体育用品公司KPI指标体系

1、XX体育用品有限公司KPI指标体系XX管理咨询制作2001年11月16日XX 公司 KPI 指标体系说明 .总监岗位 KPI 组成表 .行政总监 KPI 组成表 .生产总监 KPI 组成表 .生产总监 KPI 组成表 .财务总监 KPI 组成表 .营销总监 KPI 组成表 .营销总监 KPI 组成表 .事业部经理岗位 KPI 组成表 .高尔夫事业部经理 KPI 组成表 .器材事业部 KPI 组成表 .青少年事业部经理 KPI 组成表 .信息发展部岗位 KPI 组成表 .信息发展部经理 KPI 组成表 .信息发展部流程组组长 KPI 组成表 .信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表 .信息

2、发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表 .信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表 .信息发展部SAP组组长KPI组成表 .信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表 .信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表 .信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表 .信息发展部零售 MIS 组系统管理 KPI 组成表 .信息发展部订单管理组组长 KPI 组成表 .信息发展部订单管理员 KPI 组成表.人力资源部岗位 KPI 组成表 .人力资源 /行政部经理 KPI 组成表 .人力资源 /行政行政主管 KPI 组成表 .人力资源 /行政行政主管 KPI 组成表

3、 .人力资源 /行政部法务行政（ 1）KPI 组成表 .人力资源 /行政部法务行政（ 2）KPI 组成表 .人力资源 /行政部薪酬福利专员 KPI 组成表 .人力资源 /行政部行政文秘 KPI 组成表 .人力资源 /行政部人力资源专员（ 1）KPI 组成表 .人力资源 /行政部人力资源专员（ 2）KPI 组成表 .人力资源 /行政部培训专员 KPI 组成表 .人力资源 /行政部司机班班长 KPI 组成表 .人力资源 /行政部司机 KPI 组成表 .人力资源 /行政部专职秘书 KPI 组成表 .人力资源 /行政部前台秘书 KPI 组成表 .财务部岗位 KPI 组成表 .财务经理 KPI 组成表

4、.财务部财务分析师 KPI 组成表 .财务部财务分析师 KPI 组成表 .财务部成本会计 KPI 组成表 .财务部成本会计 KPI 组成表 .财务部核算组组长 KPI 组成表 .财务部核算组组长 KPI 组成表 .财务部销售、应收款会计 KPI 组成表 .财务部存货会计（狐步） KPI 组成表 .财务部存货会计（健服、北体推广类产品品） KPI 组成表 .财务部信用控制 KPI 组成表 .财务部资金管理组长 KPI 组成表 .财务部现金出纳 KPI 组成表 .财务部银行出纳 KPI 组成表 .销售部市场拓展督导KPI 组成表销售部市场拓展专员KPI 组成表销售部客户管理专员KPI 组成表销售部

5、档案管理专员KPI 组成表财务部管理会计 KPI 组成表 .财务部成本中心会计 KPI 组成表 .财务部内控与财务分析 KPI 组成表 .国际市场部岗位 KPI 组成表 .国际市场部经理 KPI 组成表 .国际市场部出口流程控制 KPI 组成表 .国际市场部生产组织管理 KPI 组成表 .国际市场部市场拓展 KPI 组成表 .营销系统岗位 KPI 组成表 .市场部经理 KPI 组成表 .销售部经理 KPI 组成表 .销售部营运助理 KPI 组成表 .销售大区督导 KPI 组成表 .销售代表 KPI 组成表开发中心岗位 KPI 组成表 .开发中心经理 KPI 组成表 .开发中心 MDKPI 组成

6、表 （鞋、服装分别考核） .开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核） .开发中心设计师 KPI 组成表 .开发中心服装 /鞋业 技术主管 KPI 组成表 .开发中心服装工艺员 KPI 组成表 .开发中心鞋业工艺员 KPI 组成表 .开发中心服装 /鞋业版师 KPI 组成表 .开发中心鞋业模具师 KPI 组成表 .开发中心服务主管 KPI 组成表 .采购部岗位 KPI 组成表 .采购部经理 KPI 组成表 .采购部计划统计 KPI 组成表 .采购部材料跟单 KPI 组成表 .服装生产部岗位 KPI 组成表 .服装生产部经理 KPI 组成表 .服装生产部生产跟单员 KPI 组成表 .服装

