批准，并做好记录；c.文件评审和更改根据公司内外部条件的变化和文件的使用情况，必要时对文件进行再评审，根据评审结论进行相应的更改和修订；文件更改以书面形式进行，更改申请由各使用单位提出，也可由全质办提出，文件更改通知单由全质办统一编写，并按a条规定办理审批发放手续；文件更改必须填写更改记录，注明更改内容和更改人；确保文件的更改和现行修订状态确保得到识别；文件经多

25、次更改或情况发生变化，应及时进行修订换版和重新印制发放；质量管理体系文件以纸张形式存在，其它资料可以存在于任何媒体，如纸张、计算机、磁盘、光盘或其他电子媒介。d.外来文件对于与质量管理体系有关的外来文件如：标准、法律法规和其它要求等外来文件，由公司综合办公室负责收集并识别其有效性和适用性，报管理者代表批准，建立外来文件清单后负责控制并按规定发放；e.质量记录文件作为质量记录的文件按4.2.4进行控制；f.本公司所有电子文件的管理采用所有权限及加密管理。共享文档各单位根据使用权限可根据相关单位提供的密码打开，但不可进行修改，只能阅读。使用权限和密码由文件管理单位许可方可获得。4.2.3.4 本要

26、求执行的程序文件文件控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 质量记录是产品质量、过程活动符合要求和质量管理体系有效运行的证据，也是本公司进行质量改进和提供产品可追溯性的依据，因此，必须对质量记录进行管理和控制。4.2.4.2 职责a. 全质办是全公司各种质量记录控制的牵头管理单位；包括质量记录格式的设计和质量记录的填写、保存和处置的规定，各有关部门按规定执行；b. 各部门车间负责本部门质量运行记录的管理工作，对记录表格需要变动应提出书面申请，由全质办审批，办公室印制发放。4.2.4.3 控制要点a.各单位提出质量运行记录的格式样表，全质办对质量运行记录所用的内容格式、适用性进行规范统一，必

27、要时可进行评审。记录按质量记录、报告一览表编号进行标识；b.质量记录填写质量记录要求及时填写、字迹清晰、内容完整、数据真实、量值准确。同时对记录进行适当方式的标识，以便于检索；c.质量记录保存全质办是质量管理体系运行记录控制的牵头管理单位，制定质量记录控制程序，各单位按照控制程序执行。质量体系运行记录的保管方式应便于存取、查找，防止损坏、变质丢失，以确保记录得到良好的保护。销售合同要求时，在合同商定期内质量体系运行记录可按程序向顾客和相关方提供。保存期限见质量体系运行记录保存期限一览表；d.质量记录处理公司各单位的质量记录依记录控制程序进行管理。现场使用的质量运行记录由记录所在部门负责保管。记

28、录需按规定进行销毁时，需由文件管理单位报综合办公室审核，管理者代表及相关人员批准后方可销毁；需长期保存的质量运行记录应按规定整理归档。4.2.4.4 本要求执行的程序文件记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺本公司最高管理者与管理层对所有顾客和相关方承诺：以身作则，并带领全体员工认真贯彻执行质量管理体系文件；确保公司质量方针与质量目标的实现；严格履行合同，向顾客提供优质的产品和服务，不断提高顾客和相关方的满意度。同时通过以下活动提供实现承诺的证据：a.在建立、实施、保持并改进质量管理体系的过程中发挥领导作用，履行管理职责，规定并落实部门及有关人员职责和权限,建议质量奖罚制度；b.制定本公司的

29、质量方针和质量目标并认真组织贯彻实施；c.关注顾客的需求和期望，严格遵守法律、法规，教育并培养员工树立以顾客为关注焦点的思想，传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，生产满足顾客、相关方以及法律、法规要求的产品；d.主持管理评审、定期分析评价质量方针、质量目标和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性，并满足持续改进的需求；e.为质量管理体系有效运行和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 概述顾客是企业存在的基础，为顾客服务是企业的宗旨，满足顾客要求是企业始终不渝追求的目标。企业应了解、识别顾客的需求和期望，并转化为质量要求，采取有效措施实现质量要求，达到顾客满意，并履

