风险管控月度分析报告书

1、专业资料矿长 10 月份安全风险分级管控措施落实情况分析报告*有限公司 * 煤矿2017 年11月3日学习资料分享WORD 格式可编辑专业知识整理分享WORD 格式可编辑为认真贯彻 “安全第一 、预防为主 、综合治理 ”的安全方针，深化推进风险预控管理，有效防范各类风险，进一步提高安全管理水平，确保我矿重大安全风险分级管控工作顺利进行 。矿长 * 于 2017 年 11 月 3 日，在生产办公楼一楼会议室召开的重大安全风险分级管控月度分析会上对10月份安全风险分级管控措施落实情况及下月月度风险管控重点进行 、汇报 。一、上月度重大安全风险以及月度管控重点分级管控措施落实情况 ：（一）、 矿长强

2、调的重大风险具体管控落实情况如下：1、 3601 上分层综采工作面上隅角责任人 ： *管控措施 ：（ 1）在综采工作面机尾上隅角处搭设风帘，采用导风法将机尾上隅角瓦斯稀释至规程范围内；（ 2） 在 3602 上分层运输顺槽向 3601 上分层综采工作专业知识整理分享WORD 格式可编辑面机尾上隅角处施工高位钻孔和穿透钻孔 ，进行上隅角抽放；（ 3）加强 3601 上分层综采工作面风量测定和调整 ，保证工作面风量符合规定 ；（ 4）现场班组长和安全员要加大监管力度 ，如发现瓦斯异常立即停止作业 ，待瓦斯处理完毕后方可进行作业 ；落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位 ；2、地面原煤筒仓瓦斯管理责

3、任人 ： *管控措施 ：（ 1）加强对地面原煤筒仓的瓦斯管理 ，每班由专职瓦斯员进行检查 ；（ 2）煤仓上下口安设甲烷传感器 ，按时调校 ，发现损坏及时更换 ；（ 3）安设局部通风机对煤仓内进行通风；落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位；3、 3603 上分层回风顺槽后段临近小煤窑破坏区掘进可能发生透水事故 。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）坚持 “预测预报 、有掘必探 、先探后掘 、先治后采 ” 的基本原则 ，采取 “防 、堵、疏、排、截 ”综合防治措施 ；（ 2）严格执行 “物探先行 、钻探验证 、化探跟进 ”的综合专业知识整理分享WORD 格式可编辑探测程序 。“预测预报 、探掘分离

4、 、有掘必探 、先探后掘 ”的探放水原则及探放水安全确认移交制度；（ 3）现场探放水作业人员 ，必须经培训合格 ，持有效证件上岗 ；（ 4）积极进行物探实验并详细分析 ；（ 5）及时跟进排水管路 ，完善排水系统 ；（ 6）密切注意井下涌水量的变化 ；（ 7）加强通风 ，及时监测瓦斯浓度 ；（ 8）制定水害应急预案和现场处置方案；（ 9）遇特殊情况要及时上报矿部 。落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位；4、 3601 上分层综采工作面进 、回风端头受力或过空巷支护强度不足造成顶板垮落 。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）在综采工作面机尾上隅角处搭设风帘，采用导风法将机尾上隅角瓦斯稀释至规程范围

5、内；（ 2）在 3602 上分层运输顺槽向 3601 上分层综采工作面机尾上隅角处施工高位钻孔和穿透钻孔 ，进行上隅角抽放；（ 3）加强 3601 上分层综采工作面风量测定和调整 ，保证工作面风量符合规定 ；（ 4）现场班组长和安全员要加大监管力度，如发现瓦专业知识整理分享WORD 格式可编辑斯异常立即停止作业 ，待瓦斯处理完毕后方可进行作业 ；落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位 ；5、 3602 上分层运输顺槽 689 960 米处受采动影响 ，围岩破碎 。顶板离层伤人 。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）制定相应的安全措施 ；（ 2）及时加强支护 ；（ 3）挂警示牌提醒人员 。落实情况