7、生产部计划统计 KPI 组成表 .服装生产部工艺管理员 KPI 组成表 .鞋业生产部岗位 KPI 组成表 .鞋业生产部经理 KPI 组成表 .鞋业生产部生产跟单员 KPI 组成表 .鞋业生产部计划统计 KPI 组成表 .鞋业技术部岗位 KPI 组成表 .鞋业技术部经理 KPI 组成表 .鞋业技术部技术主管 KPI 组成表 .鞋业技术部成本核算员 KPI 组成表 .鞋业技术部产品技术员 KPI 组成表 .鞋业技术部模具技术员 KPI 组成表 .鞋业技术部内勤岗位 KPI 组成表 .质检部岗位 KPI 组成表 .质检部经理 KPI 组成表 .质检主管 KPI 组成表 .质检主管 KPI 组成表 .

8、质检部外观检验员 KPI 组成表 .质检部外观检验员 KPI 组成表 .质检部物性检验员 KPI 组成表 .XX 公司 KPI 指标体系说明每个岗位的 KPI 指标由 KPI 组成表、 KPI 说明表（对某些 KPI 专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分 组成，部分岗位由于 KPI 指标有约定俗成的解释，略去 KPI 说明表，在 KPI 组成表的 KPI 说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI 说明：对 KPI 指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定 KPI 指标时需要就 KPI 内容

9、达成共识。KPI 权重：根据组成某岗位的 3-5 个 KPI 指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重， KPI 权重随着不同阶段工 作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。 KPI 权重通常在每 年初确定 KPI 内容时确定。计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法， 其中硬指标在 KPI 组成表中直接列出记算方法， 软指标在后面的软 指标评分表中列明打分方法。信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有

10、明确的填写人注 释。部分 KPI 说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现 KPI 指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字 样。考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位KPI组成表行政总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略 规划报告半年100分见附表135%见表一本岗位提交报 告根据公司战略发展需要制定人力资源 战略管理制度结构 设计报告半年100分见附表225%见表二本岗位提交报 告根据公司战略及文化需要制定行政管 理制度培训工作报告半年100分见附表325%见表三本岗位提交报告本

11、年度重点提高培训工作的效果质检工作报告半年100分见附表415%见表四本岗位提交报告确保质检工作咼质量完成软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段人力资源工作实施内容20%本阶段人力资源工作实施效果分析25%下阶级人力资源工作重点25%提高人力资源工作效果建议20%总计100%附表1公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施 情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公

12、司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%管理制度是否能体现公司文化20%各项管理制度制定与完善情况40%管理制度是否具有有序性30%总计100%附表2:管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在冋题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建 议下阶段管理制度结构改进工作计 划表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性

13、10%培训工作是否与公司战略相符25%培训内容是否与本年培训主题相 同20%培训预算使用情况分析15%员工对培训工作满意度调查30%总计100%附表3:培训工作报告（行政总监填写）报告项目内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段质检工作完成情况40%本阶段质检工作存在冋题30%提高质检工作建议20%总计100%附表4:质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目内容质检标准制

14、定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理行政总监考核流程人力资源战略规划报告管理制度结构设计报告培训工作报告质检工作报告生产总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产战略 规划及实 施报告半年100分用于总结半年工作 并作出计划35%见软指标评分表本岗位提 交报告确保公司生产有序地进行，完成公司整体 战略目标在生产领域分解的任务流程协调半年100分阶段性指标，指的是 通过努力使生产流 程更畅通的作用30%见软指标评分表本岗位提 交报告促进生产流程改进，提高生产系统管理水 平生产进度 计划完成 率季度95%交货期按

15、时完成计 划的比率20%100 A=95%90 90%=A95%7085%=A90%0A85%SAP采购 发票查询 报表；成 品米购收 货报表严格控制生产交货期，维护品牌声誉漏验率季度SL （质检 部标准）漏验率是在线质量 考核的重要指标，15%100ASL质检部月 报表；生产 总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中A表示实际发生数，SL表示质检部标准生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分:软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性25%报告质量65%总计100%表二：流程协调评分表（总经理填

