计算机管理系统介绍

1、计算机管理系统功能模块情况南乐博奥药业有限公司 拥有完善的计算机管理系统。于 XXXX年 XX月份升级为 集团化供应链管理系统（时空 KSOA-V9.0系统），主要包括了 GSPt理、质量管理、 采购管理、销售管理、仓储管理、运输管理、财务管理等功能，能对药品的购储销 等质量控制环节进行全面规范管理，对购进药品的合法性、购货单位资质审核、首 营企业审核、首营品种审核、采购、收货、验收、储存、养护、效期、出库、销售、 运输、退回等过程进行有效控制。计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制、电子监管提供支持，基本覆盖了 经营管理全过程，满足药品经营管理活动的全过程控制。对药品的流向追溯，质量 控制

2、，账货相符等，实现了零死角，保证了药品质量管理活动有序高效地运行。现 将计算机管理系统模块作如下介绍:质量管理基础数据管理模块1、供货单位数据管理模块（1）首营企业资质录入、审核、审批由采购员（或采购内勤）收集整理供应商资质，包括经营（生产）许可证、营 业执照、组织机构代码证、税务登记证、印章、票据样式、开户银行户名、账户、质量保证协议、法人授权委托书、委托人身份证复印件等。在KSOA系统中进行首营 企业基础信息的录入，由采购部经理进行系统电子初审同意后，报质量管理员进行 资质的审核，核实基础信息有无错误，合格后报质量管理部经理进行系统电子审核 并签字，报质量负责人进行系统电子审批并签字。系统

3、流程完成后由质量管理员进 行企业信息的下发，并将档案资料存档方可进行采购业务。附：首营企业资料登记模块首宣律卄昏记丨O后冈IQ有盘a和制用 I吟辑如畑，IT13计耸盘塢整甘期014那10首营企业资料登迅哄赏筆位居称法封诜人企寸翹由哦嗣伎 W麻矢扎卄戸FT银r怖号矩苜超r范固生产轻苣王鑒吊弁讦可证发证枷圧鱼业抵径莒业执貽漪吕芳11乍腹全营11鳩道iE痕宜营方式跖?1F円曷号忘效朗至拙时府E匸姗至馬里惜窪口绸生产它牡商匠Gflt仏证证出匚业匚组蓟机构代码证二1踽坯营企牡许可匠&$!认证征书匚企业锐齊登记证企业商标泗证二1展猜员身具印片购魁员上R证达心托书穩保证朴15序里僅ait系业昌祥门意见主管签

4、启d Ifl珂上諏媲吊檢曰A悴-归1欧枭屯li9柏ET归第JU欣b阻吐上JULLJi泮可lit号名旳疑詁口ti.-：F:板 iEillPL去KW曲S連营竝FE英濡L+,幌肆品1雏.医疗毋嘲一魁SFfflX肖古冊口国話轨音生产査巷王环种展詡直谟整品询色.医疗旻脚4左运证曰朗 f P rMr，11 PF.岡丽戏记机关丹忌紳匸亍,拎胎祈fci.*R3世册iCir5jiflrraTftBnTCfl；LULiSljJi37z塔*冇式 .Tsr丽刁科！M閒至r T -1 m31证马编耳a节朗至底曲:*r riillT*f=HE厂(WLAEtLT曲Pi业霓财W代討U疗蹩*企业许可11；FcspaiiRi再厂

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7、期模块应商萤利卡片供应商资律斗卡片JYOCOSlTlHFIATTmig琶业执照电敦期2fll4 0C. M严3-】卜空也n印Qj- 園计旦窑陌 山蔑琳倉些吐*.册二生疋J* ifiiE ；jcui+tJifi出.1-a m订单P 恒US式 b)史蒂舄氐1口HSW冷码“價躺自隔空司+tiR科(11岡1疳I】刖吕号世；|B?in)W0ik H5 H离IE 品輯号I勻品磊:乌Iraw?阿15) 妙WrBUS pOQML WI 目晶MS 剂a I 生严；券柑苦慣说耳II堆ttirjLr esT即肝 iE5ys q产也CSP/；BPuE鲍嚮翔譽证 第白同化批曲 有眾期至ZI附：拦截模块|!0匸|2、购货

