员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表

1、输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总妾单位：*公司填表日期：2016年01月17 EI序岗位名称廉洁风险主要内容和 表现形式自评 风险 综合 等级廉洁风险 防控措施主任1、输电线路大修技 改项目管理中，虚列 项目，重复计取费 用，增大工程成本， 套取资金，损害企业 利益。2、违反廉洁 从业规定，滥用职 权、以权谋私、损公 肥私，为本人、亲属 或其他特定关系人 谋取利益。3、违反原则和规定， 私自承揽施工单位 或用电客户输电工 程，谋取私利。4、在项目验收、设 备试验环节中，违反 原则和规定，徇私舞 弊，谋取私利。5、利用职务便利， 在报废物资处置过 程中，谋取私利。6、在年度评先选优 以

2、及部门内部考核 中，徇私舞弊，谋取 私利。7、违反车辆管理规 定，公车私用。中一、1严格规章制度执行，按 公司生产项目管理办法及 其他有关规章制度的要求规范 项目的各环节管理；2. 进一步完善项目准入条件， 将设备全过程运行情况作为项 目准入重要依据，杜绝虚假项 目申报；3. 提升信息系统支撑能力，加 快项目管理系统建设，将大修 技改项目全过程管理资料电子 化，增加项目管理透明度；4. 加强验收管理，确保工程真 实性和准确性；5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级 开展抽查或交义检查，规范项 目过程管控。二、1.加强领导人员依法经营、 廉洁从业教育，利用反面典型 开展警示教育，

3、引导各级领导 干部筑牢廉洁从业的思想防 线；建立领导人员廉洁从业承 诺制度，要求领导干部签订廉 洁从业承诺书，严格执行；2. 健全“三重一大”事项决策 机制，加强对决策过程的监督 检查；对领导干部上报的年度 个人重大事项报告，按规定进 行抽查；3. 强化对领导干部的监督管 理。增强巡视工作的有效性， 发现问题，形成威慑。抓早抓 小，对苗头性、倾向性问题， 早提醒、早警示、早处理。适 时组织专项巡视，发现问题， 形成威慑。严肃查处领导人员 违纪违法行为。加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁私 揽工程；3. 加强监督检查，发现

4、问题， 严肃处理。四、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2. 严格执行输电工作有关规程 规范，进一步完善工作制度；3. 加强监督管理，发现违规问 题，严肃处理。五、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2. 健全完善报废物资处置制 度，防止竞买人串标、恶意压 价、排斥其他竞买人、扰乱处 置活动等行为；3. 按照有关规定通过媒体向社 会发布报废物资处置全过程重 要信息，促进信息公开，接受社会监督；4.由财务部门聘请第三方评估 机构评估报废物资价格，物资 部门根据报废物资评估价，制 定报废物资处置保留价，在高 于保留价的基础上价高者中 标，形成相互制约机制。六、1.加强廉洁从业教育和法

5、 律法规宣传教育；2. 按照三重一大”事项要求， 集体决策讨论；3. 严格按照单位相关制度规范 操作，做到公平、公正、公开， 不徇私情。七、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3. 有相关部门控制用车开支费 用；4. 做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。二副主任 支部书记1、大修技改项目管 理中，虚列项目，重 复计取费用，增大工 程成本，套取资金， 损害企业利益。2、违反廉洁从业规中一、1.严格规章制度执行，按公司生产项目管理办法及其他有关规章制度的要求规范定，滥用职权、以权 谋私、损公肥私，为 本人、亲属或其他特 定关系人谋取利益。3、违反原则和规定， 私自承

6、揽施工单位 或用电客户变电检 修工程，谋取私利。4、在项目验收、设 备试验环节中，违反 原则和规定，徇私舞 弊，谋取私利。5、利用职务便利， 在报废物资处置过 程中，谋取私利。6、在年度评先选优 以及部门内部考核 中，徇私舞弊，谋取 私利。7、违反车辆管理规 定，公车私用。项目的各环节管理；2. 进一步完善项目准入条件， 将设备全过程运行情况作为项 目准入重要依据，杜绝虚假项 目申报；3. 提升信息系统支撑能力，加 快项目管理系统建设，将大修 技改项目全过程管理资料电子 化，增加项目管理透明度；4. 加强验收管理，确保工程真 实性和准确性；5. 加强监督检查，对项目实施 关键环节进行管控，分层