6、 ：重大风险管控措施已落实到位；6、主斜井上 、下班期间架空乘人装置钢丝绳断裂及主皮带断裂造成大块碳滚落。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）定期对架空乘人装置的钢丝绳 、保护装置等进行检查；（ 2）严格控制乘人间距 ，乘坐人员严禁携带超重 、超长物品 ；（ 3）定期检查皮带及隔离网完好情况 ；落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位；7、主通风机房 ，风机发生主要故障导致井下停风。责任人 ： *管控措施 ：专业知识整理分享WORD 格式可编辑（ 1 ）主通风机指定专人负责管理 ，并严格执行现场交接班；（ 2 ）每月对主要通风机进行一次倒机运行，确保主 、备风机均运行正常；（ 3 ）定期对主要通风

7、机进行检查维护 ，按规定进行性能检测 ，确保设备完好 ；（ 4）主通风停止运转 ，要严格执行应急预案 ；落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位 ；8、 3601 上分层综采工作面电缆或电气设备失爆。可能导致漏电 。 电火花引起火灾等。责任人 ： *管控措施 ：（ 1 ）加强防爆设备的检查维护工作力度 ，避免设备出现失爆现象 ；（ 2）电气设备放置地点配备有足够的消防器材；（ 3 ）加强对电气设备的巡查 ，及时处理电气设备隐患及故障 ；（ 4 ）做好机电设备及保护的检修 、维护工作 ，确保其运行可靠 ，避免带病运行 ；落实情况 ：重大风险管控措施已落实到位 ；（二）、 其它重点分级管控措施落实情

8、况：1、二号横川掘进工作面遇顶板淋水，顶板岩层强度降低，出现离层破碎，锚杆 （索）的锚固力降低，导致冒顶专业知识整理分享WORD 格式可编辑发生；责任人 ： *管控措施 ：（ 1）严格执行敲帮问顶制度 ，危石必须挑下 ，无法挑下时应采取临时支撑措施 ，严禁空顶作业 ；（ 2）掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实；（ 3 ）必须制定专门的安全技术措施，严格按规程作业；（ 4）加强锚索 （锚杆）的检测 ，不合格的重新补打 。落实情况 ：较大风险管控措施已落实到位 ；2、 3603 上分层回风顺槽后段掘进工作面遇顶板淋水，顶板岩层强度降低，出现离层破碎，锚杆 （索）的锚固力降低，导致冒顶发生 ；责任

9、人 ： *管控措施 ：（ 1）严格执行敲帮问顶制度 ，危石必须挑下 ，无法挑下时应采取临时支撑措施 ，严禁空顶作业 ；（ 2）掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实；（ 3 ）必须制定专门的安全技术措施，严格按规程作业；（ 4）加强锚索 （锚杆）的检测 ，不合格的重新补打 。落实情况 ：较大风险管控措施已落实到位 ；3、 3603上分层回风顺槽后段掘进工作面掘进机拖拽电专业知识整理分享WORD 格式可编辑缆、电缆漏电造成人员触电；责任人 ： *管控措施 ：（ 1）开机前和停机后必须对采掘设备的移动电缆进行检查；（ 2）操作人员随时注意电缆水管和电缆夹的连接 ，不得使电缆受力 ，电缆夹不得落在电缆

10、槽外或受挤压 ；（ 3）移动电缆的拖拽装置受阻时 ，要及时处理 ，不得强行拖拽 ；（ 4）移动电缆外部必须采取保护措施 ；（ 5）拖拽移动电缆时现场必须有专人监护 。落实情况 ：较大风险管控措施已落实到位 ；4、二号横川掘进工作面掘进机拖拽电缆 、电缆漏电造成人员触电 ；责任人 ： *管控措施 ：（ 1）开机前和停机后必须对采掘设备的移动电缆进行检查；（ 2）操作人员随时注意电缆水管和电缆夹的连接 ，不得使电缆受力 ，电缆夹不得落在电缆槽外或受挤压 ；（ 3）移动电缆的拖拽装置受阻时 ，要及时处理 ，不得强行拖拽 ；（ 4）移动电缆外部必须采取保护措施 ；专业知识整理分享WORD 格式可编辑（