30、行满足法律、法规要求的义务。5.2.2 职责a.最高管理者负责在全公司贯彻以顾客为关注焦点的思想，带领全体员工为实现顾客满意并不断提高顾客的满意度而努力；b.销售公司负责市场调研和预测，对顾客需求和期望进行识别和确定并及时传达到公司有关部门；负责将顾客的需求通过评审并转化为合同要求；处理顾客投诉，测量顾客满意度，了解顾客意见并在必要时反馈给公司有关部门；c.全质办依据法律、法规和强制性标准规定，研究将顾客的需求转化为产品要求并形成文件；d.生产技术部依据法律、法规和强制性标准规定，研究将顾客要求转化为设备、生产满足要求的能力；e.各有关科室及有关人员负责合同要求和产品要求的实现。5.2.3 控

31、制要求a.与顾客保持密切联系，定期或不定期走访，了解顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的、当前的和未来的，特别是性能、安全方面的要求；b.准确识别和确定顾客的各项需求并转化为要求，要求包括产品技术要求、过程要求和质量管理体系要求及价格、交货期等。要求一般情况下通过合同、有关标准来体现，必要时可附有关协议等；c.确保转化后的要求得到满足，同时必须满足法律法规以及国家和行业标准中的强制性规定；d.为顾客服务，提供水泥性能和使用方面的咨询、指导和帮助，了解顾客和相关方意见，关注并测量顾客的满意度。5.2.4 本要求执行的程序文件顾客满意测量程序与顾客有关过程控制程序5.3 质量方针5.3.1 质量方

32、针质量方针：科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足顾客的期望和要求。5.3.2 理解与含义a.质量方针是企业进行质量管理，建立和实施质量管理体系，开展各项质量活动的根本准则，是全体员工必须长期遵循的管理宗旨和方向；b.本公司的质量方针向顾客和社会做出了一个承诺，即“以质量求生存，以信誉求发展”，坚持“科学管理、规范操作”的主导思想，通过“持续改进、不断改进、不断提高”，生产顾客满意的产品，提供顾客满意的服务。表明本公司始终以“质量”和“信誉为企业发展的基础，坚持以“科学管理”、“规范操作”、“持续改进”、“不断提高”的原则来生产顾客满意的产品，作为企业追求的最终目标，

33、体现了本公司树立以顾客为关注焦点的思想和勇于进取、持续改进的创新精神；c.质量方针要求和引导全公司员工重视质量，讲求信誉，强化质量意识，营造良好的质量管理体系氛围体现本公司以质量树立企业形象，以信誉取得顾客信誉的“尧峰”精神。5.3.3 实施要求a.最高管理者负责组织制定与公司的宗旨相适应的质量方针，并签署批准正式发布；b.质量方针为企业和各部门制定及评审质量目标提供了框架和基础；c.各级领导和各部门要对质量方针认真学习和广泛宣传，组织大会宣讲和人员培训，达到理解和沟通；d.建立和实施质量管理体系，制定和执行质量管理体系文件，实施质量奖惩制度，保证质量方针的贯彻落实；e.定期进行内部质量审核，

34、不允许背离质量方针的现象发生；f.定期进行管理评审，对质量方针的符合性、适宜性、持续性、有效性进行评价。5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标是质量方针的展开和体现，是企业产品应达到的质量水平和管理工作追求实现的主要内容。5.4.1.1 质量目标的制定全质办负责质量目标的制定，管理者代表审核，总经理批准发布。制定和评审目标指标时应考虑：a.法律法规及其它要求、产品要求等；b.目标是否可测量，并与本公司的管理方针相一致；c.目标是否形成了文件。5.4.1.2 目标和指标的分解a.本公司管理体系总体目标确定后，全质办根据本单位职责分工与各部门车间活动、产品及服务的特点，将公司总体目标进行分解，形