7、分级 开展抽查或交叉检查，规范项 目过程管控。二、1.加强领导人员依法经营、 廉洁从业教育，利用反面典型 开展警示教育，引导各级领导 干部筑牢廉洁从业的思想防 线；建立领导人员廉洁从业承 诺制度，要求领导干部签订廉 洁从业承诺书，严格执行；2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督 检查；对领导干部上报的年度 个人重大事项报告，按规定进 行抽查；3.强化对领导干部的监督管 理。增强巡视工作的有效性， 发现问题，形成威慑。抓早抓 小，对苗头性、倾向性问题， 早提醒、早警示、早处理。适 时组织专项巡视，发现问题， 形成威慑。严肃查处领导人员 违纪违法行为。加强干部轮岗 交流。三、1.加

8、强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁私 揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。四、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善 工作制度；3.加强监督管理，发现违规问 题，严肃处理。五、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2. 健全完善报废物资处置制 度，防止竞买人串标、恶意压 价、排斥其他竞买人、扰乱处 置活动等行为；3. 按照有关规定通过媒体向社 会发布报废物资处置全过程重 要信息，促进信息公开，接受 社会监督；4. 由财务部门聘请第三方评估 机构评估报废物资价格，物资 部门根

9、据报废物资评估价，制 定报废物资处置保留价，在高 于保留价的基础上价高者中 标，形成相互制约机制。六、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；3.严格按照单位相关制度规范 操作，做到公平、公正、公开， 不徇私情。七、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3. 有相关部门控制用车开支费 用；4. 做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。三变电管理专贝1、在项目验收，在 设备试验环节中，违 反原则和规定，徇私 舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定, 私自承揽施工单位 或用电客户变电检 修工程，谋取私利。3、在废旧物资处理 中，徇

10、私舞弊，谋取 私利。4、违反车辆管理规 定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2. 严格执行变电运行有关规程 规范，进一步完善工作制度；3. 加强监督管理，发现违规问 题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。三、1.完善废旧物资源头管理 办法，加强源头回收力度；2. 严格执行单位废旧物资管理 制度、程序，确保废旧物资回 收；3. 实时检查物资材料库存、使 用情况，确保账、物相符。四、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3. 有相关部

11、门控制用车开支费 用；4. 做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。四输电管理专贝1、在输电设备新建、 改建、扩建工程验收 环节，徇私舞弊，谋 取私利。2、违反原则和规定, 私自承揽施工单位 或用电客户输电工 程，谋取私利。3、利用职务便利， 在报废物资处置过 程中，谋取私利。4、违反车辆管理规 定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2. 严格执行输电线路工作验收 有关规程规范，进一步完善工 作制度；3. 加强监督管理，发现违规问 题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁私 揽工程；3. 加强监

12、督检查，发现问题， 严肃处理。三、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2. 健全完善报废物资处置制 度，防止竞买人串标、恶意压 价、排斥其他竞买人、扰乱处 置活动等行为；3. 按照有关规定通过媒体向社 会发布报废物资处置全过程重 要信息，促进信息公开，接受 社会监督；4. 由财务部门聘请第三方评估 机构评估报废物资价格，物资 部门根据报废物资评估价，制 定报废物资处置保留价，在高 于保留价的基础上价高者中 标，形成相互制约机制。四、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。五安全监督 与培训

13、专 主 贝1、在现场安全纠察 中，违反原则和程 序，徇私舞弊，获取 不正当利益。2、在工程验收过程 中，接受施工方好处 或吃请，对工程建设 存在的问题隐瞒不 报或没有如实汇报。3、在安全生产事故 调查中，违反原则和 规定，徇私舞弊，获 取不正当利益。4、违反车辆管理规 定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育，严 格执行干部员工廉洁自律相关 规定，牢固树立廉洁从业意识；2. 加强安全考核与监督管理， 严格执行违规违章处罚规定， 不徇私情，严格执纪；3. 加强安全生产监督检查工 作。二、1.严格执行单位电力工程 验收大纲；2. 强化施工过程管理，加强对 隐蔽工程及施工各阶段验收等 关键环节的质量

14、管控；3. 严格执行工程施工质量验收 与评定规程及验评项目划分表 的规定，规范开展施工二级验 收、质量监理、工程阶段验收 等质量控制工作；4.加强安全生产监督检查。三、1严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工 作；2. 上级领导对调查结果要认真 把关，严格按照相关管理制度、 规定、流程办事；3. 严格执行谁签字谁负责，谁 审核谁负责制。四、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3. 有相关部门控制用车开支费 用；4. 做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。/、.修试班班 长1、在项目验收，在 设备试验环节中，违 反原则和规定，徇私 舞弊，谋取私利。2、违反原

15、则和规定, 私自承揽施工单位 或用电客户变电检 修工程，谋取私利。3违反车辆管理规 定，公车私用。4违反原则和规定， 私自承揽施工单位 或用电客户继电保 护工程，谋取私利。5在废旧物资处理 中，徇私舞弊，谋取 私利。中一、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。三、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3. 有相关部门控制用车

