制造业绩效评估体系

1、制频次及权重造 业 绩 效 评 估 体 系KPI名称KPI标准月季年数据收集部门/考核部门备注销售额实现率100%财务部/董事会实际销售额/打算销售额*100%净利润实现率100%同上方法同上总新产品销售额的实现率100%同上同上新产品净利润的实现率100%同上同上经资产的增值实现率100%同上同上理市场份额增长实现率100%进展部/董事会同上职员收入的增长实现率100%人力资源部/董 事会同上企业治理改进的打算完成 率100%进展部/董事会同上其他重大工作的打算完成 率100%行政部/董事会同上重大安全、质量事故的发生次数0行政部、研发中 心/董事会每发生一次扣一个月奖励工资职员中意度80%

2、同上差不多中意人数/调查职员总数 *100%行 政 副 总 经 理组织拟订主管职责内重大 文件的可同意率100%行政部/总经理已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%企业治理改进打算的完成 率100%进展部/总经理实际完成数量/打算数量*100%融资完成率100%进展部/总经理方法同上资金周转实现率100%财务部/总经理同上高级人才的聘请完成率100%人力资源部/总经理同上其他重大工作的打算完成率100%行政部/董事会同上人员的流淌率5%-20%人力资源部/总经理1. （期间流入数+期间流岀 数）/期间平均人数*100% ;2. 超岀范畴米纳倒扣分的 方法；3. 5%-20%指标适用于生 产

3、经营正常运转情形。财务费用的降低率0财务部/总经理（打算财务费用-实际财务费 用）/打算财务费用*100%人力成本的降低率0同上方法同上办公费用的降低率0同上同上采购成本的降低率0同上同上职员的中意度80%人力资源部/总经理差不多中意人数/调查职员总数 *100%重大安全（非生产）、消防事故的发生次数0行政部/总经理每发生一次扣一个月奖励工资营销副总 经 理销售额实现率100%财务部/总经理实际销售额/打算销售额*100%新产品销售额实现率100%同上方法同上市场份额增长实现率100%营销部/总经理同上回款额实现率100%财务部/总经理同上重大的市场营销活动完成率100%营销部/总经理同上销售

4、费用降低率0同上（打算销售费用-实际销售费 用）/打算销售费用*100%客户投诉服务的降低率0营销部/总经理方法同上生 产 技 术研发项目完成率100%进展部/总经理投入应用的研发项目量 /打算研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%财务部/总经理方法同上新产品净利润的实现率100%同上同上副总 经 理生产打算完成率100%进展部/总经理同上产品质量实现率100%研发中心/总经理实际产品质量合格率/打算产 品质量合格率*100%其他重大工作打算的完成率100%人力资源部/总经理方法同上制造成本的降低率0财务部/总经理（打算制造成本-实际制造成本）/打算制造成本*100%重大生产安全、质

5、量事故次 数0研发中心/总经理每发生一次扣一个月奖励工资工 程 建 设 副 总 经 理组织编制工程项目规划及重大文件的可冋意率100%行政部/总经理已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%建设工程项目的打算完成率100%工程建设部/总经理方法同上其他重大工作打算的完成 率100%人力资源部/总经理同上建设工程项目的验收达标等级同上未达到目标等级的采纳倒扣分的方法工程费用的降低率0财务部/总经理（预算打算的工程费用-实际 结算的工程费用）/预算打算的 工程费用*100%交付使用后发觉较大不合格的次数0有关部门/总经理每发生一次米纳倒扣分的方法企业发拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可冋意率1

6、00%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%融资完成率100%进展部/人力资源实际融资额/打算融资额展部经 理部*100%审计工作的打算完成率100%同上方法同上部门其他工作打算完成率100%有关部门/人力资 源部同上上报重要统计报表的差错次数0同上每发生一次米纳倒扣分的方法行政 部 经 理重要文案的可冋意率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%行政治理体系改进打算完成率100%同上实际完成数量/打算数量*100%部门其他工作打算的完成 率100%有关部门/人力资 源部方法同上采购物资的质量合格达标率100%有关部门/人力资 源部同上采购

7、成本的降低率0财务部/人力资源 部（打算采购成本-实际采购成本）/打算采购成本*100%办公费用的降低率0财务部/人力资源 部方法同上较大非生产安全、消防事故的发生次数0行政部/人力资源 部每发生一次米纳倒扣分的方法文挡、印章、车辆、伙食、 环境卫生等治理的规范率100%有关部门/人力资 源部每发生一次不符合规定项，采 纳倒扣分的方法重要文案的可冋意率100%行政部/进展部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%人 力 资 源 部 经 理人力资源治理体系改进打 算完成率100%人力资源部/进展部实际完成量/打算量*100%人员聘请完成率100%同上方法同上考核打算完成率100%同上同上培训打