35、成目标指标管理方案，报管理者代表审批后下达到各单位实施；b.各单位根据确认的目标和指标进行以下工作：找出本单位与所分配目标、指标的差距和实现其目标、指标的关键点；拟订本单位实现目标的措施；根据需要，可将单位目标、指标进一步分解、落实。管理目标完成情况定期进行汇总统计，并用相关的经济指标予以考核。本公司的质量目标是：质量目标：1、出厂水泥合格率100%；出厂水泥富裕强度合格率100%；袋重合格率100%；2、顾客满意率85；3、顾客投诉处理及时率100。5.4.1.3 职责a.最高管理者应确保建立本公司质量目标，为质量目标的实现提供所需资源。组织质量目标评审；b.全质办负责组织制定本公司质量目标

36、，负责编制公司年度质量目标、指标和方案，负责落实质量目标、指标和方案并对实现情况进行检查。在管理评审活动中分析并测量本公司质量目标的实现情况，并提交管理评审会议；c.各职能科室、车间拟订本单位实现目标的措施，并在每年3月25日前向全质办报告上年度质量目标的实现情况。5.4.1.4 实施要求a.以质量方针为框架和基础，结合产品和持续改进要求，制定可测量的企业质量目标。部门质量目标也必须尽可能量化，不能量化的必须定性描述，以确定实现的程度；b.本公司质量目标指标的内容包括了产品质量和服务质量。全质办应将公司质量目标进行分解、转化为部门质量目标，内容应结合各部门产品质量指标和具体的工作目标来制定；c

37、.质量目标指标的制定原则是结合当前状况和发展需要，追求不断的改进和提高；d.全质办每年12月底制定下年度部门质量目标、指标方案，报管理者代表审批后下达到各部门组织实施；e.在管理评审时对公司总的质量目标指标的适宜性和实现情况进行评价；在内部质量审核时，对部门质量目标的适宜性和实现情况进行审核、评价。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 概述依据iso9001:2008质量管理体系 要求并结合本公司实际情况，建立程序并规定过程的顺序和相互作用，确定过程运作方法，配置相关资源，以保证质量目标的实现。质量管理体系策划的结果形成质量管理体系文件。5.4.2.2 职责a.总经理对质量管理体系的设计

38、、建立和运行全面负责：批准和发布质量方针、质量目标；确定组织机构和职责权限；配置所需资源；主持管理评审，保证质量管理体系的完整性和对环境变化的适应性；b.管理者代表负责建立和保持质量管理体系所需要的过程。建立、实施和保持文件化的质量管理体系，协调、监督并保持质量管理体系的正常运行；c.全质办是质量管理体系策划的主管部门，负责质量体系文件的管理、修订和换版。负责质量管理体系的日常管理、监督和审核，必要时提出改进建议；d.各职能部门负责程序文件、实施文件的编制、修订和修改。对其所承担的质量职责和质量活动负责。5.4.2.3 控制要求为实现企业质量目标和达到质量管理体系的总要求，在进行质量管理体系策

39、划时，本公司确定了以下要求：a.本公司的质量管理体系过程包括:管理职责、资源提供、产品实现及监视、测量、分析和改进四个部分。其中产品实现是直接过程，其余是产品实现的支持过程；b.质量手册、程序文件及实施文件，为过程的有效运作提供准则和方法；c.为过程的有效运作提供资源和信息方面的支持；d.对过程的开展进行监控、测量和分析；e.进行持续改进的策划，不断寻找改进的机会，提高质量管理体系的有效性及效率，必要时要调整已设定的质量目标；f.对质量管理体系进行更改策划、调整和改进，并保持管理体系的完整性。附录a:质量管理体系程序文件清单5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理应