11、 5）拖拽移动电缆时现场必须有专人监护 。落实情况 ：较大风险管控措施已落实到位 ；5、 3602 上分层运输顺槽抽放管路遇巷道变形挤压或顶板掉渣碰撞可能产生静电火花 ，造成瓦斯泄露 ；责任人 ： *管控措施 ：（ 1）定期派专人对抽采管路进行巡检，发现问题及时处理；（ 2 ）检查各地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象。落实情况 ：较大风险管控措施已落实到位 ；6、 3601 上分层综采工作面过地质构造 ，顶板破碎 ，支架接顶不严实 ，工作面支架初撑力不达标 ，导致漏顶 、冒顶发生 ；责任人 ： *管控措施 ：工作面遇地质构造时 ，及时上报调度室 、地测科 、技术科 ，由上级部门研究决定 ，制

12、定有效的专项安全技术措施，并严格落实到现场 。落实情况 ：一般风险管控措施已落实到位；7、二号横川掘进工作面 ，人员违章跨越皮带 、煤溜造成事故 ；责任人 ： *专业知识整理分享WORD 格式可编辑管控措施 ：（ 1）加强教育培训 ，提高员工的安全意识 ；（ 2）在皮带及煤溜等运输设备上设置过人桥；（ 3）煤溜及皮带设备运行前 ，必须确保四周无人时 ，方可运行 。落实情况 ：一般风险管控措施已落实到位 ；8、 3603 上分层回风顺槽后段掘进工作面 ，人员违章跨越皮带 、煤溜造成事故 ；责任人 ;*管控措施 ：（ 1）加强教育培训 ，提高员工的安全意识 ；（ 2）在皮带及煤溜等运输设备上设置过

13、人桥；（ 3）煤溜及皮带设备运行前 ，必须确保四周无人时 ，方可运行 。10 月份重大风险 、月度管控重点均管控落实到位。二、本月月度管控重点经会议决定以下16 项为月度管控重点：1、主风机房风机故障导致井下停风。责任人 ： *专业知识整理分享WORD 格式可编辑管控措施 ：（ 1）主通风机指定专人负责管理 ，并严格执行现场交接班；（ 2）每月对主要通风机进行一次倒机运行，确保主 、备风机均运行正常；（ 3）定期对主要通风机进行检查维护 ，按规定进行性能检测 ，确保设备完好 ；（ 4）主通风停止运转 ，要严格执行应急预案 ；2、 3602 上分层运输顺槽689 960 米处受采动影响，围岩破碎

14、 。顶板离层伤人 。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）制定相应的安全措施 ；（ 2）及时加强支护 ；（ 3）挂警示牌提醒人员 。3、 3603 上分层回风顺槽后段临近小煤窑破坏区掘进可能发生透水事故。责任人 ： *专业知识整理分享WORD 格式可编辑管控措施 ：（ 1）坚持 “预测预报 、有掘必探 、先探后掘 、先治后采”的基本原则 ，采取 “防 、堵、疏、排、截 ”综合防治措施；（ 2）严格执行 “物探先行 、钻探验证 、化探跟进 ”的综合探测程序 。“预测预报 、探掘分离 、有掘必探 、先探后掘 ”的探放水原则及探放水安全确认移交制度；（ 3）现场探放水作业人员 ，必须经培训合格 ，持有效

15、证件上岗 ；（ 4）积极进行物探实验并详细分析 ；（ 5）及时跟进排水管路 ，完善排水系统 ；（ 6）密切注意井下涌水量的变化 ；（ 7）加强通风 ，及时监测瓦斯浓度 ；（ 8）制定水害应急预案和现场处置方案；（ 9）遇特殊情况要及时上报矿部 。4、大门口锅炉房锅炉燃气泄漏导致爆炸事故。责任人 ： *管控措施 ：专业知识整理分享WORD 格式可编辑（ 1）所有锅炉操作人员必须经培训考试合格，持证上岗；（ 2）做好供气设备 、管路 、阀门的检查 、维护 、保养工作；（ 3）定期检验气体报警装置 ，保证灵敏可靠 ；（ 4）一旦发现燃气泄漏 ，锅炉房要立即开窗通风稀释瓦斯；（ 5）机电科及时关闭阀门