8、算完成率100%同上同上部门其他工作打算的完成 率100%有关部门/人力资 源部同上人力成本的降低率0财务部/进展部（打算人力成本-实际人力成本）/打算人力成本*100%人员的流淌率5%-20%人力资源部/进展部1. （期间流入数+期间流岀 数）/期间平均人数*100%2. 超岀范畴米纳倒扣分的 方法职员的中意度80%同上差不多中意人数/调查职员总数 *100%上报人事报表的差错次数0人力资源部/进展部每发生一次米纳倒扣分的方法上报薪资福利报表差错次 数0同上同上财 务 部 经 理重要文案的可冋意度100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%财务治理体系改进的打算完成

9、率100%进展部/人力资源 部实际完成量/打算量*100%资金周转实现率100%财务部/人力资源方法同上部资金的打算实现率100%进展部/人力资源 部同上部门其他工作打算的完成 率100%有关部门/人力资 源部同上财务费用的降低率0财务部/人力资源 部（打算财务费用-实际财务费用）/打算财务费用*100%财务单据、报表的差错次数0进展部/人力资源 部每发生一次米纳倒扣分的方法财务报表的未及时上报次 数0同上同上营销部经理销售额实现率100%财务部/人力资源 部实际销售额/打算销售额*100%回款额实现率100%财务部/人力资源 部方法同上新产品销售额实现率100%同上同上新开发客户销售额实现率

10、100%同上同上市场份额增长实现率100%营销部/人力资源 部同上市场与品牌建设的打算完成率100%同上同上营销体系改进的打算工作完成率100%营销部/人力资源 部同上部门其他工作打算的完成100%有关部门/人力资同上率源部销售费用降低率0财务部/人力资源 部（打算销售费用-实际销售费用）/打算销售费用*100%客户服务投诉的降低率0营销部/人力资源 部方法同上研 发 中心:经理研发项目打算完成率100%研发中心/人力资源部已应用的研发项目量/打算研 发项目量*100%新产品销售额实现率100%财务部/人力资源 部方法同上新产品净利润实现率100%同上同上省部级以上获奖项目实现 率100%行政

11、部/人力资源 部同上研发和技术、质量、生产安全体系改进的打算完成率100%研发中心/人力资源部同上部门其他工作打算的完成率100%有关部门/人力资 源部同上重要文案的可冋意率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%研发费用的降低率0财务部/人力资源 部（打算研发费用-实际研发费 用）/打算研发费用*100%XX制XX及附加产品产量的完成 率100%进展部/人力资源 部实际产量/打算产量*100%产品质量实现率100%XX部/人力资源 部实际质量合格率/打算质量合格率*100%造部经 理内部治理改进的打算完成 率100%XX部/人力资源 部方法同上部门其他工作打算的

12、完成 率100%有关部门/人力资 源部同上重要文案的可冋意率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源 部（打算制造成本-实际制造成本）/打算制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资源部每发生一次米纳倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资 源部每发生一次，按发生安全事故 的等级采纳倒扣分值不同的方 法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%XX产量的元成率100%进展部/人力资源 部实际产量/打算产量*100%产品质量实现率100%XX部/人力资源 部实

13、际质量合格率/打算质量合格率*100%内部治理改进的打算完成 率100%XX部/人力资源 部方法同上部门其他工作打算的完成 率100%有关部门/人力资 源部同上重要文案的可冋意率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源 部（打算制造成本-实际制造成本）/打算制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资源部每发生一次米纳倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故 的分级采纳倒扣分值不同的方 法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

14、机动部经 理辅助动力供给的正常率100%有关部门/人力资 源部每发生一次辅助动力未正常供 给，按其阻碍和缺失程度倒扣 分值的方法进行公司运行设备完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%设备修理打算的完成率100%同上实际设备修理量/打算设备修理量*100%设备修理的及时率100%有关部门/人力资 源部每发生一次设备未及时修理， 按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行机械动力爱护费用的降低率0财务部/人力资源 部（打算机械动力爱护费用-实 际机械动力爱护费用）/机械动 力爱护费用*100%使用的计量设施达标率100%研发中心/人力资源部每发生一次不合格的在用计量 设施、，按其阻碍和缺失程度 倒扣分值的方法进行修理质量合格率100%有关部门/人力资 源部设备修理合格量/设备修理量*100%安全事故发生率0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故 的分级采纳倒扣分值不同的方 法进行内部治理改进的打算完成 率100%机动部/人力资源 部实际完成量/打算量*100%重要文案的可冋意度100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%部门其他工作打算的完成 率100%有关部门/人力资 源部实际完成量/打算量*100%工 程 建 设 部 经 理建设工程