16、写） 请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分技术部与生产部的衔接20%生产部与工厂的衔接20%生产部与开发中心的衔接60%总计100%生产总监考核流程生产战略规划及实施报告流程协调生产进度计:划完成率漏检率财务总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司整体财务 计划及执行报 告年度100分包括公司三年财务计划 及年度财务计划。每季 度对应财务执行报告。35%软指标评分表财务总监 年度财务计划 季度财务报告保证公司健康运营，财务状 况良好。成本状况分析 报告半年100分指的是公司全面的成本 控制流程状况，包含开 发中心、技术部、生产

17、部几个节点。30%软指标评分表财务总监 成本状况分析 报告理顺成本控制流程，更有效 地降低成本。滚动现金流量 计划表季度100分这里指三个月期的滚动 现金流量预测计划。20%软指标评分表财务总监 滚动现金流量 计划表随时监控公司的现金流。融资计划完成 报告年度100分该报告需涵盖融资计划 的完成情况，费用率情 况及紧急情况处理。15%软指标评分表财务总监 融资计划完成 报告确保公司融资计划的顺利 完成。财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得

18、分报告上交的及时性20%报告内容的完整性30%报告质量50%总计100%表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性：是否包括节 点控制，现有流程协调，流程改 进建议三个部分30%分析报告的质量60%总计100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时性20%现金流量预测的准确性40%计划的指导性40%总计100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划

19、实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%融资报告内容的全面性（包含融 资计划实际完成情况、费用率及 紧急情况处理）30%实际融资计划实施的质量60%总计100%财务总监考核流程公司整体财 务计划及执 行报告成本状况分 析报告滚动现金流量计:划表融资计划完 成报告财务总监人力资源部信息来源总经理4r财务报告整理备案年度计划董事会评定总经理审阅并打分tr成本状况分析报告整理备案总经理审阅并打分tr滚动现金流量计 戈y表整理备案总经理审阅并打 分t融资计划完成报告整理备案总经理审阅并打 分接受考评反馈营销总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方

20、式信息来源考核目的公司中长期 品牌及市 场、销售战 略报告半年100分软指标评分表40%软指标评分表营销总监提交的品 牌及市场、销售战 略报告确保公司市场营销的持续和良 好发展，保持和提升品牌价值系统营运分 析报告半年100分软指标评分表35%软指标评分表营销总监提交的系 统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良 性运转营销经营计 划综合完成 情况季度100分参考销售回款完成 率指标和新品经销 率指标，评分标准见 附表25%W=50%X+50%YX，丫得分见附表财务部、信息发展 部提供数据确保经营指标完成备注：W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，丫为新品经销率项目得分营销总监软

21、指标评分表表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性（1月20日、7月20日）15%报告内容的完整性35%报告质量50%总计100%表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%整体状况回顾方面的质量20%系统运营效果评价方面的质量35%对系统结构改进建议方面的质量35%总计100%表三：销售回款完成率的评分标准销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100

22、%销售回款完成率A得分X110%=A160分105%=A110%130分100%=A105%110分95%=A100%100分90%=A95%90分85%=A90%80分A85%0分表四：新产品经销率的评分标准新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率B得分丫78%=B80%80%=B82%82%=B84%84%=B87%87%=B90%90% 25120 分20 AW 24 100 分 15 A 19 60 分A150分销售部拓展 组提供尽快将MIS系统 在各专卖店推广监督使用零售 系统的供应商 及时上报数据季度每季连续1周不 上报数据的供 应商不得超过10%所有经过MIS

23、/POS培训， 并已经信息发展部确认可 以上报数据的供应商，每季 都应上报数据，且数据必须 连贯、准确。MIS系统管理 员把每周、每月上报数据的 经销商情况及时反馈给销 售部，督促销售部催促经销 商及时上报数据40%A5%120分5%c A 10% 100 分 11%c A 13% 80 分 14%c A16% 0分本岗位工作 记录、销售部 的反馈表保证零售信息系统 的正常使用维护投诉率季度小于2%C=日常维护中的投诉/日常 维护数部门经理一级接到的投诉 记为有效20%C 0.5%120 分0.5%w C 2% 100 分 2%c C 3% 60分 3%c C4%0 分本岗位提供 日常维护登