40、确保本公司内的各级职能、职责、权限得到规定和沟通。管理者代表是总经理意图的具体实施者。综合办公室依据总经理的意图及管理者代表的具体要求和企业管理的需要提出本公司组织机构、员工岗位责任制（含职责权限）草案，报管理者代表审核，总经理批准后贯彻实施，在实施过程中负责组织检查，以使其得到有效实施和沟通。综合办公室根据iso9001：2008标准要求，结合各单位职责权限，拟定划分公司管理体系职责，经管理者代表审核，总经理批准。5.5.1.2 组织机构陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司组织机构网络图（见附表b）陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司质量管理体系网络图（见附表c）陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司质量职能分配表（

41、见附表d）5.5.1.3 最高管理者及决策层、管理层、执行层的各方面人员的职责权限已明确规定，最高管理者应确保公司内部的各项职责权限得到沟通和理解。5.5.1.3.1 决策层的质量职能（一）总经理：a.负责向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；积极推行全面质量管理，对质量管理工作做出决策并组织实施，对产品质量负全部责任；b.认真贯彻执行国家规定的有关质量方面的政策、法规，负责批准、颁布公司的质量方针和质量目标，并落实公司产品质量目标、指标与管理方案；c.负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确其职责和权限；d.主持管理评审活动，不断完善质量体系，保证质量管理体系能有效运行；e

42、.负责任命公司的管理者代表，并明确其职权；f.确保各类资源的合理配备（包括人力资源）；g.负责重大质量事故的处理、仲裁、奖惩、决策等；h.确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对qms有效性进行沟通；i.主持全面工作。（二）总工程师（管理者代表）：a.负责质量管理体系的宣传教育工作；协助总经理推行全面质量管理，负责质量管理体系的实施工作；b.认真贯彻执行国家规定的有关质量方面的政策、法规，对公司质量方针、目标以及其分解可向总经理提出建议；c.主持本公司的内部审核工作，组织本公司的管理评审工作；负责质量管理体系相适应的组织机构的日常管理工作，并明确其职责和权限；d.负责领导分管部门贯彻有关程序

43、文件和作业文件，确保质量管理体系的正常运行； e.代表本公司与认证机构进行联系并处理质量管理体系认证有关事宜；f.确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对qms有效性进行沟通；g.分管全质办、化验室工作；h.参与管理评审。（三）生产副总经理：a.领导分管部门贯彻有关程序文件和作业文件，确保生产系统质量管理体系的正常运行；b.坚持“质量第一”的方针，在保证质量的前提下，完成生产任务。按照方针、目标要求，负责实现规定的质量计划；c.按照市场需求和公司决策，负责进行改善产品性能和新产品试验开发工作；d.搞好设备管理，贯彻设备管理制度，包括设备使用和维护保养、计划检修、设备事故管理制度，并组织实施，

44、抓好生产环境管理，搞好文明生产和安全生产；e.负责生产过程中生产和设备管理工作，组织均衡生产、提高设备运转率，及时处理生产过程中出现的重大问题；f.负责全公司计量和环保工作，组织对计量仪表的定期周检以及环保定期检测工作；g.对产品形成的技术质量、质量指标以及制造过程的质量负全部责任；h.参与管理评审；i.分管生产车间、生产技术部、采供部。（四）经营副总经理a.在总经理的领导下，负责公司经营管理工作。协助总经理制定企业的长远发展规划，组织编制年度销售计划。负责贯彻有关经营工作的程序文件和作业文件，确保经营系统质量管理体系的正常运行；b.负责不断扩大公司产品的销售网络，全面了解市场信息为公司产品品

45、种计划提供切实可行的市场依据。负责销售人员的培训领导和管理；c.与各分管领导共同负责统筹公司的供、产、销平衡工作，促进公司经济效益的提高；d.建立健全公司经营系统的各项管理标准、工作标准及经济责任制，保证各项经营指标的完成；e.参与管理评审；f.分管销售公司。5.5.1.3.2 管理层的质量职能(一)全质办：a、在管理者代表的领导下，对组织内部各项质量职能和质量职能活动实施协调。组织质量改进、质量预防活动，并承担组织内部产品质量综合考核指标的直接管理责任；b、对已形成的质量管理体系文件进行管理和控制，并对不适合企业运行的内容适时加以组织和策划，使之完善；c、按批准的内部质量审核计划，组织开展内

