仓储管理作业控制程序物料进仓、保管、出仓管控制度 - 仓库管理制度

1、精品文档（可编辑）欢迎下载 xx公司仓储管理作业控制程序编号：zhcy.qp.04.01编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:1 目的为了规范仓库收发货作业，确保仓储作业的质量。2 适用范围适用于仓库的进出库作业的管理。3 职责3.1 仓库副主任负责接单和安排人员作业。3.2 仓管员负责收发货作业和货物库存管理。4 工作程序4.1 货物进仓4.1.1 进仓前准备a)仓库文员接货物 “进仓通知”，货物“进仓通知”可以电话通知、传真通知和顾客提供的正式的“进仓通知单”，开出“商品进仓单”和“装卸作业单”给仓管员，并通知仓库调度：1) 内陆货物接顾客通知；2）起水货物接水陆运单通知。 b)起水操

2、作详见内贸起水管理规程。 c)仓库（调度）根据待进仓的货物数量、性质和到货时间，安排仓管员、叉车手、搬运工和仓位： 1) 仓管员按照平均分配作业量和区域相近的原则进行安排；2) 安排叉车手；3) 安排搬运工；4) 按照4.1.3安排货物仓位或堆位. d)在仓管员忙不过来时，应报告调度员，由调度员合理安排其他仓管员协助进仓。4.1.2审单验货a)审单：仓管员核对“商品进仓单”与进货通知的内容是否一致，同时致电货主单位进行核实，当三者对不上时应拒绝收货。b)货物检验：1) 数量验收：根据进货通知和“商品进仓单”，清点货物数量。2) 品种验收：根据进仓通知和“商品进仓单”，核对货物的名称、规格、唛头

3、、等级、色号等标识。3) 包装验收：检验货物的外包装是否完好，有无破损、变形、锈蚀、污染、霉变、水湿。c)仓管员检验发现货物数量、品种与进仓通知或“商品进仓单”不相符的，以及货物外包装有异常情况的，立即通知顾客，并记录在“电话记录本”上。d)货物外包装有异常情况经顾客同意进仓的，要求承运人出具“货损证明”。4.1.3 仓管员现场指挥叉车手和搬运工将货物搬运到安排好的仓位或堆位，并堆叠好，货物的堆叠按下列的要求进行。a. 顾客有租用固定仓位的，进仓货物堆放在指定的仓位。b. 没有固定仓位的，按以下的原则安排仓位：a)周转速度快，进出仓频繁的货物堆放在靠近门口的仓位。b)重货大件货堆放在靠近门口的

4、仓位。c)需要长期储存的货物堆放在远离门口的仓位。d)同一顾客的货物，同一种类的货物应放在相邻的堆位。c. 货物按照重货大件货放下面，轻货小件货放上面的原则堆放。d. 货物的堆放不能超过地面的负重：a) 地面仓库每平方米负重不超过5吨。b) 楼面仓库每平方米负重不超过2.5吨。c) 码头堆位每平方米负重不超过6吨。d) 堆场堆位每平方米负重不超过20吨。e) 如果货物超过地面负重标准的，必须经仓储部经理批准后才允许堆放。e. 货物的堆放应该面向通道。f. 同一品种类型的货物应该集中堆放。g.堆放在露天堆场的货物要保证地面无积水，在低洼的地面必须铺垫地台板，并盖好帆布。h. 搬运率较高的货物放在

5、接近门口；i.放置的位置应易于移动；j.放置数量使用十进位或其他利于区分的方法；k.放置方向应一致； l.状况有利于先进先出；m.放置状况应便于查点、易于发现质量问题和确认数量；放置占地面积尽量少。4.1.4 货物进仓后，仓库文员开出“商品进仓单”和“装卸作业单”，仓管员与送货人进行交接，注明实收情况，并签名盖章确认：a)内陆货物，与送货人在“商品进仓单”上交接； b)起水货物，由仓管员按照内贸起水管理规程进行交接； 4.1.5 货物进仓后，仓管员凭“商品进仓单”，一联自留，用于编制实物“进销存帐”；一联交顾客；一联交财务部统计员编制财务“进销存帐”；一联存根，由仓库文员保存。4.1.6 建立

6、货物档案a)货物进仓后，仓管员在“进销存帐”上记录货物的结存情况。b)仓管员填制“货堆卡片”，悬挂在货堆上。4.2 货物库存管理4.2.1 货物储存环境按库房管理程序执行。4.2.2 仓管员每天检查货物的储存情况，发现有以下现象的调查原因，采取有效措施防止货损的发生： a)货物数量与货卡不相符的；b)货物出现变质、霉烂、异味、包装破损、变形、生锈、水湿现象的；c)货物出现倒堆或危险堆垛的；d)货物发现有白蚁、虫鼠咬食的。4.2.3 检查发现有4.2.2所列的情况的，由仓管员报仓管组长并记录在“仓管员每天库房自查登记表”上，执行不合格控制程序。4.2.4 盘点a)仓管员每周及每月或按照顾客要求的

