安全质量管理办法doc1

1、中国鉄n中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度新建铁路宝鸡至兰州客运专线BLTJ-4标(DK769+650IIDK784+313)质量管理办法(修订)中国铁建中铁局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理部二0五年十二月十日编制:审核:审批:中国鉄H中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度T录1质量管理总体要求质量管理依据质量管理体系质量管理机构及管理职责质量管理与控制六质量检查及信息系统管理七工程质量创优八质量奖惩措施九质量管理制度十附则质量管理办法1014161839中国鉄n中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度质量管理总体要求为了有效加强宝兰客专我项目部的质量管理工

2、作，实现工程质量全过程控制, 交付业主满意的产品，特制订本办法。1.1质量方针严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”；持续改进创新，兑现合 同承诺，建设一流铁路通道。1.2质量目标1.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部铁路工程质量验收标准，并满 足设计速度的开通要求，全线创部优，规模以上重点工程争创国优。122对完工的路基工程、桥涵工程、隧道工程及站后工程等按铁路工程质量验收标准的要求进行检测。工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划 要求。1.3本办法适用于宝兰客专甘肃段中铁十二局项目经理部。质量管理依据2.1国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定

3、;2.1.1国务院2000年第279号令建设工程质量管理条例；2.1.2交通运输部铁路建设工程质量监督管理规定（交通运输部令 2015 年第2号）;2.1.3铁道部铁路建设工程质量安全生产监督管理办法；（铁总办建设201422 号）;2.1.4铁道部铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设2009171号）;2.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应 性质量法律、法规、标准清单）；2.3经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计;2.4兰新铁路甘青有限公司下发的兰新铁路甘青有限公司工程质量管理办 法（兰新铁安质【2009】27号）及有关本工程的文件、通知和会议

4、纪要;2中国中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度2.5与兰新铁路甘青有限公司签定的有关合同;质量管理体系3.1本项目质量管理体系与环境、职业健康安全实行“三标一体化”管理，依据集团公司编制的一体化管理体系文件进行管理，确保质量管理体系的有效运行 和控制。3.2质量管理体系文件（集团公司编制）包括:321322质量环境职业健康安全管理体系管理手册（含修改表）质量环境职业健康安全管理体系程序文件（含修改表）3.2.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系实施准则3.2.4项目管理十八项制度3.3质量管理体系运行流程，见图3.1 四质量管理机构及管理职责4.1质量管理机构4.1.1项目经理

5、部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长,项目总工程师任副组长，成员有安质部、工程技术部、检测试验中心、设备物 资部负责人及各分工区施工负责人、技术负责人、质检人员。质量组织机构框图 见图4.1。3中国鉄H中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度项目经理I总工程师确定质量目标建立质量管理体系形成质量管理控制体施工管理II11安全质量部工程管理部1工区1中心试验室技术管理质 量 检 查考 核 奖 罚制施原制不合格 际合格标准化施工作业现场质量检查控制实现质量目标图3.1质量管理体系运行流程5中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度中铁十二局集团宝兰客专甘肃段项目经理部质量管

6、理组织机构图质量管理领导小组项目经理：宋振军I项目总工：梁胜国9物资设备部：马彦龙、陆俊中工程部：姜文涛中心试验室：李国栋工区副工区长工区总工程师*安全质量部：董志方各工区工区长工区物资设备部工工区测量队厂工区试验室TT工区安全质量部I工区工程部4.1.2安全质量部是项目经理部质量专门管理机构，负责全管段工程质量 日常管理工作。各分工区设安全质量部，负责本工区现场质量管理工作，至少 配1名专职质量检查工程师和若干名质量检查员；专职质量检查工程师和质检 员必须持证上岗，并建立质检人员台帐（附表-01）。4.2加强技术培训、实行关键岗位持证上岗制度项目经理部和各工区必须制订技术人员、管理人员、特种

7、作业人员及关键 岗位人员的培训计划，培训的主要内容为铁路通道知识培训、梁的预制、大断 面隧道施工、无咋轨道的生产、耐久性混凝土施工以及内控工艺标准等，建立 有关人员资格证书登记台帐，保存教育、培训、技能和经验的培训相关记录,会同组织特种作业人员培训、考核和发换证工作和持证上岗。4.3实行质量终身责任制将质量责任从管理层到作业层逐级分解，实行工 程质量抵押金制度，项目经理部与工区长、技术负责人签定工程质量包保责任 状，各按工点落实责任制，对作业层实行薪酬与质量挂钩制度，逐层签定包保 合同，责任到人，对工程质量负终身责任。表4.1431项目各级人员质量管理工作内容和职责如下:各级人员的质量责任制人