24、记表；部门经 理处投诉记 录促进MIS组提高 安装系统的质量与 服务水平备注：计算方式中A表示实际达到数，C为投诉率信息发展部订单管理组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1、错误0次得120分2、错误1次得100分3、错误2次得80分4、错误3次得60分订单准确率季度每月错误 次数小于3 次见KPI说明表60%5、 错误4次得0分本部门 ERP组提供确保制作订单无差错每半月发货分 析季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交 报告便于领导掌握发货数据的正确性与 全面性订单完成质量季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表销售部拓展 组

25、提供订单 投诉数据提高订单组为各部门服务的质量信息发展部订单管理组组长 KPI说明表考核指标具体内容订单准确率订单：根据客户定货的需求明细，订单录入人员在SAP录入的原始销售凭证错误原因：订单员由于不小心，工作不熟，与经销商沟通不足发生录入错误 准确率从四方面考评：价格、数量、款号、尺码每半月发货分析报告质量提供各经销商当前期货执行率具体数据订单及时性与服态度评分订单及时性：订单组收到完成各种审批手续的客户订货需求后，销售旺季需要在一天半内完成订单， 销售淡季要在天完成服务态度：订单组需要与外部门同事进行良好的沟通，与客户保持良好的联系软指标评分表表一：订单组发货分析报告评分表（信息发展部经理

26、填写） 请针对订单管理组组长提交的订单组发货分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出30%报告数据正确性40%报告数据全面性30%总计100%表二：订单组投诉评分表（信息发展部经理填写）请针对订单管理组组长提交的订单组发货分析报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分订单及时完成60%对各部门服务态度40%总计100%信息发展部订单管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的订单准确率季度每季度错 误次数小 于3次见KPI说明表60%1、错误0次得120分2、错误1次得100分3、错误2次得80分4、错误3次得60分5、错

27、误4次得0分本部门 ERP组提供确保制作订单无差错每半月发货分 析季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交 报告便于领导掌握发货数据的正 确性与全面性订单完成及时 性和服务态度季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表销售部拓展 组提供订单 投诉数据提高订单组为各部门服务的 质量信息发展部订单管理员 KPI说明表考核指标具体内容订单准确率订单：根据客户定货的需求明细，订单录入人员在SAP录入的原始销售凭证错误原因：订单员由于不小心，工作不熟，与经销商沟通不足发生录入错误 准确率从四方面考评：价格、数量、款号、尺码每半月发货分析报告质量提供各经销商当前期货执行率具体数据订单及

28、时性与服态度评分订单及时性：订单组收到完成各种必要审批手续的客户订货需求后，销售旺季需要在在一天 半内完成订单，销售淡季要在在一天内完成服务态度：订单组需要与外部门同事进行良好的沟通，与客户保持良好的联系软指标评分表表一：订单组发货分析报告评分表（订单管理组组长填写） 请针对订单管理员提交的订单组发货分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出30%报告数据正确性40%报告数据全面性30%总计100%表二：订单组投诉评分表（订单管理组组长填写）请针对订单管理员提交的订单组发货分析报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分订单及时完成60%对各部门服务态度40%

29、总计100%人力资源部岗位 KPI组成表人力资源/行政部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新员工招聘报 告半年100分数量、时间、质量20%见表一本冈位提交报告招聘合适的员工以满足公司发 展的需要员工培训报告半年100分培训费用、培训数 量、培训员工满意 度25%见表二本冈位提交报告培训员工各项技能以满足公司 发展的需要人力资源制度 建立与规范报 告半年100分公司所有人力资源 制度15%见表三本冈位提交报告规范并适应公司的发展需要人员考核工作 报告半年100分有效完成25%见表四本冈位提交报告合理考核并激励员工发展公司薪酬工作 报告半年100分及时完

