煤矿职业危害防治管理体系自检记录表

1、表1职业危害防治管理体系检查记录表序号评价项目评价方法标准分值检查内容记录自检得分职业危害因素防治管理体系1001职业危害防治机构及人员现场查验201.1应设职业危害防治管理机构并有办公场地无机构不得分，无办公场地扣5分101.2应配备足够的职业危害防治管理、监测人员，人员持证上岗人员数量不足扣2分，1人无资格证扣1分102职业危害防治制度现场查验282.1职业危害防治责任制度查阅资料，无制度不得分22.2职业危害防治计划和实施方案查阅资料，无制度2不得分2.3职业危害告知制度现场查阅，无制度不得分22.4职业危害防治宣传教育培训制度查阅资料，无制度 不得分22.5职业危害防护设施管理制度查阅

2、资料，无制度不得分22.6从业人员防护用品配备发放和使用管理制 度查阅资料，无制度不得分22.7职业危害日常监测管理制度查阅资料，无制度不得分22.8职业健康监护管理制度查阅资料，无制度不得分22.9职业危害申报制度查阅资料，无制度不得分22.10职业病诊断鉴定及治疗康复制度查阅资料，无制度2不得分2.11职业危害防治经费保障及使用管理制度查阅资料，无制度不得分22.12职业卫生档案与职业健康监护档案管理制 度查阅资料，无制度不得分22.13职业危害事故应急救援预案查阅资料，无预案不得分22.14法律、法规、规章规定的其他职业危害防治 制度23制度执行及记录现场查验523.1职业危害监测申报记

3、录无记录不得分43.2职业危害防护用品发放和管理记录无记录不得分43.3个体职业卫生档案查阅档案，缺一份扣1分53.4从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录无记录不得分，缺少一份扣2分53.5职业危害防治年度计划和实施方案无本年度计划和方案扣5分，每月无月度实施情况小结扣2分53.6设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣2分53.7职业危害防护设施管理台账无台账不得分，台账未及时更新扣2分53.8职业危害管理人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.9职业危害监测人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.10职业危害从业人

4、员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.11职业危害应急救援预案演练记录检查演练记录不符合要求一项扣1分4表2职业危害防治措施及设施检查记录表评价项目及要求标准分值评价方法检查结果自检得分职业危害防治措施及设施1001粉尘危害防治701.1粉尘日常监测201.1.1应配备足够的粉尘监测仪器。6查设备台帐，缺1台扣2分1.1.2监测仪器应定期校准及检验。7查校准记录及检定证书（检验 报告），缺1台证书扣3分1.1.3应定期监测工作地点粉尘浓度。7缺1项记录扣2分，记录数据错误每项扣2分1.2防尘供水系统15矿井必须建立完善的防尘供水系统。永久性防尘水 池容量不得小于200m200m 3，且

5、贮水量不得小于井下连 续2 2小时的用水量，并设有备用水池，其贮水量不 得小于永久性防尘水池的一半。主要运输巷、带式 输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输 巷与回风巷、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点 等地点都必须敷设防尘管路。15无防尘供水系 统不得分，一处不符合扣2分1.3井工煤矿综合防尘措施及设施301.3.1掘进井巷和硐室时，必须采用湿式钻眼，冲洗井壁 巷帮，使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷 雾压力不低于8MPa8MPa ）或压气喷雾降尘、装岩（煤） 洒水和净化风流等综合防尘措施。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.2在煤、岩层中钻孔，应采取湿式作业。煤（岩）与 瓦斯突岀

6、煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿 式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降 尘措施，其降尘效率不得低于 95%95%并确保捕尘、降 尘装置能在瓦斯浓度高于 1%1%勺条件下安全运行。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.3炮采工作面应采取湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破 前、后应冲洗煤壁，爆破时应采用高压喷雾（喷雾 压力不低于8MPa8MPa ）或压气喷雾降尘，出煤时应当 洒水降尘。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.4采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得 低于2MPa2MPa外喷雾压力不得低于 4MPa4MPa如果内喷雾 装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于8MPa8MPa无水或喷

7、雾装置不能正常使用时，必须停机；液压支3现场查验，一处不符合扣1分架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同 步喷雾；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置 或用除尘器抽尘净化。 放顶煤采煤工作面的放煤口， 必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa8MPa。掘 进机掘进作业时，应使用内、外喷雾装置和除尘器 构成的综合防尘系统，并对掘进头含尘气流进行有 效控制。1.3.5采掘工作面回风巷应安设至少 2 2道自动控制风流净 化水幕。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.6井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送 机走廊，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进 行喷雾降尘或用除尘器除尘。其中煤仓