7、周期对库存货物进行盘点清查，核对“商品进仓单”、“进销存帐”、“货堆卡片”和实物数量，做到帐货卡三相符。b)盘点中发现货物短溢、破损、灭失、变质、过期的异常现象的，报仓管组长按4.2.3的程序处理。c)对顾客自行盘点的货物，仓管员提供必要的协助。d)盘点结果记录在“仓库月报表”上，一联自留，一联交财务部统计员，一联交顾客。4.2.5 在下列情况下应考虑对货物进行转堆、翻堆处理：a) 超过存储期限时；b) 货堆明显变形时；c) 顾客有特殊要求时；d) 因天气或治安条件影响需要调整时；e) 发现货物受潮、霉变、虫蛀时；f) 因仓容调整需要时。对于上述d)、e)外，仓库主任报仓储部经理，仓储部经理和

8、顾客协商，进行收费作业。4.3 货物出仓4.3.1 出仓前准备a)仓库文员接货物提货通知。b)货物出仓通知须以电话通知或传真通知，连同顾客提供的正式的“提货通知单”方可办理提货手续，电话通知的内容应填写在“电话记录本”上。c)仓库副主任根据待出仓的货物数量、品种和提货时间，安排仓管员、叉车手、搬运工和准备待出仓货物。 d)仓管员按照平均分配作业量的原则顺序轮流安排。e)安排叉车手。f)安排搬运工。g)查核仓库货物进、出仓单 或“货堆卡片”，确定待出仓货物的堆存位置，初步清点货物的数量。h)在仓管员忙不过来时，应报告组长，由各组组长合理安排其他仓管员协助出仓。4.3.2 审单验货a) 提货时须由

9、仓库文员依据顾客提供的提货单样本审核提货人的提货单证，开具的“出仓单”，如果顾客指定提货人和提货车辆的，核对提货人的身份证和车牌号码，并记录在提货单证上；当顾客库存货物不多时，仓管员必须通知财务部结算所有费用后方可再接受发货。b) 仓管员根据“出仓单”发货；c) 货物检验： 1)数量清点：根据提货通知和“提货单”，清点货物数量。2)品种核对：根据提货通知和“提货单”，核对货物的名称、规格、唛头、等级、色号等标识。3)包装检验：检验货物的外包装是否完好，有无破损、变形、锈蚀、污染、霉变、水湿。4)上述检验出现问题时执行不合格品控制程序。4.3.3仓管员现场指挥叉车手和搬运工将货物搬运到提货车辆，

10、并堆叠好,货物的堆叠按“重货大件货放下面，轻货小件货放上面，并在车厢内均匀堆叠”的原则进行。4.3.4码头装船作业具体执行内贸起水管理规程。4.3.5货物出仓后，仓管员与提货人进行交接，要求提货人注明实收情况，并在“出仓单”签名确认后，仓管员填制“货物出仓放行条”交提货人。4.3.6货物出仓后，仓管员在 签发“货物出仓放行条”的同时，在“货堆卡片”上登记货物出仓情况。4.3.7货物出仓后，仓管员在出货的一个工作日内核销“进销存帐”货物出仓数量，更新结存数量。4.3.8货物出仓后，仓管员凭“出仓单”，一联自留，用于编制实物“进销存帐”；一联交顾客；一联在一个工作日内交财务部统计员编制财务“进销存

11、帐”；一联存根，由仓库文员保存。4.4 开单计费4.4.1 装卸费用 货物的装卸费用，在装卸作业前由仓库文员按照租仓合同要求，核算装卸工作量并计费，记录在“装卸作业单”上。月度结算单由财务部的统计员在当月25号截止统计后的一个工作日内统计，并与顾客结算。次结时由仓库文员开具“装卸作业单”，由顾客凭“装卸作业单”到财务部付款，财务部会计开具发票（正常班以外开收据，顾客凭收据到仓库文员处换取发票），顾客凭发票到仓库文员处在留底的“装卸作业单”上登记发票号码（或收据号码），执行4.1.2和4.3.2条。4.4.2 仓租费用包仓的由财务部统计员按照租仓合同要求，在当月25号与顾客结算。散租时由财务部统计员按照租仓合同的计算方法，核算储存天数，记录在“仓租结算清单”上，计收仓租。由财务部统计员凭“仓租结算清单”，通知顾客到财务部付款，财务部会计开具发票收款，执行4.3.2条。4.5 统计 每月5号前仓库文员应填制本组的“仓库作业量统计表”，统计上月的进仓、出仓、过境货物数量以及结余库容，报到财务部统计员处进行汇总，呈仓储部经理、副总经理及总经理。 5 支持性文件5.1库房管理程序5.2不合格品控制程序5.3内贸起水管理规程6