8、员名称责任范围质量责任制内容1. 贯彻上级精神，严格执行承包合同, 领导组织检查项目的一切质量管理工 作;2. 掌握质量动态，开展质量活动，协调各部门质量工作关系;第一质量责任者，对整3.负责本项目施工中出现的质量事故的个项目合同质量负全调查、处理，对本项目工程质量负直接责。责任;4.定期或不定期组织对顾客、相关方意 见和要求的调查、沟通和交流活动，增 强顾客和相关方的满意度;5.负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。副经理协助项目经理做好本项目的施工生产安全和质量管理工作。1.组织安全质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见;2.组织实施安全质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任

9、。人员名称责任范围质量责任制内容1. 负责质量管理体系的策划及质量目标的制定，并负责项目质量计划大纲的制订;总工在项目经理领导下，对本项目质量、技术工作程具体组织指导。2.对施工技术和质量管理工作全面负责，督促检查试验和测量设备的检定及使用情况;3.督促和检查工程质量和创优目标的完成情况;4.对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训;5.对工程质量进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时组织进行整改和处理;工区负责人协助总工程师做好技术、质量管理工作，贯彻实施质量方针、目标和质量管理体系文件,并对实施情况进行监督、检查和指导。质量工

10、作的直接组织者、责任者。1.在总工程师的领导下，具体负责项目质量计划的编制;2.负责本项目工程质量创优规划的编制，并负责落实目标;3.对工程质量进行监督、检查、指导,并有权奖罚。1.贯彻上级精神，开展质量活动;2.正确处理质量与进度的关系，掌握本质量管理情况;3. 组织组衡生产，文明施工，严格按设中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度人员名称责任范围质量责任制内容计图、规范、工艺施工。工区技术负责人对本的工程质量、技术负直接责任。1. 负责编制本工区的质量计划和创 优规划，并具体负责实施；2. 对本工区的工程质量进行检查和督 促；3. 对施工中出现的不合格项、质量事故 及时进行

11、整改、处理。专业工程师对工程质量、技术直接 负责。1. 将施工规范、规章、技术、质量规定 等，进行分解、细化，通过技术交底传 达到施工一线；2. 负责处理施工中提出的技术质量问 题；3. 掌握施工工程全部技术、质量资料。质检工程师对工程质量监督、把关 的职责。1. 掌握工程质量动态；2. 负责对工程质量自检、复检、终检；3. 对违反国家标准及施工要求情况责令 整改返工或停工、并有权进行处罚。11中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度表4.2人员名称责任范围质量责任制内容质量环保部质量管理的监督、检查1 .组织编制质量计划、创优规划和创优措施，并组 织实施；2. 编制、报批和实施

12、本项目培训计划，组织有关部 门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，配合做好项目人员培训记录及各种人员上岗 证的登记；3. 负责收集有关质量的法规、标准和其它要求，建 立或更新适用的法律、法规及规范性文件清单；4. 督促指导分工区做好工序质量检查验收，负责质 量管理体系文件和质量记录的管理；5. 组织指导质量创优、质量检查和 QC小组活动， 组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流；6. 参加质量事故的调查、分析、处理，制定和实施 纠正、预防措施；7. 按规定收集、上报质量报表、质量总结等资料。1.编制指导性施工组织设计，指导分工区做好各单 位工程实施性施工组织设计并组织实施。

13、项目经理部各部室、工区质量管理工作内容和职责如下:技术部质量管理 的重要部物资设备部工程质量保证部门2. 组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交 底工作，指导各分工区做好施工记录、变更设计等 技术资料；3. 参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处 理，提供相关的技术处理方案或措施；1、负责甲控材料的供应，及时准确为现场提供施工 所需材料，并做好进料质量把关工作。2、负责粉煤灰和混凝土外加剂的统一招标工作。各部门质量责任制人员名称责任范围质量责任制内容1、对工程使用的原材料进行选择把关，严格控制原材料质量，防止不合格原材料用于工程。督促现场 试验室做好每批原材料的进场检验，不间断进行原材

14、料抽检。负责原材料、半成试验品、成品检测的检验,中心施工过程的试验控制2、负责全管段混凝土、砂浆配合比的设计，及时向现场提供设计配合比，并在施工过程中监督检查,严格按配合比施工，确保混凝土质量。3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督 促指导现场试验室做好相关试验检测工作，不间断抽查填料质量。4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。5、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供可靠的数据。1.组织本工区施工生产，组织实施本工区实施性施工组织设计/质量管理计划，严格按设计图纸、验收工区工程质控制和量目

