成品库管理制度

1、成品库管理制度一、成品入库1、保管员、统计员每天早晨上班后，首先把原库存产品查清，然后共同查点夜班入库产品品种、数量，7点后夜班打包班长、统计员、保管员，共同查点入库产品品种、数量，并结合当班产品打包称入库数量、计数器入库数量，由统计员按规定确定入库量后，打包班长填写入库记录表一式四份，保管员、统计员与查库数量核对无误后签字，打包班长、保管员、统计员各留存一份，统计员交面袋库保管员一份2、保管员、统计员按此表记录的入库品种、数量登记成品库台账、统计员台账，并认真核对实际库存数量与成品库台账是否一致。3、每日上午10点、下午5点前统计员根据入库记录表的产品品种、数量在做“产品入库单”。4、每日制

2、粉班长根据入库记录表填写生产日报表一式五份，总经理、生产部经理、车间主任、制粉班长、财务经理各一份。二、成品销售出库1、保管员收到化验室产品质量通知单注明合格、统计员入库记账后方可出库，注明不合格并加盖不准出库章的严禁出库2、出库时保管员应按照车辆进厂排队顺序装车，数量在100袋以下的可优先安排装车3、保管员接到出库发票后应首先在NC系统中找出对应发票，核对发票编号、日期、车间、品种、数量、单价、金额、是否收款，辨认发票真伪，核对无误后在NC账上签字后方可出库。（NC系统出故障时通过电话与出纳室核对以上内容）4、装车前保管员应首先查清库存与成品库台账是否相符，如不符应立即向物资处主任反映，如相

3、符与客户或车主共同按出库单查清出库产品数量，不但查摞而且查层，并在发货台账上登记品种、数量、生产日期、班组、车号，并且由客户或车主签字确认5、保管员当天收取的出库单必须当天装完，不允许一张发票跨天装车，否则应换票6、隔月票据不得出库。当天开具的出库票据当天装车有效（上站车辆两天装车有效，出库票据上应注明上站并有货运员签字），17点后开具的出库票据可延续到第二天装车，超过第二天的出库票据不许装车，必须对责任人处罚并重新开票。如因公司或天气原因未能装车由销运处主任（大名销售部经理）签字说明情况7、装车完毕，保管员应将出库数量及时记入成品库台账，并核对账实是否相符8、保管员因工作失职造成亏库的由其全

4、额赔偿三、产品回机程序1、需要回机的产品应首先填写产品回机审批表。已入库的不合格产品、因质量问题退回的产品由化验室主任填写产品回机审批表；成品库超储产品、面袋破损产品、虫吃鼠咬产品、在成品库淋湿的产品由物资处主任填写产品回机审批表，财务部经理审核；运输淋湿产品由销运处主任填写产品回机审批表；产品回机审批表由总经理批准后，保管员方可让车间领出需回机产品，并监督回机计划完成情况2、领取的回机产品一般情况下要求当班回完，车间不存放未回机的产品。需要回机的产品数量较大时可填制回机产品领取表分次领取，领取总量应与总经理批准的产品回机审批表数量一致。产品回机审批表、回机产品领取表当天同出库单一起交查库员。

5、如果回机产品量大分几次领清的，最后一次交产品回机审批表3、保管员、查库员根据产品回机审批表或回机产品领取表登记当天的成品库台账、查库员台账，在NC系统填制“其他出库单”。领出与入库成品数量应记录准确，发生差错由保管员负责4、回面工作完成重新办理成品入库，在NC系统填制“其他入库单”四、产品包装更换程序1、因产品质量原因或销售需要而更换产品包装袋，由化验室或销售部填写产品包装更换审批表，总经理批准后保管员方可让车间领出更换包装面粉，并监督包装更换完成情况。在NC系统填制“其他出库单”2、更换包装工作完成重新办理成品入库，在NC系统填制“其他入库单”3、产品换新版包装袋时，保管员应要求码垛工将新、

6、旧包装产品分别码放，并通知查库员，发货时要同车同品种同包装，不允许新旧包装混装，但销运处主任签字安排新旧混装的除外五、退、换货程序1、由于质量问题客户要求退、换货时，由化验室进行检验，根据化验报告由销运处主任填写退（换）成品审批表，经总经理签字批准2、保管员根据总经理批准的退（换）成品审批表办理退货或换货，其中不同品种间更换视为退货，同品种间更换视为换货3、退货时由销运处根据退（换）成品审批表开具红字出库单，成品库保管员根据红字出库单收取客户所退产品，并在成品库台账“出库”栏用红字记账，红字出库单一起交查库员4、换货时由客户打领条，保管员在成品库台账“入库”栏填写客户换货入库，在“出库”栏填写

7、客户换货出库。换货完成后，将退（换）成品审批表和领条一起交查库员，换货退回面粉按照回面程序进行回机六、超期库存上报1、面粉及麸皮做到先入库先出库。存放时间一般不得超过20天，超过期限及时向物资处主任报送“超期库存表”，物资处主任签字后报营销中心的销售主管早做处理；同时报化验室主任进行检验，化验室确定不合格产品不得出库。超过20天以后仍未销售的每3天上报一次，物质主任同时上报总经理2、库存的不畅销产品或天气炎热时保管员应经常检查，发现问题及时书面反映给化验室，如情况严重同时上报上级，否则造成损失由保管员负责七、记账、报账1、保管员出库时应根据出库单及时与NC账上的“产品销售出库单”核对签字，并按照班组、品种、数量登记