30、成工作提出改进薪酬制度 建议15%见表五本冈位提交报告不断完善公司薪酬体系人力资源部经理KPI说明表考核指标具体内容员工招聘各部门满意度需要规范公司招聘流程，明确人力资源部职责在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工（时间、员工数、员工质量）员工培训按计划完成对公司员工培训工作，包括不超过预算费用、达到计划要求的培训天数、接受培训人 员的满意度人力资源制度建立与规范明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整组织考核工作按时间完成各冈位的考核工作、公平地开展考核工作、不断清晰考核流程组织开展公司薪酬工作及时完成各月员工薪酬数量，加强业绩和责任的考核，对员工晋

31、级及时提出建议软指标评分表表一：人力资源部招聘工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分招聘工作是否按时完成50%招聘新员工数量是否符合要求25%招聘员工素质符合各部门要求25%总计100%表二：培训工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分培训费用是否在预算范围内30%培训天数是否达到要求30%培训工作员工满意度40%总计100%表三：人力资源制度规范报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源制度规范报告综合以下四方面评分考评项目

32、权重得分加权得分发现冋题是否及时20%解决方案是否可操作20%执行结果是否理想30%建议是否有效30%总计100%表四：人力资源部考核工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部考核工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分考核工作是否按时完成30%考核工作是否保持公平性40%考核流程是否明确清晰30%总计100%表五：人力资源部薪酬工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部薪酬工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分薪酬工作是否按时完成30%员工调级工作的及时性与合理性50%对完善公司薪酬体系的建议20%总计100%人力资源部经

33、理员工招聘员工培训制度建立业绩考核员工薪酬人力资源部经理考核流程人力资源部 工作制度规范报告人力资源部 工作制度规范报告人力资源部 工作制度规范报告接受考评反馈人力资源部信息来源行政总监整理备案整理备案整理备案对报告打分对报告打分对报告打分人力资源/行政行政主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行政工作差错率季度无差错100分对固定资产管理、公司发文、 安全工作中出现的差错30%每发生一次差错扣10分人力资源部对相关 部门员工投宿行政 主管工作的数量统 计确保日常行政工作不出 现差错行政工作服务满 意度季度元全满意100分各部门员工对行政部组织文 体活动、

34、安排对内和对外会 议会务、物业管理服务工作 是否满意40%见表一本冈位提交报告了解各部门对行政工作 元成的满意程度劳动纪律检查报 告的次数季度3次/月每月组织按排3资劳动纪律 检杳15%每少一次扣30分本冈位提交报告按时进行劳动纪律检查劳动纪律的检查 报告季度100分认真对待劳动纪律检查工 作，对检查工作中出现的问 题极时处理并积极提出改进 建议15%见表二本冈位提交报告对劳动纪律中发现的冋 题及时处理软指标评分表表一：行政工作季度报告评分表（行政总监填写） 请针对行政主管提交的行政工作季度报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分文体活动组织30%会议会务安排40%物业管理30%总

35、计100%表二：劳动纪律执行情况报告评分表（行政总监填写） 请针对行政主管提交的劳动纪律执行情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分劳动纪律执行次数25%劳动纪律执行力度40%劳动纪律建议35%总计100%行政工作差错率服务满意度劳动纪律行政主管考核流程人力资源/行政部法务行政（1） KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的打假工作报告（日常、 大案要案）软指标季100分50%报告打分总监打分确保打假工作及时进亍行政工作差错率以上级认定的 差错为准季100分15%投诉及领导抽查所属岗位累计两次 一次每次扣10分确保公司日常!政工作的 准确完成组织活动

36、报告以直接上级判 断为准季100分35%报告打分上级打分提高公司组织活动的满意 度软指标评分表表一：季度打假工作报告评分表（由人力资源部经写）请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分KPI指标权重得分加权得分及时性10%全面性30%执行效果30%打假工作报告（日常、 大案要案）客观性30%汇总100%人力资源/行政部法务行政（2） KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的打假工作报告（日常、 大案要案）软指标季100分50%报告打分总监打分确保打假工作及时进亍行政工作差错率以上级认定的 差错为准季100分40%投诉及领导抽查AW 2 100 分行政10分安全