8、单位数据管理模块(1) 购货单位的质量控制功能客户任意一个资质过期系统能够自动拦截相关过期信息，自动锁定该销售企业不能销售，制作销售订单时能够准确提示拦截原因。附：客商资质到期aiti毘ftft盟岳有限金司一M貞对诂te肋记曰葯吕许可远号血匹书寻蛋口同 ftJttft有昨至1半帯抻批有如期至&祛晶否停月客户资料卡片fUlfPL-finciTRjcDucyrrjSBm药為许可证有敦則*业扶飓I有戦竝跑有敖阳器嗨许町证釵茗户海3tft駆城2015-12-3ClJ5OD-i0015-19-07OQIOOC5 商 r?W附：质量控制模块H 口E 卽 ajwt)* Brfttaw 、打晦k* . ES!

9、蚯UL w+l! :为左Rh内钟足a41 S # * tt*n弓林删则七|列电r pc益 IIa帅科釉IID|刨的护才 门电m*嚳=1BCuvmxQK|壬眾tjwocwijo可psf |（1细花甘活吊戸悅曾）卜卯砂菇耳较ff.fl 吉匸巴羊厦01降史置宙!&沽E*?哦腕fa AQTc录EDftil 札j|声S=j昏号flrBiSifel&JW引1帀131 幅柬单垃1产论1 十tt%t& 1pftt&n|批号韦駅睚1脅M II制Q怙1tFwm匚凶客户经营范围没有，制作销售订单时能够准确提示拦截原因。附：客户基础信息登记模块键庇号Jblt! 13K*W=GSBiS*-i5；二级销啻客户fe改lOI

10、Jissaiininr JET3FfHUTIkUmlflt.lL；-4呼目辰诗金m为匡药ftCkllfe 号?wr ftn中唤11：佯制帚丄生：勺品一抗三素耳也启埠冷品.OfltfHS逞僅1!1是.Y匡尸耕t含H*H配加他夬别1 1= StR化T删丹1*3化孚需t药1主协判罷5*C曲S71 a祚和品*d*IL敕5品*工 EEtrftM*ii - -lETffiMH三芙必-吉片却5L5和；a*iTELjflkllJft. fc 剤越11h誉fli和閉DTIDMJJinJlDLZliWU.JLJ*024-1 r-怡附：经营范围控制功能（含可待因复方制剂合肥市内限销无法销售）Qni lit 3nBH

11、 - (B让irtre h 剧咆且-毗计初钿n射 tHUffgp Am, tt ff a单帕齐一则 EV c i 砂 12* Kz 阿iee(i 1両FST厂lewT nffcifjwjiDznrfi JttBCrnJBceu thsO 1乂杆干車矿左#号吐】餐居舌EK*-n Ic.mfel _JM J武314151gSL?i|H 厘利ts1 en产1 严Ata 1施 It1ft导1 fiflBIS 11 hbni! WW圮临Lin曲蚯4耳直Mff左目i n囂弓曲KiarasME冗s匸耳7 了 珊期awi ” * ffTnejumr 城iH 7 玉*耳初BiR H 皆瑯-=teffI. oai

12、 a aa d3、首营品种资料数据管理模块（1）首营品种录入、审核、审批采购员（采购内勤）负责收集品种资料，包括：药品注册批件、质量标准等在，填写首营品种登记表;KSOA系统内进行基础信息的录入（在国家局网站上核实）由采购部经理进行系统电子审核同意后，报质量管理员进行资质的审核，核实基础信息有无错误，合格后报质量管理部经理进行系统电子审核并签字，报质量负责人 进行系统电子审批并签字。系统流程完成后由质量管理员进行品种信息的下发，并 将档案资料存档方可进行采购业务。附：首营品种登记表品登记* 3肓迫y存擔& 鸟累理.若+空J議aiU) *聯哂片3召打EH F mi十&莫首营品种登记表垃记日難电)

