贯标资料自编范本

1、 贯标资料检索目录第一部分、体系性记录8文件控制程序9qeo/byb010120079记录控制程序17qeo/byb0102200717内部审核控制程序21qeo/byb0103200721不合格品控制程序24qeo/byb0104200724纠正措施控制程序29qeo/byb0105200729预防措施控制程序33qeo/byb0106200733环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序38qeo/byb0107200738法律法规和其他要求获取、确认及管理程序45qeo/byb0108200745人力资源管理与培训控制程序50qeo/byb0109200750信息交流与沟通控制程序59qeo

2、/byb0110200759环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序69qeo/byb0111200769应急准备和响应控制程序78qeo/byb0112200778环境、职业健康安全绩效监测控制程序87qeo/byb0113200787合规性评价控制程序102qeo/byb01142007102事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序111qeo/byb01152007111第二部分、工程质量记录117一、工程技术档案资料1181、开工报告、竣工报告1182、项目经理、技术负责人的聘任文件1183、施工组织设计1184、图纸会审记录1185、技术交底记录1186、设计变更通知1187、技术核

3、定单1188、地质勘察报告1189、定位测量记录11810、基础处理记录11811、沉降观测记录11812、防水工程抗渗试验记录11813、混凝土浇灌令11814、商品混凝土供应记录11815、工程复核记录11816、质量事故处理记录11817、施工日志11818、建设工程施工合同11819、工程质量保修书11820、工程预（结）算书11821、竣工项目一览表11822、施工项目总结119二、工程质量保证资料1191、土建工程质量保证资料119（1）、钢材出厂合格证、试验报告119（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证119（3）、水泥出厂合格证及试验报告119（4）、砖出厂合格证及试验

4、报告119（5）、防水材料合格证及试验报告119（6）、构件合格证119（7）、混凝土试块试验报告119（8）、砂浆试块试验报告119（9）、土壤试验、打（试）桩记录119（10）、地基验槽记录119（11）、结构吊装、结构验收记录119（12）、工程隐蔽验收记录119（13）、中间交接验收纪录1192、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料119（1）、材料设备出厂合格证119（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录119（3）、系统清洗记录119（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录119（5）、卫生洁具盛水试验记录119（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录1203、建筑电气安装工

5、程质量保证资料120（1）、电气设备、材料合格证120（2）、电气设备试验、调整记录120（3）、绝缘、接地电阻测试记录120（4）、隐蔽工程验收记录1204、通风与空调工程质量保证资料120（1）、材料设备出厂合格证120（2）、空调试验报告120（3）、制冷系统检验、试验记录120（4）、隐蔽工程验收记录1205、通风与空调工程质量保证资料120（1）、电梯及附件、材料合格证120（2）、绝缘、接地电阻测试记录120（3）、空、满、超载运行记录120（4）、调整、试验报告120三、工程检验评定资料1201、质量管理体系检查记录1202、分项工程质量验收记录1203、分部工程质量验收记录12

6、04、单位工程竣工质量验收记录1205、质量控制资料检查记录1206、安全和功能检验资料核查及抽查记录1217、观感质量综合检查记录121四、竣工图121五、其他121质量职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表综合办公室项目管理部科学技术部规划发展部市场营销部人力资源部资产管理部财务部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2.1人力资源6.2.2能力

7、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能 相关职能环境管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经

8、理管理者代表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主要职能 相关职能职业健康安全管理体系要素分配表标准号过程要素总经理管理者代

9、表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3规划（策划）4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.4职业健康安全管理方案4.4.1实施与运行4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施4.5.3记录和记录的管理4.5.4审核4.6管理评审主要职能 相关职能第一部分、体系性记录文件控制程

10、序qeo/byb01012007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：4.2.3 4.4.5序号记录名称记录编号份数备注1文件清单2收（发）文登记表3文件更改申请4文件编制（修订）评审会签单5文件检查管理记录文 件 清 单序号文件名称文件编号发文单位份数备注一管理体系文件1、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标文件及批准文件2、公司的质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件3、环境、职业健康安全管理方案4、内审及管理评审计划、报告、管理体系运行表格5、作业文件（作业指导书）二管理性文件1、公司有关质量、环境、职业健康安全的管理制度、办法、规定、细则等文件2

11、、公司有关质量、环境、职业健康安全管理的重大决策、决定及全局性工作安排三技术性文件1、施工组织设计（项目质量计划）2、施工方案、特殊过程作业指导书3、技术交底4、技术标准、规范、规程5、施工图纸、设计交底6、工艺施工方法、操作规程四外来文件1、上级机关下发的有关建筑工程质量、环境、职业健康安全管理性文件及其它相关文件2、国家行政管理机关下发的有关建筑工程质量、环境、职业健康安全管理性文件及其它相关文件五合同文件1、招投标文件、评审文件2、合同文本、合同变更3、洽商、协议收（发）文登记表序号文件名称文件编号发文单位份数接收人日期文 件 更 改 请 申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人