37、20分确保公司日常行政工乍的准确完成工作日志检查以直接上级判 断为准季100分10%报告打分上级打分提高公司组织活动的满意度附注：A为差错次数软指标评分表表一：季度打假工作报告评分表（由人力资源部经理写） 请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分KPI指标权重得分加权得分及时性10%全面性30%执行效果30%打假工作报告（日常、 大案要案）客观性30%汇总100%人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的工资差错次数季度0以公司财务 部、人力资源 部经理认定为 准30%出现一次差错，减少10分 出现3次差错，为0由公司财务 部、

38、人力资源 经理提供帐目 表单保证公司工资按时准确发 放员工福利差错次数季度=3次以公司人力资 源部经理收集 的差错次数为 准25%差错次数每增加1次，减少5 分差错次数达到5次，分数为0人力资源部 经理工作记录保证员工福利工作开展顺 利劳动合同季度完整以人力资源部 经理收集到的 差错次数为准20%差错次数每增加1次，减少10 分差错次数达到5次，分数为0人力资源部经理工作记录保证开发中心行政后勤管 理工作顺利进行人员档案管理季度完整部门经理和其 他人员抽查10%抽查结果完整，100分 每出现1份，扣5分人力资源部经 理工作记录保证人员基本资料的完整人员状况分析报告季度有建设性软指标15%见软指

39、标附表人力资源部经 理协助部门经理分析人员状 况分析薪资福利专员软指标评分表表一：人员状况分析报告评分表（人力资源部经理填写）请针对薪资福利专员上报的公司人员分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性（下季度3日前）15%人员基本状况、流动情况统计（数字、图表）20%人员情况分析50%提出建设性意见20%总计100%人力资源/行政部行政文秘KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行政物业管理 差错次数季度0以公司财务部、 经理认定为准40%出现一次差错，减少10分出现3次差错，为0部门经理的工作记录保证公司行政工作开展顺利公章管理不

40、安 全次数季度0人力资源部经 理收集信息为 准20%差错次数每增加1次，减少20分差错次数达到3次，分数为0部门经理 的工作记录保证公司公章安全使用公司公文管理差错次数季度=3次人力资源部经 理收集信息为 准20%差错次数每增加1次，减少10分差错次数达到3次，分数为0部门经理 的工作记录保证公司发文系统完善公司行政文档资料管理季度完备部门经理收集到的情况为准20%抽查完备，为100分误差每增加1次，减10分差错次数达3次，0分部门经理的工作记录保证行政文件完整人力资源/行政部人力资源专员（1） KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的招聘定期总结报告软指标季100

41、分10%报告打分见附表提高招聘质量职位说明书修改的及时 性以部门经理布置 的时限为准季100分10%经理工作记录经理打分职位说明书的及时修改人员配置的合理性报告软指标报告季100分20%报告打分经理打分人员在公司内部的合理配置KPI考核的组织考核总结报告季100分60%报告打分见附表KP考核的组织的高效软指标评分表表一：季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写） 请针对人力资源专员提交的度招聘定期报告从以下四方面评分软指标评分项目权重加权得分报告提交的及时性10%招聘人员的基本要 素分析30%对发现问题的总结30%招聘定期报告对改进建议的提出30%总计100%表二：季度招聘定期报告评分表（

42、由人力资源部经理填写） 请针对人力资源专员提交的季度招聘定期报告从以下四方面评分报告提交的及时性10%KPI的调整情况30%各部门的组织情况30%KPI考核的组织最终结果汇总30%总计100%表三：季度人员配置的合理性报告评分表（由人力资源部经理填写） 请针对人力资源专员提交的人员配置的合理性报告从以下四方面评分及时性10%发现问题40%改进建议50%人员配置的合理性报告汇总30%人力资源/行政部人力资源专员（2） KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的招聘定期总结报告软指标季100分20%报告打分见附表提高招聘质量试用期转正通过人数试用期完成按时 转正季100分