13、2013-1H03商品哺号商品名称il月名raM45单直剂也生严过业主営单位业才分罠EiSttHL 星、用童、疗甘管也批准卫号右诂嘲汕侪时闽20131|-03工厂贵則童萤奋唯正军出一510 tfjn0. woK左析0. oonVEifr0 mn申洁席囚采彪员S见剰fe長业警韶1、性苛虐冈豹妄人日期蠢套彌 制1毒见负頁人B耽 flSA物桥昔世制门憲见B期金业*费Xfi见负我人n SB附：首营品种审核模块JSJL：共雷1商訥S在針圧甲羊ft iiicn：1|【irIt-.空产空业MS，:司也T加们定可书ft旦耳帀可r耳：,Q胡:応Y匸-炸 LETT严 i-；u*. #戸 lJ-认述驸町叽11 5Z

14、rSirC：唯正鬲世厂肯0 :皿Q i(n L0：?eu 1*洁原a.中”科f(ei95i 包更#令零汗.壬血业冬?; 5 .淫*士蓬邛f伫 E见責历入张雲B眄畫人暫WH ；B3C_3-13-ratBfftPW5nEE履寺A.日則代|八4/-卫i业环畑虬(T砂#口 =1Df J 1 ,.ait-甲M甫ft刃广宙不*站(2) 品种信息维护中包装、大包装维护：首营品种录入的同时核实大包装和中包装，经营过程中包装有变更的情况下，供应商需提供变更资料，质量管理部予以更新后方可入库。附：品种基础信息模块曹協有W全同一 冋黄对gg2d品种资料卡片I r (3) 质量控制功能:A:设定品种类别与经营范围匹配

15、，能够实现与供应商及客户的经营范围相对应，能够自动拦截超经营范围业务。B:设定储存类别，提示入库时存放于不同的区域。4、供应商备案的账户、开户行信息进行录入附：银行账户信息维护单QJt=iU a.t-単也1-1 JD1CVlDDDDCBSg33a)LMB(H3ge-miWTEiQBpqqTETWLPprmuL 声?fl耳幵尸;瞪中W亡业:户兀支ii3 t1lpvirfflJDCsz 7UJDwiuuODLBfaPl 瓦ms 盜陪 RM上习5、供应商付款开户银行、账号只能从系统中提取，不能手动输入,附：供应商付款模板ftai(hBiXj4*4ftTJbll QjLifi 曰曲 tTef用-Eir

16、 13 出户席F壬；？ cHim 啦网?airl=W的 1a塩 亠亠一亠丄一亠七r atESK-ff i si ip TBDQIQMHKIgpi)v flHU艸 ipuBP I|崛占早肚 *f5iaE匡 杆ffdiltW 1SmT 3I 舟aJM勺划“OK I 电舌苛：？:fig丄M缠EI ft*丽二、采购管理 1采购业务总体流程采购业务总体流程包括采购合同、采购订货、进货制单、进货入库、进货结算、进货退出制单、 进货退出出库、进货退出结算等环节业务活动。来的业韦意磁程采韵就tJ笙tJLJ呼3ZUES iII黄入乍I：H禎腳丐I柱 J-JH迥觉制*末愿比卄厲耿*嗣A U堪曹单2、采购业务模块收

17、货员在ERP系统中提取采购订单对实物进行收货,冷藏药品需录入到货温度、运输工具等信息，自动生成收货记录。采购订单OffS 炉.3 niicej- QjtK狛 1ft贩曲,臣-PiFiff .fffflfl；菜応；T鱼1HJ晖川止1vin謎歼e阚妁awamla納山llHEln阻对jt齐（）E砂职M呈* JtlLL： t=CF aBE京申山PEfi觀壘刑-tt 曰fl：s-注2 sfiii务 Iflir-Ai柱a別弓書土呻申占q、耳仲?itw，5111 i iS.BittB 11.f g 局aawi ffiasB I 日也册a ifeistwj 产姑 I fc ： i+hm石 I fa * jf*

18、i 蛊a税11 |审任毎rtPH竝I幵般 幽HB I获IBB J mvjt Hm0 m LLHIT oqr! ： 1 -购进验收单Ei朴弘临廉 曲MUMU.艸 知*I、U AlfcltJ - 1鼻雷入岸*3*1右刊展】1il处督押uf. *+，-.齢1(*帀KttiP塔中心30它IpHu Cih伯和满0却便叩 aiPg 0计耳言L 0斥詞耐毎-诽巴2)Ml M勺月IE松单号 t IfKtdMDUJS:融锂辱TTicr n 聊驭WT製狛规娅*耳D,押A行E1融昶1賊套需1 罰dUh It上1 淀迪匸 r.AWjih*MLi Um -山PiflijEpB抽棒ipC7tlff=|U 工砖豺讪wtre

