工艺纪律检查管理办法

1、文件编码：BDFH/ ZY/24状态发放号作业文件工艺纪律检查管理办法版修:1/0编 制：程晓英审核：刘福义批准：刘纯2013年12月10日发布2013年12月10日实施山东鲍德金属复合板有限公司发布修改履历表版次/ 修改号章节 条款修改理由/ 修改内容修改人审核人批准人批准/ 实施 日期版修：1/0全部新增程晓英刘福义刘纯2013-12-10目录1目的1/32适用范围1/33引用文件1/34职责1/35管理内容及要求2/36 相关文件3/37 记录 3/3工艺纪律检查管理办法1目的针对当前严峻的市场形式及产品质量存在的问题，为进一步规范 强化工艺纪律和标准化作业，加强过程控制，提升产品质量保

2、证能力, 特制本办法。2适用范围复合板公司生产各工序。3引用文件AKZ/8/05工艺纪律检查管理办法集团公司文件4管理职责4.1质量管理部职责负责公司工艺管理文件的制定、完善、落实。负责各工序的工艺操作规程的审批和管理及操作要点的备案。负责组织工艺纪律检查，组织对检查问题的评价和验证，并提 出考核意见。负责各工序的工艺监督和常规产品质量改进。4. 2生产技术部职责4.2. 1负责公司研发过程中产品质量计划的制定和落实。负责明确研发过程中产品关键工艺参数控制要求及改进，负责 各工序工艺操作规程和产品操作要点的制定、改进。4. 3制造部职责4. 3. 1负责各工序工艺操作规程和产品操作要点的实施，

3、负责贯彻执 行产品工艺技术要求。负责定期组织内部检查，及时发现和纠正违反工艺纪律的情 况，保证生产的稳定运行，要体现和保证产品质量的不断完善和改进, 并将改进情况报质量管理部备案。4. 3.3负责产品的搬运、储藏、防护和交付组织的管理。4. 3.4负责产品吊装过程中复合板表面质量、贴膜、标签等保护。负 责对特殊要求客户的表面要求等情况进行执行落实。4. 3.5负责库房管理，保证堆垛整齐，符合要求，出入库手续齐全， 记录准确完整。5管理内容5.1检査范围生产现场的工艺操作和标准执行情况、质量体系文件的规范管理 和执行、质量计划的执行情况、原材物料以及产、成品储存、包装、 吊运等。5. 2检査方式

4、生产技术部和质量管理部负责组织公司级工艺纪律检查，不定期 进行，遇特殊情况可调整频次和人员。5.3检査内容5. 3.1抽查质量体系文件的管理和执行情况，针对质量计划检查操作 规程、操作要点以及其他相关质量保障管理制度等是否有效；相关制 度、措施是否落实到文件和操作规程或操作要点中。5. 3.2对现场的操作进行抽查，查看异常情况。5. 3.3对生产现场抽查要依据质量计划、工艺技术规程、具体钢种的 操作要点等。5. 3.4加大对关键过程和质量控制点的抽查，准确记录现场检测或测 量数据，同时核对测量数据与现场记录的对应性。5. 3.5对特殊要求订单，检查现场工艺如何进行保障；抽查是否完全 按照质量设

5、计进行生产组织。5. 3.6工艺纪律检查要从严从细，做到信息全覆。5. 3.7加强质量异常波动跟踪，发现未按工艺纪律要求执行，纳入工 艺纪律检查范围进行考核整改。5. 3. 8工艺纪律检查结果通过检查通报将发现的问题反馈给责任单 位，进行纠正和预防，并保存好相关记录。5. 4考核5. 4.1因未按要求执行工艺纪律造成质量改判的，根据损失程度大小 考核100500元。5. 4. 2未造成质量改判，但属于明显工艺纪律违规对产品质量有直接 影响的，考核50200元；未对产品质量造成直接影响，但存在质星隐患，或属于工艺纪 律、管理问题的，考核30100元；重复出现的、或因管理不善造成的简单低级的工艺纪律问题， 加倍考核；检查中发现的问题，责任单位要及时加以整改，对于能整改而 不按时整改的，加倍考核，对于整改期限内确实存在困难或因客观因 素暂时无法整改的，需及时说明原因。6相关文件BDFH/ZY/06产品搬运、