43、5%转正人数统计 与试用期人数 对比AC3 100分36 0 分保证录用员工的质量面试流程组织以相关部门投诉 为准季100分10%经理工作记录经理打分保证流程顺畅合理职位说明书修改的及时 性以部门经理布置 的时限为准季100分15%经理工作记录经理打分职位说明书的及时修改人员配置合理性的报告软指标季100分20%KPI考核的组织考核总结报告季100分30%报告打分见附表KP考核的组织的高效软指标评分表表一：招聘定期报告评分表（由人力资源经理填写） 请针对人力资源专员提交的招聘定期报告从以下三方面评分软指标评分项目权重加权得分报告提交的及时性10%招聘人员的基本要 素分析30%对发现问题的总结3

44、0%对改进建议的提出30%招聘定期报告汇总100%表二：KPI考核的组织告评分表（由人力资源经理填写）请针对人力资源专员提交的KPI考核的组织报告从以下三方面评分报告提交的及时性10%KPI的调整情况30%各部门的组织情况30%KPI考核的组织最终结果汇总30%人力资源/行政部培训专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的培训计划书季度100分包括年度计划、季 度计划和具体培训 项目计划等30%见软指标评分表本岗位提交报告保证公司人力资源规划有计划、分 阶段地得到落实、实施培训实施报告季度100分是具体培训项目的 总结包括整体回 顾、评估分数等30%见软指标评

45、分表本冈位提交报告确保培训工作的有效实施，并作为 下一步工作的借鉴培训制度制定 与完善季度100分根据实际需要逐步 制定培训制度并不 断完善15%见软指标评分表本冈位提交报告促进培训的制度化培训内外部资 源建立季度100分内部：培养内部讲 师外部：寻找优秀的、 符合公司需要的培 训咨询公司合作并 建立良好关系15%见软指标评分表本冈位提交报告寻找、培养内外部资源，做好培训 的前提工作培训档案的整 理季度100分建立、整理员工培 训档案10%见软指标评分表本冈位提交报告作为培训、及员工职业生涯发展的 依据培训专员软指标评分表表一：培训计划评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训计划

46、综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划制定的及时性10%计划的完整性30%计划的合理性（适合、可操作）60%总计100%表二：培训实施报告评分表（人力资源部经理填写）请针对培训专员提交的培训实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训情况的总体回顾40%培训效果分析40%对下一步工作的借鉴、建议20%总计100%表三：培训制度制定、完善情况报告评分表（人力资源部经理填写）请针对培训专员提交的培训制度制定、完善情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训制度的可行性40%培训制度执行跟进情况40%改进建议20%总计100%表四：培训内外部资源建立情况

47、报告评分表（人力资源部经理填写）请针对培训专员提交的培训内外部资源建立情况报告报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内部资源情况40%外部资源情况40%建议20%总计100%表五：培训档案建立、整理情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训档案建立、整理情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训档案相关表格的制疋40%培训档案的建立30%培训档案的更新30%总计100%人力资源/行政部司机班班长KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉指在服务过程 中出现的服务 质量的投诉季020%经理工作记录一次扣30分

48、二次 50分 三次0分提高月服务质量车辆安全事故次数季030%工作记录一次扣30分二次 50分 三次0分保证出车的安全性车辆日常保养日志季10020%日志上级打分做好车辆勺日常维护费用控制差错次数季030%总监确认一次0分费用的合理控制人力资源/行政部司机KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉指在服务过程 中出现的服务 质量的投诉季020%班长记录三次扣30分 四次 50分 三次0分提高月服务质量车辆安全事故次数季050%班长记录一次扣30分二次50分三次0分确保出车的安全车辆日常保养季100分30%工作日志班长打分做好车辆勺日常维护王周.丿周期OOOO口

49、根 勢 理W 宜W0 00 0完成满意度30%100分成情况衡量2%UOUO757550%一分 分 打 m 二准确性30%效果评价40%人力资源/行政部专职秘书KPI组成表人力资源/行政部前台秘书KPI组成表/*-期期核标准扣法0分领导根据每 季度工作情项目的b投SOCOC9C9C财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周 期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错 次数半年12 次 /年见KPI说明表30%100-（ A-3）*6 季度100-（ A-12）*6 年度总监抽检 记录避免差错，提高工作质量客户投诉 次数半年0财务总监一级接到客 户投诉的数量,见附 表2