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20、筑它憎帀 片11榊.I昭目1记请栖曾I足舌电子监首I空垃若称丨订甲敎g3、购进退出管理模块(1)采购退出单制作、审核采购员在ERP系统中选择单位提取原入库单据，对需要退货药品进行采购退出通知单，采购员录入采购退出数量、退货原因后，存盘记账。采购部负责人对采购员制作采购退出通知单进行审核，审核通过后，采购员提取采购退出通知单生成采购退出开票单。1F初附：采购退出通知单模块:mLTfjiflffflP MFCUA玄dfaSA IjrEfiKf昭皇刃趾i*貝(Ut樹cnmvflviSTPJi-TlR#T tW* 丹*门匐ft总tss為科” 11戡曲rti:电fl 来期退费逋知单干严厂是1血*呵T严厂

21、？II 罰空騎 J 姐 I中：林II于片扁 i后:W于ifliR舟科時叶事性E.ikL石云1 500 00附：采购退出开票单模块W日Jfi密冲海收日 S门蝕*w尸!叩 prXdDluaQ fl CQ，rJE号 ID IS1 jgeiStS&WTC1电f墟甘tW .,諾晅i_-也出卫)采5(退货餅旁单土島豆电号軽IlSft! 題=虽府 fcI便磁BI眸*也 31 I包换* I tru|d jflUhF*. LJAL |L *X1| KPt I g u uU. Li(2) 采购退出品种出库复核仓库主任依据采购退出开票单清点采购退出药品批号、数量，提取采购退出开票单生成进货退出出库单，存盘记账生成采

22、购退货记录。附：采购退货记录卅貫干羊ft*tz4* ；Li+IBr三fe活刊注 E疋越電二乂匚t J航：?mE-*_:日直hfh-!=说口看二竝事-性讪!麺E枷平此百aau&WELjttji qid ；I!B 1 L 1 1 L 1 L L -n MHh h h LLrQrEkJ Oi?-H-WCHin u J )1 L+i Il_ 二d I - _s- iflii-tw-n mawMifrftwpu f 与 . _s-DEUUUU S-EA VU? d* l 应 N (IDlIAA rtSIllPUV- xh.J-1.1 . a_I 4 _Mri-MJifuSfefi K 为丽丽帀音戸?CI

23、MnuHUV-tWHAMftUrB-HiruJfrfiffid化料Sfrm；”11話 =-1眄 1X* g J 是* rfvjr 济干ESum MAM*1 - = rrT!TW#MSat亠倔醫4客1WQQiEl空尊艺* 血1“ 口*;:芒轧1弭| F y-5 flH-M册im?ri 辛iMT nsi-jg i邑 b2vaH- n Ji碱 p. I hM叼 iTiFirq 蟹證誥蹩誥s- -!VnfcMTOtfTT JihMKasM抽PhF.:临已LAI卜耳:ntsrgnfcFnngiwPIlH卜界曾口Ell ME疏附1加PIlip-刑|：:*:S-EUpucnuucmHiifmm 卄IMS41

24、.iSnKU*nusuxGi*皿CflLt | -B、销售管理模块1、销售业务模块(1) 销售订单制订开票员根据客户要求登录 ERP系统进行销售订单制作,输入单位名称助记码、商品编码、数量、价格等信息，生产销售开票单，打印出销售汇总单和出销售出库复核单。附：销售开票单模块ata (I .5 Fixji)- kiAtth-也工聶JMt 如，口出：广 M审|値*-阳11 Maui4iii yuMit 山 lu稻g尸義单T*r-nwm plLc 矢殴ftpsis 日 ft 回 pDIHI-K 讦nti師脳茄k ttSfl* U pnXUH *aiLi*#*IrrTDOEDIU宓R.tp计垦瞬I .