15、标实现标准要求施工;2.建立健全工区工程质量台帐，掌握各工点开竣工日期，建立工程进度日报和日检制度，统计分析施工计划完成情况，并及时上报;3.组织现场质量事故的调查和质量管理评审会议, 监督执行改进措施。五质量管理与控制5.1施工准备阶段的质量控制5.1.1工程开工前，必须按铁路工程施工质量验收标准中施工现场质 量管理检查记录（表5.1）（本表以隧道工程为例，各专业工程要按不同专业验 标进行核对填报）进行自检，对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工 程师签认后方可开工。5.1.2编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须 经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工

16、。5.1.3在施工前，项目经理部组织各工区技术人员参加设计交底，领会设 计意图和设计文件；各工区要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟 练掌握施工工艺标准和有关质量要求，让作业人员掌握施工作业指导书及有 关要求。5.1.4各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及 铁路验标、指南等。（应熟悉和掌握有关工程质量法律、法规和规范。见适用 的法律、法规及其规范性文件清单）5.1.5对材料、半成品的控制13中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度单位工程名称开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目负责人项目技术 负责人序号项目检

17、查情况1开工报告2现场质量管理制度3质量责任制4工程质量检验制度5施工技术标准6施工图现场核对情况7地质勘察资料8交接桩及施工复测资料9施工组织设计及审批10环境保护方案及审批11主要专业工种操作上岗证书12施工检测设备及计量器具设置13材料、设备管理制度施工现场质量管理检查记录表5.115中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度检查结论:总监理工程师严格按质量标准订货、采购、包装和运输;原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检 查验收和取样检验，填报进场材料报验单;存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。水泥 和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存

18、放在带顶棚的料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。5.2施工过程的质量控制521严格工序控制程序，加强施工工艺管理（详见施工工艺标准），以 工序控制保证工程质量，分工区严格按照现行的铁路工程施工质量验收标准 执行:各工序按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，各工区应进行 检查，并形成记录（检验批质量验收记录）。工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术 要求；相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可。未经检查或经 检查不合格的不得进行下道工序施工。完成一个分项工程的所有检验批质量验收后，由各工区收齐质量验收记 录，填写分项工程质量验收记录，报请监理工

19、程师进行分项工程质量验收。完成一个分部工程所含的分项工程质量验收后，由各工区收齐质量控制 资料，在监理单位组织下项目经理部有关人员参加分部工程质量验收，验标中#中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度规定的由设计单位参加验收的分部工程要及时通知设计单位。单位工程质量验收工作由项目经理部及时与建设、设计、监理单位联系 确定，参加施工的相关各工区准备好相关资料。522加强关键部位、关键工序的监控，针对质量通病或容易产生不合格产 品的工序，提前制定有效的措施，对于新材料、新技术也需要特别引起重视， 在施工中必须做到:施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标 识的内

20、容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、 生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进 入下道工序施工。混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合 比设计和生产过程中的质量管理，重视对外掺剂的研究与控制，混凝土振捣要 密实，应做到不漏振不过振。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝 土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、 混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记 录。（各种原始施工记录）523规范质量检查验收程序，一项工程的检验批完工后，由工区质

21、量检查 员检查合格后报各工区质检工程师复检，复检合格后报监理工程师进行验收, 并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查，质量检查中，不符 合要求的不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品的要求：测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合 图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合 设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。524做好成品保护制度，对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣 工交付过程中，严格执行集团公司程序文件之顾客财产和产品防护控制 程序，严格按照客运专线施工质量验收标准，制定详细的成品保护措施。14中国豳中铁十二局宝兰客专甘

22、肃段项目经理部安质部管理制度524.1推行文明施工教育，落实已完工程保护责任制，项目经理部成立以 总工程师为组长的已完工程保护监察小组，基层班组设已完工程保护员，负责 已完工程保护工作，发现问题及时上报并果断处理。5.2.4.2定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职 工自觉保护已完工程的质量意识。524.3经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时 采取措施进行纠正处理，并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。5.244充分考虑保证交叉施工、不相互干扰为前提条件，制定多工种交叉 施工作业计划和措施。合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染, 凡下道工

23、序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，须先采取有效的已完工程保 护措施，否则不许开工。5.2.5加强工程质量资料管理，质量控制资料是工程质量的重要组成部分, 是工程施工全过程的记录，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监 理、业主检查工程质量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要 内容。各部室及分工区应按现行铁路工程施工质量验收标准及时组织对已 完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关质量记录（检验批质量验收记录、工程检查证、分项、分部、单位工程质量验收记录） 并做好日常质量检查记录表与质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求 及时、清晰、准确、完整、签字齐