50、5%100-A*20特殊记录 及处理意 见提高工作质量部门费用 完成率半年100%财务术语15%200A115%部门成本 中心报表提高部门管理水平合理化建 议数量半年 （年度 指标分 解）4次/年见KPI说明表15%100- （1-A）*15季度100-（ 4-A）*15 年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划 完成率年度100%财务术语8%100-（1-A）*50财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B（百分数）财务术语7%100-（A-B）*10000财务部总 监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准财务经理KPI说明表考核

51、指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包 括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大 差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下） 的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报 表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾 总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财

52、务经理财务经理考核流程一般差错次数客户投诉 次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完 成率融资费用接受考评反馈人力资源部信息来源财务总监整理备案总监工作记录根据差错次数打分t整理备案总监工作记录許根据客户投诉次 数打分t整理备案成本中心报表根据预算打分t整理备案总监工作记录根据合理化建议 数量打分t整理备案总监工作记录根据融资计划打 分t整理备案财务报表，总监 工作记录-根据融资费用打 分t财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报 质量年度80%略50%软指标评分表财务部 公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略3

53、0%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监 控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%|分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和

54、解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务分析师考核流程编制公司 年报现状分析日常问题 的监控与 解决财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本 核算结果作 出的分析报 告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时 解决合理化建议季度100分指对降低成 本或改善流 程有直接帮 助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合 理性

55、季度100分指的是采购 部材料采购 价格的合理 性30%软指标评分表成本会计材料价格 列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综

56、合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%成本会计考核流程成本分析报告合理化建议材料价格 的合理性财务部核算组组长KPI组成表KPI考核 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的及时：月度在3 日之前；年度在 次年1月15日 之前25%延迟1天得80分延迟2天得60分延迟2天以上得0分日常核算组织 工作及时、准确 完成季度准确：错误次数为0及时：体现在各个核 算岗位的结帐工作 的及时性上 错误：非原则性25%50%错误0次得100分 错误w 2次得90分 错误w 3次得60分 错误3次得0分部门经理日常SAP系统检杳保证核

57、算工作 的及时、准确 进行税项工作的及 时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全 按照税务要求进行20%达到要求得100分 达不到要求得0分税务局罚款反映保证税务工作的 顺利进行日常 帐务 处理 正确出错次数：0次W=出错次数管理、盘点的正确是 软指标10%W=0100 分0W w 1 90 分 120分SAP系统保证固定资产核 算准确固定资 产核算 正确管理、 盘点 的正 确季度100分根据盘点报告10%见软指标评分表本岗位提交盘点 报告保证固定资产核 算准确档案保管完整、 及时季度100分每季度末提交档案 清册，由部门经理抽 查并打分10%见软指标评分表本岗位每季度末 提交档案清册保证

58、档案的完 整、安全软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写） 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的正确的保管与开具/、每月出错率为零30%增殖税票W=0100 分0W 1% 90 分1%W 2% 80 分 2%W 3%0分核算组长日 常抽查及月 报表发票业务邮寄的及时性季度15、25

59、日开具的发 票在月底前、月底开 具的发票在次月 5 日前必须寄出出错率=错误数/ 当月所有发票数 错误指非原则性 错误，虚开、假 报等原则性错误 除外20%50%每延迟1天扣10分 延迟3天得60分延迟3天以上 得0分邮寄记录保证发票业务 的及时、准确 处理与经销商定期对帐工作的及 时完成季度每季度第一个月前 15天内发出对帐通 知单如遇法定节假日 则期限顺延20%每延迟1天，扣10分 延迟5天以上，得0分发出记录、 回执记录保持经销商帐 务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报 告，从帐期、额 度方面分析10%见软指标评分表本岗位提交 季度分析报 告控制应收款情 况报税资料准备工作的及时、

60、准 确完成季度100分遇节假日根据税 务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情 况给其打分。及时：每月 6 日前完成准确：无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作 的顺利进行应收款日常帐务处理的及时 完成季度月底前当月应出完 的凭证未及时出完 的不多于2笔财务术语10%NK 2100分N=380分N=460分N 50分财务报表更好地完成公 司融资工作备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面