25、_._ iEy丄可aI 丸号 nwmM I Bg 1 詢廿 I awmp 13 I SIMHIPI=刃h4 H iq lUJCni m H(2) 财务审核收款员根据销售汇总单的单据编号、金额以及回款方式在系统中提取销售开票 单进行审核，ERP系统自动将审核后的销售开票单上传给物流部。附：财务审核模块eCLi 鼻 mmt，- 0LllniH蓟N吉F*上-17連1而脚普醴as品M审檯 ffM*JP 紳;u nil阿忑哥预u *畠冲 WfT*|44 Q? pnmniiF utgritti |V.7FWfeXnni 扣 旳P芒庄加InuT* 饰确I宜 ID w ejh q(k 就 I L(H ttT

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27、库环节质量控制:系统自动对销售客户的证件照有效性进行控制，与经营范围、生产范围或者诊 疗范围关联，自动识别、锁定该销售企业经营行为，并准确提示拦截原因。附：销售质量控制模块 a、效期拦截春a美aI单僮整昙I单位主ft单位針秦号A寻IlAtt电话szocroiE妥徴葛浆医喝郁E丛司會世市经瘙按杓Ffel忑賂加昙标施兰层b 1裔业精售srwtH ffi定SYMOOIS为记廷AJWLYYYECS药品i诃肛呂ssTtiF书号謝孤午叮证号習白司化把件可aw虺二尖箱神lib 有玫期至客户奁料卡片sa诈可订节皱期合托币険薪疑术开友区覆芯路E： 9 W*j I三2016-11-11SlL执將有打期2013-0

28、&-30GSTl戢期ZOienJL-23眾罔许miJF新$F傑a丧品I平可证苣awH呈桔奏躺呂g 包bEj rd时母巴 Oi+MftFS 建策（UHL?电厂：啪枳*!；- fiiEiftidimjW* 氏出曲査、iiiS学mu* iJlSdi銷fe卄區醴ftfeSe厂 floiB a PiSO.fi p Miw -Ji xrJ、埶莎 Oflfi献弓(11 口沖L par门单陌融5不1 曲1 I淞*序事1HJT+W 3申T應3? I咅期rfilT行号；ajj冋京主理RU1B、经营范围控制iriHt 0I. tYh石 I ra I 就制二级销售客户修改R1*舊认，廿世司OH!jl业-刽1唏=5ZD

29、OEOL5-沛3匡如沁*记風Mum离ht屮JbSfl虫吕征导宅P砧1业二1JfCi炉E旦& E轴爾和FJ鑽正1庶系TT.AK#Ait 话35eojDD aniiS-iia申点 B, n 生 jR.x+ii：laffiI芒利q 中甘北宇曲iftBil北学斥住j；*n.*ii2iftfii.s.3琉牛序口苴憾S帚芒和毘 血亀出. ftiUPlA蚪二?：斤価=1时三 HfeiiSHE嗨吏品时酗SStS前別冲3白同IW啣嫁强胡？S二类B非弱*(J有蛊国&打Ml” 园I- 5黑門5来拠翳”稍靑开票单轴曲珈fe Q ”R取f片隹卑纤睦ml：号r 田史吿愴査由 毛和恫S 111S门电J何I亦気五 单1扇冬迪

30、ISTDODi10 LS-单蹄* |IeI 灯 iUUULUlJb询客ef?楸 可并帶亂GZ4Ji主帥伸8UW JJ. OU 顶BU03J. DU 女0. do窝品詢号I 高却格 I別a I旦豹申同产电2d品五星旦l叫比细剤亂-茁出了企並疑豐？EEFI二二硒定二二I2、销售出库模块(1)物流部依据销售开票单进行发货复核，无误，提取审核后的销售开票单生成销售出库记录。附：销售出库审核甲电日18曲 皿冋盹酝堆- Pilil* M如：i 1EES I9 n妙 凰卽* 卫 a(11) 岳 0.1曰切虽CHiWM 舟j(c鼻丄- 讳i g a璋旦單销售出库环节质量控制：遵循“生产先出”“近期先出”和按批

31、号发货ERP3 XltfDIIllItiJIhphew 兰X(i5iPS亍mD Um ap i-SLXUJf. na g 好自nitjnuoianLLzdLKixmup Hiiiiai&TiMflcsi* irtkviJEStS沁b窈D rr-n QP1 jpeiis M K tti-flsreMiKIffflltM* lypilEL1 :ZnUDllSTWnun/gX 哲4tEiNrT44unXID EZU i mi Mlun 0 址上qciEJHkHLZUL imKOZlSaE4 dririTimi5-TiirtAiHip jdh农latf*耳 nW.-1帝pH呜4UDSb MZVD Bt