24、全，并符合有关规定格式。主要质量文件包 括以下的资料:a检验批质量验收记录b单位工程质量控制资料核查记录及其中要求的质量资料c单位工程实体质量和主要功能核查记录d单位工程观感质量检查记录e单位、分部、分项工程质量检验记录f各种试验报告g各种施工记录15中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度f隐蔽工程验收记录六质量检查及信息系统管理6.1严格质量检查制度，项目经理部定期、不定期对各工区的工程质量情况进行检查，对存在的问题，下发质量检查记录表（附表-02）或签发安全质量监察通知单（附表-03），提出整改或处罚意见，各工区按安全质量监察通知单提出的整改要求进行整改后上报质量整改回复单

25、（附表-04），项目经理部对整改结果进行验证。6.2项目经理部成立“质量专项检查领导小组”，每月25日对全管段进行一次质量专项检查评比，由安全质量部牵头，项目总工程师任组长，项目经理部的文件部门、设备物资部部部长、计划合同部部长和各工区技术负责人参加，对检查情况进行通报，对好的做法进行推广，对存在问题进行分析，制定纠正预防措施。6.5信息管理系统的应用严格执行兰新铁路甘青有限公司关于信息化建设的相关要求，做好信息系统的软硬件接入工作，各模块的操作人员由专人负责,未经项目经理部同意，不得私自调换人员。6.5.1项目经理部各职能部门负责管理范围内模块的运用及维护，上传、下载的文件、资料要做好记录，

26、需要领导审批的文件、报表要严格执行公文办理的 有关的规定，未经主管领导批复的报表、文件严禁在管理系统内上传，严禁利用即时通发布不文明、不健康的言论。七工程质量创优7.1制定创优规划各工区要认真落实项目经理部制定下发的全线工程创优规划和创优措施，高标准、高起点、按计划进行创优活动,“样板引路，全面达标”圆满完成标段质量创优目标。7.2各工区在开工前必须制定上报本管段的创优规划，每个创优工点建立单独的创优档案，汇集相应级别创优所需文字、声像资料,将创优活动规范化。7.2.1创优要素 严格保证创建样板工点数量和质量，满足工程创优要求,16中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度工程技术

27、人员人数、资格、履历满足创优要求。722统一标准严格执行铁道部铁路建设工程质量管理规定和兰新铁 路甘青有限公司的强制性标准，执行项目经理部的有关规定和要求，结构物内 实外美，检验批验收全部合格，分部、单位工程“实体质量和主要功能核查” 符合客专验标要求。7.2.3样板先行积极开展创建样板工点活动，实行样板领路，试点先行, 整体推进“全面创优”的工程创优活动，实现项目质量管理目标。八质量奖惩措施8.1质量奖惩依据8.1.1集团公司质量管理办法奖惩规定8.1.2项目经理部与各工区签定的质量包保责任状8.1.3组织的质量专项检查评比结果8.1.4质量管理制度的执行情况8.2施工现场质量管理奖惩规定8

28、.2.1发生一般及以上质量事故，除按集团公司有关规定对责任单位进行处罚外，并在集团公司范围内通报批评。8.2.2原材料不齐备、不合格，未经检验进场，未向监理工程师报验，未经许可使用,施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工,情节严重的对责任单位处以 510万元罚款，并将情况通报所属工程公司。8.3工程实体质量和内业资料管理奖罚按工程质量检查及奖惩制度的有关规定执行;8.4除上述情况外，由于违反本办法有关规定造成质量事故或不良影响,视情节轻重对责任单位进行处罚。8.5由于个人行为造成质量事故或不良影响，除对单位进行处罚外，对责任人按责任单位罚款的510%进行罚款。对个人

29、的罚款必须在一周内将罚金交财务部。仃中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度8.6在检查中对工程质量控制较好，施工作业规范、内业资料能规范填报 的单位，项目经理部将根据实际情况，对单位和个人进行奖励。（以适时的发文为准）九质量管理制度9.1关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作 的施工和管理人员以及特种作业人员，由施工技术部、质量安全负责培训计划 的制定和落实。根据IS09000系列质量体系管理的要求和铁路通道工程特点和质量要求, 关键岗位的施工人员要经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验的 人员组织施工，确保本项目人员

30、素质能够满足岗位需要。9.1.1培训对象项目经理部按铁路通道的技术要求，对项目经理部和分工区从事工程质量 管理和施工的人员进行培训，并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类 专业技术人员等岗位责任制定培训需求并负责实施。9.1.2培训方式客专铁路普及性知识培训，对全体人员进行培训，培训内容为建设客专 铁路的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设客专铁路理念， 增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加客专铁路建设的使命感、责任感 和紧迫感。客专铁路技术培训，培训对象是参加施工管理、技术、安质、试验、材 料等，培训内容为客专铁路工程施工技术指南和验收标准、路基填筑施工工艺 及质量控制、