46、部质量审核，并对审核工作质量负责；d、负责质量管理体系文件和资料的控制，统计技术的归口管理以及受控质量记录的管理和监督；e、负责质量教育工作，定期举办质量管理知识讲座；f、负责组织内部和外部质量信息的收集、整理、分析、专递和保管；负责贯彻经济责任制考核，实现质量一票否决制，贯彻执行质量奖惩制度；g、负责组织管理评审活动，参与管理评审，负责评审后的追踪和验证。（二）生产技术部a、贯彻执行有关生产技术、生产设备的管理法规、政策和公司规章制度，对执行的正确性和有效性负责；b、负责生产过程管理，坚持“质量第一”原针，在检查生产任务的同时，要检查质量指标完成情况，保证按质按量完成生产任务，在生产全过程中

47、支持化验室严把质量关，对出现和可能出现的问题及时协调处理，组织责任部门落实生产技术部提出的不合格品处理意见；c、建立和健全生产调度现场管理、安全、质量等制度，保证生产秩序正常，生产各环节畅通；负责督促各单位生产计划的实施进度，并按照实际情况及时调整，确保生产经营计划的全面完成；d、负责生产现场设备管理，加强在生产过程对车间生产设备管理工作的领导，对出现和可能出现的问题及时协调处理，组织责任部门对设备事故进行分析和处置；e、建立和健全设备管理制度，提高设备完好率和设备运转率，以良好的设备运行保证生产过程正常进行，稳定产品过程质量；确保计量器具和仪表正常工作，负责对计量器具和仪表的周检，保证生产过

48、程参数控制和数据的准确性；f、对因生产组织原因而造成的产品质量下降负责；对生产安全和文明生产负责；对因设备管理原因而造成的生产问题负责；对生产环境及环保设施的正常运行负责；g、参与管理评审。（三）采供部a、在总经理的领导下，积极贯彻上级关于物资、材料采购的有关政策和规章制度，并对贯彻执行的正确性负责，对供方生产必备条件的认定负责，组织对供方的选择、评价、再评价，选择合格供方；根据生产作业计划，负责对采购原燃材料和物资市场调研，制定采购计划，负责采供活动；b、对外购材料质量低劣等质量事故负责；对采购合同和技术协议能否满足需要负责；对供方供货出现问题没有及时解决而负责；c、按质量标准检查、验收入库

49、物资，加强入库物资的保管和定期检查；负责对供方产品质量责任的追究工作；d、参与管理评审。(四)销售公司a.在经营副总经理的领导下负责市场调研，提出产品市场定位意见，负责市场预测、市场开发，参与制定产品计划和水泥生产计划、销售计划，负责执行和完成销售计划；负责管理产品销售订货合同，对合同中应明确的质量要求和正确性负责，组织合同评审；b.对销售合同的谈判、签订、实施等全过程的工作质量负责；对售后服务工作的及时性、准确性、周期性负责；对因销售、发运、售后服务等工作造成的质量问题负责；c.对销售工作中的质量管理负责，必须以顾客为关注焦点，负责收集并沟通销售过程中用户信息并以各种方式对顾客满意度进行测量

50、，建立起完整的用户服务档案，为总经理决策提供可靠的信息；d.参与管理评审。（五）综合办公室a.在总经理的领导下负责后勤标准化管理和人事教育工作；负责劳动纪律管理，对违反劳动纪律等问题及时组织整改；b.负责外来文件的批转和控制工作，负责档案管理工作；c.负责及时向各部门提供符合从事质量管理活动及规定职责要求的人力资源；负责组织实施培训计划，负责培训后的评价工作；d.参与管理评审。（六）财务室财务室：a.负责资金管理与调拨以及生产成本核算工作；b.负责质量目标考核的兑现工作；c.参与合格供方评定；d.参与管理评审。(七)生产车间a.在生产副总经理的领导下贯彻落实gb/t190012008标准，认真