32、5 vECnVtn g ififlrfPCJ1aft7|i：UL bEOT*. 1 nH22 K-dTiflaiMniXWLairiF片昭富P旳D rrira ODTTTTO i+S-flmjmoirnncrwa 1 +t raa(l!li|r：3Fnfli 希客虑 口 通 11 車 ii 臣1 n回阿齬址叮用143 IwnnnmiH*fl M 蔔阿iFT蒔于甌0.1 rB npi wtm 向页戸W1 (1!?* IiWMT LI WBjW _ I 廿厂 I F I BET 0昶1 EfZS J 3班 I ITt庄 I 広号 I 寸工 I BU. iih -II H- 门弘 4-宣;单v丁mi

33、 .lu 川四、仓储管理 1、盘点作业盘点记录直接在ERP系统中打印批号货位库存表、进行盘点。盘点时存在的差 异的需要查找差异原因，经过相关人员的审核后，由分管领导进行审批同意后，由 养护员对盘点结果在KSOA系统内进行损溢调整。2、在库养护(1) 一般养护系统根据入库记录和药品养护管理制度，养护员在ERP系统中提取养护计划, 养护计划是由库存药品结合入库时间自动生成。养护员按照养护计划表对实物进行 养护(包括外观、包装、质量情况、处理措施及处理结果等)(2)重点养护由养护员依据药品养护管理制度在 ERP系统中确认本季度需要重点养护的品种，并通知质量管理部经理进行审核，生成重点养护计划，养护员

34、按照重点养 护计划表对实物进行养护(包括外观、包装、质量情况、处理措施及处理结果等)(3) 停售锁定控制在库药品发现疑似不合格药品或过效期的品种，及时通知养护员，由养护员对 该品种进行停售，上报质量管理部进行处理，并进行预警提示。由质量管理部进行 复查，确定为合格药品解除停售，确定为不合格药品由养护员移入不合格药品货位。附：停售药品模块n 忤*。泗 UITA.S (+ VbUK- Jnfti - J t-MH昭品停通如单auttv4曲厲斗lUs *rz4AA叫*4rx*e 歯tiWL4nH*&HJIUftai*M 1unwnfl鼻LP帕UH雇iJ出世卿W*IE建呼ime加酹耳曰 in.DJ E

35、Cd3-IHHT ntiiiinrcn(rB,fiv 33.10 jniKnCOOffil TSe： tEMlOe jiD.oD non血畑OH：曲id2DH-n3-：flIsOUuBV-H硕fjl;已J五、运输管理模块1、车辆基础信息登记：可在 KSOA系统内录入企业的车辆信息，在登记运输单据时可自动提取相关的车辆和驾驶员信息。附：运输管理模块截图otKwoQjft应a昔a戟件t主4t套】BIEs仏JMBI軽当必JMM舅黠5逑SM 确肯理中心1為劉豐5入陣毕仓庫港理 拯岀库卑仓库苣理架位?护单货位间移库存贷S点$库房券护揭谥管理批号管理车辆配送管塁$运輸管理一辅助决策中心 膚品管理数据中心 信息中车釉富本信息 车覇配送任努登迄 车辆物流登记 车辆找货性剪瑩返 车辆任务査诲 车辆送行费幷登也车臥日常费用逍记 费用攜悄豊迄车辆运行费用报亭械费用振销状惑查询 车辆运疔费崔报销 车辆贋星裆案单据食送伏蛊查询车臥年据再壬JI车辆克用率查询附：车辆基本信息登记模块车梅+荷耳启沮 卸 目由存打印-jna器车辆 A本借豆丰a垂*信B 忧档HM 卜 JMW in 汕仙 L2-qm5 20L2-05-WS 2Dt2-a5-017站JDI0*馄鱼呈车型车乂粤2-05-01 _AiDL2-C5-Ql LZ-Cb-UlllGDL：-aS-OJL平宇Mn!?02-05-30E*Dtg-a目-巴 i2D