不符合项整改报告.doc

1、2008 年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告2008 年 12 月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009 年 1 月 13 日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中， 发现了 8 项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成 (自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。不符合项二：洗手消毒处为

2、手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况 (包括自己检查验收情况 )：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改 (自检验收情况 )情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬

3、件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改 (自检验收情况 )情况：光照充足， 如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改 (自检验收情况 )情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改 (自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。原

4、因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；整改措施：已重新绘制；相关证明附件：见附件（平面图2）。通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。整改单位： *整改完成时间：2009年1月16日纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，

5、对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：2010 5.2.2煤油罐缺静电接地装置以要求整改大修时年11间月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化

6、体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于 85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和 整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层 分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质 保32335.2.2没有罐没有液位计以要求整改大修时间345.2.2丙丁烷罐区缺人体静电释放器以要求整改大修时间355.2.2煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）以要求整改365.2.2生产车间应加人体静

7、电释放器（25米 1个）以要求整改大修时间375.2.4无检修记录以按要求补充完善385.2.5无检测监测校准记录以按要求补充完善395.3.4特种设备检查台账缺 1-4 月份 7 月份记录以按要求补充完善405.4.2罐区安全阀根部阀应常开不应关闭以按要求补充完善415.4.4无安全开车方案及记录以按要求补充完善425.4.5无安全停车方案及记录以按要求补充完善435.4.6无物位异常情况处置记录以按要求补充完善445.4.7丙丁烷罐区排污管未引至安全地点以要求整改大修时间455.5.2关键装置承包负责人活动记录缺三季度记以按要求补充完善录465.5.3承包人基层活动记录缺三季度记录以按要求

8、补充完善475.5.4各级专业定期检查关键装置以按要求补充完善485.5.5.演练记录无签字无照片内容有错以按要求补充完善495.6.2为制定检修方案以按要求补充完善505.6.3缺检修记录以按要求补充完善516.1.1缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析以按要求补充完善526.2.1现场标志有 4 处要求增加以按要求补充完善536.2.2罐区现场缺少安全警示牌以按要求补充完善546.2.3进入罐区前应设置禁行标志牌以按要求补充完善556.2.6生产区域未设置风向标以按要求补充完善566.3.1作业前未进行危险识别有表格未用以按要求补充完善576.3.8现场有烟头（成品库前）以按要求补充完善5

9、86.3.8缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质以按要求补充完善596.3.10未建立危险化学品装卸记录以按要求补充完善606.4.1安全协议书需完善（安全要求应详细）以按要求补充完善616.5.2无变更风险危险记录以按要求补充完善627.1危险化学品档案应完善，类别登记号应登以按要求补充完善记637.3.1采购危险化学品应索取安全技术说明书和以按要求索取安全标签647.6应加强对从业人员危化品培训，现场危险以按要求补充完善告知，警示标志应增设658.1职业危害应向当地安全监督管理部门申报按要求进行申报668.2.1应制定公司职业危害防治计划和实施方案以制定防治计划678.2.2公司定期进行职

10、业危害因素检测（有资质以联系检测单位）并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员688.2.4罐区应增设淋洗设施，应急柜、围堰内增以增设设施设应急通道698.2.5公司应对职工进行年度健康查体，并有检以联系查体测报告708.3.2罐区应定点存放防护器材，并设专人保管以按要求设专人保管719.1公司事故报告制度不健全，应完善以按要求补充完善729.4.2公司应急指挥系统应实行分级管理以按要求补充完善73公司应急救援器材相对较少应增设以按要求补充完善74防护器材应及时维护保养、并保存记录以按要求补充完善75预案内容应完善以按要求补充完善76演练方案制定应完善、应实际以按要求补充完善77应急预案应报当地安全局等相关单位以按要求补充完善78安全检查应按计划执行以按要求补充完善79检查表应具有可操作性