16、 ，查找泄漏地点 ;（ 6 ）通风科及时安排瓦斯员检查瓦斯，直至隐患排除。5、大院锅炉房锅炉燃气泄漏导致爆炸事故。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）所有锅炉操作人员必须经培训考试合格，持证上岗；（ 2）做好供气设备 、管路 、阀门的检查 、维护 、保养工作；（ 3）定期检验气体报警装置 ，保证灵敏可靠 。专业知识整理分享WORD 格式可编辑6、枣坡沟锅炉房锅炉燃气泄漏导致爆炸事故。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）所有锅炉操作人员必须经培训考试合格，持证上岗；（ 2）做好供气设备 、管路 、阀门的检查 、维护 、保养工作；（ 3）定期检验气体报警装置 ，保证灵敏可靠 。7、井下中央水泵房主排水

17、设施出现故障。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）主排水泵司机严格按照操作规程进行操作；（ 2）启动水泵前 ，要检查水泵外观及紧固件有无损伤变形，检查排水管路 、阀门、控制设备 、电缆是否完好 ；（ 3）水泵运行期间 ，水泵司机要随时查看水泵的各项运行参数是否正常 ，电机有无异响 ；（ 4）加强主排水设施的维护保养 ，确保备用水泵和管路在紧急情况下可以投运 。8、二号横川掘进工作面，锚索机作业时，未严格按照专业知识整理分享WORD 格式可编辑操作程序作业 ，易发生钻杆掉落伤人。责任人 ： *管控措施 ：锚索机作业时必须严格按照作业规程作业，加强岗位人员操作技能培训。9、临时性爆破点井下不按规定爆

18、破 ，产生爆破火焰 ，导致瓦斯事故 。责任人 ： *管控措施 ：（ 1）严格按照井下爆破管理规定进行爆破作业 ，炮眼深度，封泥长度必须符合规程规定 ，按规定使用水炮泥 ；（ 2）严格执行 “一炮三检 ”、三“人连锁 ”放炮制度 ；（ 3）爆破前 ，在距爆破地点规定距离处设置警戒，严禁人员通过 。10 、3603上分层回风顺槽后段掘进工作面，锚索机作业时，未严格按照操作程序作业，易发生钻杆掉落伤人。责任人 ： *管控措施 ：锚索机作业时必须严格按照作业规程作业 ，加强岗位人员操作技能培训 。专业知识整理分享WORD 格式可编辑11 、空压机房空压机储气罐泄漏事故。责任人 ： *管控措施 ：（ 1

19、）严格按照操作规程操作 ；（ 2）定期校验安全阀 、压力表 、放水阀 ；（ 3）定期进行排污及安全阀手动试验 ；（ 4）加强空压机安全装置的日常维护保养 ，确保安全装置完好 。12 、大门口锅炉房锅炉干烧导致爆炸事故。责任人 ： *管控措施 ：（ 1 ）定期对高 、低水位保护进行维 、保养 ，确保缺水、超温、超压保护灵敏 、可靠 ；（ 2）使用自动化补水装置 ；（ 3）锅炉一旦缺水 ，立即停止运行 ，严禁向锅炉内补水。13 、大院锅炉房锅炉干烧导致爆炸事故。责任人 ： *管控措施 ：专业知识整理分享WORD 格式可编辑（ 1 ）定期对高 、低水位保护进行维 、保养 ，确保缺水、超温、超压保护灵敏 、可靠 ；（ 2）使用自动化补水装置 ；（ 3）锅炉一旦缺水 ，立即停止运行 ，严禁向锅炉内补水。14 、枣坡沟锅炉房锅炉干烧导致爆炸事故。责任人 ： *管控措施 ：（ 1 ）定期对高