12、批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。文件编制（修订）评审会签单文件编号、名称： 文件主管部门： 编制评审人员： 序号更改部位申请更改的内容文件主管部门领导： 日期： 年 月 日部 门主管领导： 日期： 年 月 日文件检查管理记录文件管理人员应经常对文件进行全面清查，检查各类文件的有效性，抽查各使用者手中的文件，发现问题及时纠正。记录控制程序qeo/byb01022007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：4.2.4 4.5.4 4.5.3序号记录名称记录编号份数备注1文件控制程序2记录控制程序3内部审核控制程序4不合格品控制程序5纠正措施控制程序6

13、预防措施控制程序7环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序8法律法规和其他要求获取、确认及管理程序9人力资源管理与培训控制程序10信息交流与沟通控制程序11环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序12应急准备和响应控制程序13环境、职业健康安全绩效监测控制程序14合规性评价控制程序15事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序记录收集、管理、检查记录1、集团公司各部室负责形成、编目、存档和处理本部门主管程序文件规定的各种记录，收集、存档本系统所属部门按规定上报的管理记录，指导检查建设公司所属部门，抽查和指导项目部所属部门、人员执行本程序情况，对检查中发现的问题应及时解决，检查应做记录；2、建设公司

14、有关科室负责形成、编目、存档和处理本科室管理体系所需的各种记录，整理报送本程序规定的向集团公司主管部室上报的管理记录，指导项目部所属部门、人员执行本程序的情况，检查应做记录。3、项目部职能部门和人员负责形成、编目和保存各程序文件及本程序规定的各项记录，按规定上报或移交两级公司主管部门，并对记录的正确性、完整性负责。顾 客 满 意 度 调 查 表建设单位：施工地点：监理单位：工程项目：施工项目部：单位工程：顾 客 意 见很满意满意一般不满意很不满意1、根据您的感受，您对八冶公司项目部基础管理工作的满意程度如何？2、根据您的感受，您对八冶公司项目部的员工素质、行为规范及企业形象是否满意？3、根据您

15、的感受，您对该单位工程的工程质量满意程度如何？4、根据您的感受，您对该单位工程的施工进度满意程度如何？5、根据您的感受，您对该单位工程的文明施工满意程度如何？6、根据您的感受，您对该项目施工的环境保护管理是否满意？7、根据您的感受，您对该单位工程的职业健康安全管理是否满意？8、您进入施工现场后，各类标识是否明确、是否有明确的环境及安全管理告知、是否有相关人员协助您的工作、是否有安全感？9、根据您的感受，您对八冶公司项目部职能人员对您的工作配合是否满意？10、根据您的感受，您对八冶公司项目部职能人员的业务水平和敬业精神是否满意？11、根据您的感受，您对该单位工程的施工工艺技术、工艺流程是否满意？

16、12、根据您的感受，贵单位的其他工程是否还会选择八冶公司或向其他单位推荐八冶公司？肯定会也许会无所谓可能不会肯定不会我们在施工和服务等方面还能做那些具体工作，以增加您对八冶公司的满意度？感谢您在百忙之中提出宝贵意见！您的姓名： 单 位：（请盖公章）职 务：电 话：（如方便） 日 期： 年 月 日内部审核控制程序qeo/byb01032007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：8.2.2 4.5.5 4.5.4序号记录名称记录编号份数备注1年度审核计划2审核组审核计划3内审检查表4内审会议记录5观察项报告、不合格报告6整改及验证记录7内部审核报告8不合格及观察项分布表不

17、合 格 报 告编号： 受审核单 位受审核部 门审核日期审 核 员审核依据gb/t 条款号： 其它：不合格事实描述：严重程度陪同人员单位领导不合格原因分析：责任人：不合格的纠正：预计完成日期： 负责人：对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：预计完成日期： 负责人：跟踪验证结论原因分析是否准确： 是 否 提出不准确处：处置是否有效： 是 否 证据：纠正措施是否有效： 是 否 证据：验证审核员验证日期不合格品控制程序qeo/byb01042007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：8.3序号记录名称记录编号份数备注1不合格品台帐2不合格品检查记录3不合格品通知及处置单不合格品

18、台帐序号工 程 名 称编号工程部位或产品名称生产日期不合格品程度数量评审和处置情况纠正情况备 注不合格品检查记录1、集团公司经营开发部按要求对采购产品、分包方产品及顾客财产中出现的不合格品进行控制，保存实施过程中的管理检查记录；2、建设公司技术质量（工程）管理部门检查项目部实施本程序情况，保存检查记录；不合格品通知及处置单编号： 项目部工程名称分部、分项工程施工部位施工班组施工日期不合格内容（包括缺陷的性质、数量、部位等）：质检员： 年 月 日不合格品评审、评审人员：评审结论： 年 月 日纠正：纠正实施及验证：实施日期： 年 月 日 验证人： 验证日期： 年 月 日评价采取纠正措施的需求：评审