16、开支费 用；4. 做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。四、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。五、1.完善废旧物资源头管理 办法，加强源头回收力度；2. 严格执行单位废旧物资管理 制度、程丿子，确保废旧物资回 收；3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。七变电修试 班高级工1、在项目验收，在 设备试验环节中，违 反原则和规定，徇私 舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定, 私自承揽施工单位 或用电客户变电检 修工程，谋取私利。3在项目验收，在设 备试验环节中

17、，违反 原则和规定，徇私舞 弊，谋取私利。4在废旧物资处理 中，徇私舞弊，谋取 私利中一、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。三、1.加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；2. 严格执行变电运行有关规程 规范，进一步完善工作制度；3. 加强监督管理，发现违规问 题，严肃处理。四、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；2. 严

18、格执行单位废旧物资管理 制度、程序，确保废旧物资回 收；3. 实时检查物资材料库存、使 用情况，确保账、物相符。八变电修试 班中级工（含兼职 驾驶员）1、在项目验收，在 设备试验环节中，违 反原则和规定，徇私 舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定, 私自承揽施工单位 或用电客户变电检 修工程，谋取私利。3违反车辆管理规 定，公车私用。4违反原则和规定， 私自承揽施工单位 或用电客户继电保 护工程，谋取私利。5在废旧物资处理 中，徇私舞弊，谋取 私利。中一、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃

19、处理。二、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。三、1.健全公车使用制度；2.每次用车后做好相关登记；3.有相关部门控制用车开支费用；4.做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。四、1.加强政治和廉洁从业教 育学习，牢固树立廉洁从业意 识；2. 完善相关管理制度，严禁工 作人员私揽工程；3. 加强监督检查，发现问题， 严肃处理。五、1.完善废旧物资源头管理 办法，加强源头回收力度；2. 严格执行单位废旧物资管理 制度、程序，确保废旧物资回 收；3. 实时检查物资材料库存、

20、使 用情况，确保账、物相符。九输电运检 班班长1、在输电设备新建、 改建、扩建工程验收 环节，徇私舞弊，谋 取私利。2、违反车辆管理规 定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2. 严格执行输电线路工作验收 有关规程规范，进一步完善工 作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.健全公车使用制度，严 格执行派车登记手续；2.做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。十输电运检 初、中级作 业员（含兼 职驾驶员）1、在输电设备新建、 改建、扩建工程验收 环节，徇私舞弊，谋 取私利。2、违反车辆管理规 定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规

21、宣传教育；2. 严格执行输电线路工作验收 有关规程规范，进一步完善工 作制度；3. 加强监督管理，发现违规问 题，严肃处理。二、1.健全公车使用制度，严 格执行派车登记手续；2.做好用车里程相关登记、检 查、发现问题及时分析、处理。十一输电运检 初级作业 员1、在输电设备新建、 改建、扩建工程验收 环节，徇私舞弊，谋 取私利。低1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；2. 严格执行输电线路工作验收 有关规程规范，进一步完善工 作制度；3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。十二巡维班班 长、副班长1、在项目验收，在 设备试验等环节中， 违反原则和规定，徇 私舞弊，谋取私利。2、在废旧物资处理

22、 中，徇私舞弊，谋取 私利。3、违反车辆管理规 定，公车私用。中1.（1）加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；（2）严格执行变电运行有关规 程规范，进一步完善工作制度；（3）加强监督管理，发现违规 问题，严肃处理。2.（1）完善废旧物资源头管理 办法，加强源头回收力度；（2）严格执行单位废旧物资管 理制度、程序，确保废旧物资 回收；（3）实时检查物资材料库存、 使用情况，确保账、物相符。3. （1）健全公车使用制度；（2） 每次用车后做好相关登 记；（3）有相关部门控制用车开支 费用；（4）做好用车里程相关登记、 检查、发现问题及时分析、处 理。十三巡维员（兼 职驾驶员）1、在项目验收，在 设备试验等环节中， 违反原则和规定，徇 私舞弊，谋取私利。2、在废旧物资处理 中，徇私舞弊，谋取 私利。3、违反车辆管理规 定，公车私用。中1.（1）加强廉洁从业教育和法 律法规宣传教育；（2）严格执行变电运行有关规 程规范，进一步完善工作制度；（3）加强监督管理，发现违规 问题，严肃处理。2.（1）完善废旧物资源头管理 办法，加强源头回收力度；（2）严格执行单位废旧物资管 理制度、程序，确保废旧物资 回收；（3）实时检查物资材料库存、 使用