51、在本车间推行全面质量管理工作，努力达到质量管理体系规定的要求；b.负责本车间质量管理工作，负责贯彻公司质量方针和质量目标，负责组织生产工人严格执行工艺管理规程、岗位操作规程，支持质检人员和设备管理人员的工作。对车间的产品质量、服务质量负全责；在保证产品质量的前提下完成公司下达的生产任务；c.负责产品标识及可追溯性的实施；负责生产现场管理和设备管理工作；坚持“质量第一”的观念，正确处理生产进度和产品质量的关系；d.负责针对车间存在影响质量的主要问题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动；e.负责车间的质量、安全管理知识培训，重视对员工的质量、安全意识教育和岗位操作技能培训；f.参与管理评审。(八

52、)化验室：a.负责过程质量控制和过程质量管理；b.负责原燃材料、辅助材料、半成品、成品检验和试验；c.负责质量调度与质量统计工作；d.负责检验和试验设备的管理工作；e.负责配合全质办调查厂外质量问题与厂内质量事故；f.负责行使最终产品否决权，签发出厂水泥通知单，对检验与试验报告负责，有权制止不合格水泥出厂；g.协助销售公司做好售后服务工作，解答用户提出的技术问题；h.负责内部卫生和安全管理工作；i.参与管理评审。（九）机电车间：a.负责全厂动力设备的检修、维护、保养工作，提高设备运转率；b.负责确保动力设备完好，做好各种设备检修记录的填写工作；c.负责确保动力设备的正常运行；d.参与管理评审。

53、5.5.1.3.3 其它各类人员的职能：（一）班组长（值班长）a.对本班产品质量负全面责任；b.组织督促本班组员工严格执行操作规程、岗位责任制，负责本班组的设备安全卫生工作；c.组织本班组员工开展iso9001:2008标准的学习，搞好本班组质量管理工作。（二）工艺技术员：a.负责深入生产车间了解生产情况及存在问题，分析原因并提出纠正措施和解决办法，协助生产车间解决生产过程中各种工艺技术问题，指导日常质量控制工作；b.负责做好质量管理技术资料的整理、分析及总结工作；c.负责仪器、设备和标准溶液的检查管理与督促执行；d.负责检查化验室各组室有关业务工作，负责检查各组室的抽查对比工作。（三）出厂水

54、泥质量管理员：a.负责贯彻国家标准和水泥企业质量管理规程，确保出厂水泥完全符合国标要求，并留有富裕强度；b.负责签发出厂水泥通知单，汇总出厂水泥回单，收集和答复用户有关水泥质量的查询意见。（四）检验人员：a.严格执行标准，依标准检验，并认真做好质量检验记录，及时反馈质量信息。确保检验的及时性、代表性和准确性；b.对没有严格按标准检验、漏检而造成的质量问题负责。负责所有检验设备的维护、保养，保证检测设备完好准确；c.认真填写检验记录、报告单，确保其清楚、真实、可靠、正确。（五）统计员：a.在化验室主任的指导下，负责各车间质量指标完成情况的统计工作，并按规定上报厂领导及上级管理单位；b.整理和分析质量统计资料，为质量改进和制订质量计划提供依据；c.定期对所有质量指标完成情况进行统计分析，并写出报告；d.做好质量原始记录的保管工作；e.按要求保管质量档案检验印章，做好台帐、实物、编码与人员的一致性。（六）内部质量审核员：a.在管理者代表和审核组长的领导下依据内部审核计划的分工编写实施计划和审核检查表；b.根据审核所依据的标准，客观、公正地进行审核工作；c.对不合格项提出不合格项报告，必要时提出整改建议；d.对不合格项报告定期展开监督检查，并验证不合格项报告的整改效果；e.定期对全公