19、人员： 日期： 年 月 日备注：纠正措施控制程序qeo/byb01052007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：8.5.2序号记录名称记录编号份数备注1纠正措施实施纪录2内部沟通记录纠 正 措 施 实 施 记 录编号： 纠正措施名称实施单位（部门）负责人不合格事实描述：提出人： 日期：原因分析：分析人： 日期：纠正措施需求评价：评价人： 日期：纠正措施：实施责任人： 实施时间： 批准： 日期：实施及验证：实施人员： 实施日期： 验证人： 日期：备注：内部沟通记录工程管理（技术质量）部门负责对纠正措施实施情况进行汇总、分析和内部沟通，两级公司主管部门每半年应进行一次；项

20、目部应对纠正措施的管理和实施情况进行汇总分析，并及时上报建设公司工程管理（技术质量）部门。预防措施控制程序qeo/byb01062007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：8.5.3序号记录名称记录编号份数备注1潜在不合格（不符合）收集记录2预防措施实施记录3内部沟通记录潜在不合格（不符合）收集记录两级公司各部门和项目部针对下列问题，收集信息，确定潜在的不合格：1、在质量、环境和职业健康安全管理及运行活动中发现的潜在不合格（不符合）后，经评价认为有必要采取措施的；2、质量通病；3、质量、环境和职业健康安全管理及运行中的难点、重点及薄弱环节；4、领导及上级主管部门检查后认

21、为应采取措施的；5、其他单位发生质量、环境和职业健康安全事故（事件）后，在本单位应采取措施防止同类事件发生的；6、部门的各项管理活动中，认为应采取措施的；7、顾客及相关方意见建议等。预防措施实施记录编号： 预防措施名称实施单位（部门）负责人潜在的不合格：提出人： 日期：原因分析：分析人： 日期：措施的需求评价：评价人： 日期：预防措施：实施责任人： 实施时间： 批准： 日期：实施及验证：实施人员： 实施日期： 验证人： 日期：备注：内部沟通记录各单位每半年应进行一次，时机应选择在管理评审前和内外审前。环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序qeo/byb01072007八冶集团第一建设公司项目部

22、年 月 日记 录 清 单管理要素：4.3.1序号记录名称记录编号份数备注1环境因素清单2重要环境因素清单3危险源风险因素清单4重大危险源风险因素清单5环境因素、危险源风险因素辨识评价记录环境因素清单序号活动、产品或服务环境因素污染物名称发生部位、场所现状环境影响备注重要环境因素清单序号活动、产品或服务环境因素污染物名称发生部位、场所现状环境影响备注危险源风险因素清单序号涉及的危险活动或出现的场所危险源名称危险类别现行控制措施风险级别进一步的控制措施备注重大危险源风险因素清单序号涉及的危险活动或出现的场所危险源名称危险类别现行控制措施风险级别进一步的控制措施备注环境因素、危险源风险因素辨识评价记

23、录法律法规和其他要求获取、确认及管理程序qeo/byb01082007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：4.3.2序号记录名称记录编号份数备注1法律法规及其他要求收集整理记录2适用的环境管理体系法律法规及其他要求清单3适用的职业健康安全管理体系法律法规及其他要求清单法律法规及其他要求收集整理记录适用的环境管理体系法律法规及其他要求清单适用的职业健康安全管理体系法律法规及其他要求清单人力资源管理与培训控制程序qeo/byb01092007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：6.2 6.2.2 4.4.1序号记录名称记录编号份数备注1人力资源需求计

24、划2培训计划3员工持证登记表4日常培训管理记录5培训效果评价6岗位人员检查评定记录7岗位人员任职要求人力资源需求计划填报单位：序号姓名性别出生年月参加工作时间文化程度工作岗位培训内容工作单位备注批准： 审核： 编制： 日期：培 训 计 划员工持证登记表填报单位：序号姓名性别证件名称发证单位证件号码工作单位审核时间有效期备注日常培训管理记录培训效果评价岗位人员检查评定记录岗位人员任职要求信息交流与沟通控制程序qeo/byb01102007八冶集团第一建设公司项目部年 月 日记 录 清 单管理要素：5.3.3 7.2.3 4.4.3序号记录名称记录编号份数备注1与顾客及相关方的文件接受记录2与地方行政主管部门的工作纪要、联系报告3员工代表与员工的交流沟通记录4各类工作会议纪要5电话传真记录6各类管理系统报表7工作总结、汇报8文件收发记录与顾客及相关方的文件接受记录与地方行政主管部门的工作纪要、联系报告员工代表与员工的交流沟