8、放煤口、溜 煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾压力不得低于 8MPa8MPa3现场查验，一处不符合扣1分1.3.7预先湿润煤体。煤层注水过程中应当对注水流量、 注水量及压力等参数进行监测和控制，单孔注水总 量应使该钻孔预湿煤体的平均水分含量增量不得低 于1.5%1.5%，封孔深度应保证注水过程中煤壁及钻孔不 漏水或跑水。在厚煤层分层开采时，应采取在上一 分层的采空区内灌水， 对下一分层的煤体进行湿润。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.8锚喷支护防尘。打锚杆眼应实施湿式钻孔。锚喷支 护作业时，沙石混合料颗粒的粒径不得超过15mm15mm且应在下井前洒水预湿。距离锚喷作业点下风流方 向100100m

9、 m内，应设置2 2道以上风流净化水幕，且喷射 混凝土时工作地点应采用除尘器抽尘净化。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.9转载及运输防尘。转载点落差应小于0.5m0.5m，若超过0.5m0.5m，必须安装溜槽或导向板。各转载点应实施喷 雾降尘（喷雾压力应大于 0.7MPa0.7MPa）或采用密闭尘源3现场查验，一处除尘器抽尘净化措施。在装煤点下风侧 20m20m内，必 须设置一道风流净化水幕。运输巷道内应设置 自动 控制风流净化水幕。不符合扣1分1.4露天煤矿钻孔作业时，应采取湿式钻孔；破碎作业 时应采取密闭、通风除尘措施；应加强对钻机、电 铲、汽车等司机操作室的防护；电铲装车前，应对 煤（

10、岩）洒水，卸煤时应设喷雾装置；运输路面应经 常洒水，加强维护，保持路面平整。30现场查验，一处不符合扣2分1.51.5防尘技术资料5 5矿井应有反映实际情况的防尘系统图，防尘牌板、 煤层注水台帐、测尘台帐、采掘工作面防尘设施台 帐、防尘工程设施施工及管路验收检查记录、冲洗 巷道记录等防尘管理技术资料。5 5查阅资料，资料不全或错误一处扣1 1分2 2噪声危害防治10102.12.1机械噪声大的机电设备操作间应设置噪声防护设 施。4 4一处不符合扣2 2分2.22.2噪声较大的作业场所人员应采取个体防护措施。2 2一处不符合扣1 1分2.32.3主要通风机、局部通风机应安设消声装置。2 2一处不

11、符合扣1 1分2.42.4监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测 仪器定期校验，并开展定期检测。2 2仪器、防护用品数 量不足扣1 1分，仪 器没定期校验扣1 1 分，无检测记录扣 1 1分。3 3高低温危害防治10103.13.1高温采掘工作面应采取降温措施。3 3一处不符合扣1 1分3.23.2配备仪器，定期对测点进行监测。3 3无仪器不得分，查 记录，记录不全或 错误一处扣1 1分3.33.3机电硐室温度应符合规定要求，超过规定要采取降 温措施。2 2一处不符合扣1 1分3.43.4高温作业地点人员应采取降温防护措施。2 2一处不符合扣1 1分4 4有毒有害气体防治10104.14

12、.1通风系统应合理完善、作业场所风量充足。2 2查阅通风资料，不符合要求不得分4.24.2监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测 仪器定期校验。2 2仪器、防护用品数 量不足扣2 2分，仪 器没定期校验扣1 1 分4.34.3定期对测点进行监测。2 2查记录，记录不全或错误一处扣1 1分4.44.4采空区应及时予以封闭、设立警示标志，定期检查 有毒有害气体。2 2查检查记录，记录不全扣2 2分4.54.5煤矿井下实施爆破后，为防止氮氧化物中毒，局部 通风机风筒出风口距工作面的距离不得大于5m5m，加强通风增加工作面的风量，及时排除炮烟。人员进 入工作面进行作业前，必须把工作面的炮烟吹散稀

13、 释，并在工作面洒水。爆破时，人员必须撤到新鲜 风流中，并在回风侧挂警戒牌。2 2未建立气体分析 室或没配备仪器 的不得分出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之 于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补 阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、 长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许 先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事