31、隧道湿喷工艺、大断面隧道快速开挖掘进，以及各种先进质量控 制与检测方法、高性能混凝土的配合比选定和施工等。专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员 等，培训内容为客专铁路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备 的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变18措施，并由项目经理部和进行理论和实际操作考核， 两项考试合格后方可上岗。各工区的施工和管理人员有归口的部门统一管理。9.1.3培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工 是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。施工技术部、质量安全部、负责各部门职责范围

32、内培训人员的评价和考核, 随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任 的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能适应客专铁 路建设的质量要求。9.1.4培训记录质量管理部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、 技能和经验的相关记录，并会同组织特种作业人员培训、考核和换证工作，建 立相关记录，保留证书的复印件。9.1.5持证上岗施工管理人员必须经过铁道部、兰新铁路甘青有限公司及或以上级别组 织的客专铁路技术知识和铁路验标培训，并取得合格证书后方可持证上岗；其 中专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应 专业的资格

33、证书。全部施工作业人员必须参加项目经理部组织的客运铁路知识培训，并针 对不同的施工作业岗位进行专业培训，使从业人员必须具备专业或岗位所要求 的技术和能力，实际操作的能力，动手的能力。对于特殊工作的作业人员必须 经过国家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。9.2原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度集团公司项目经理部设 物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各 工区设置物资科，负责施工现场的验收、储存和发放工作。9.2.1原材料、构配件进场检验验收物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资19料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货

34、单位前，应首先对供应商 现场考察，从源头上控制进场材料的质量。粗、细骨料严格按铁路工程验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后 能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场 可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料 指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方 可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足铁路验标 和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置, 严禁

35、随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足 规范要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。由业主统一招标采购和物资部购买的材料：进入仓库后，由中心试验室 进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标 卡尺量内、外径；质量检验：对铁路验标和设计规定的项目进行检测），分清待 验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书 或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数 量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇 特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，

36、由工区 进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通 知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。订购的原材料、构配件运至工地后，分工区自行组织卸车和验收，验收 时按照设计有关技术标准和铁路验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行 检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由物资科向现场监理工程 师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样检验，并将检验结 果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的 特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。20中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度9

37、.2.2原材料、构配件储存原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置 排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人 负责料场的清扫和清洗工作。水泥、粉煤灰采层量用筒仓储存；挖孔桩、浆砌圬工在现场设置袋装水 泥库，用方木或木板垫高50厘米，堆放不得超过10层，存放时间不得超过三 个月，并设置防潮层。砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石 料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者, 应采取降温措施或增设降温设施。钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底

38、层离开地面不小于20cm钢材存放期间不应 被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，上垫下盖要符合要求。各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方 便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择 在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做 好防损、防火、防盗工作。工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、 数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经 检验的合格品和不合格品要分界线存放， 标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。对进场、进库材料不

39、但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐, 注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、 统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、 材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材 料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。21中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度各分工区应建立临时的材料库，各种材料应具备 20天仓储能力。预留一 定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。9.3工程质量检查、申报、签认、验收制度工程质量检查是确保作业过程和工程实体质量最有效和直接的控制程序, 施工中

40、必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度，项目经理部的归 口管理部门是项目经理部，负责全管段的质量管理工作，分工区设质检科，负 责本项目的质量检查、申报及各项管理工作。9.3.1工程质量检查工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查控制、施工过程控制 （或单工序完成后对工程实体的检查）。原材料进场后，各分工区的质检人员和 物资管理人员要对材料的质量证明文件进行书面检查， 对品种和外观进行检验, 试验人员做好检验批规定的检验项目，报请现场监理工程师验收，合格后方可 投入工程使用;施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好各项检测和测量工作, 如混凝土和砂浆配合比、路基的压实度、砂浆、

41、混凝土的强度、结构尺寸等, 单工序完工后各工区工点技术员要依据质量检查规定的项目进行检查，对检测的数据或留置试件看是否符合铁路验标和指南规定的要求，发现偏差及时纠正,合格后报本工区专职质检人员进行检查，质检人员根据铁路验标的规定项目和 设计标准进行逐项检查，填报工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检 查证和工序交接检查记录，并向现场监理工程师申请报验。9.3.2工程质量检查、申报、签认、验收程序任何单位工程开工前，必要按铁路验标的要求，对施工现场质量管理检 查记录要求的项目核对检查，各项内容准备齐备后上报总监理工程师签字后 方可开工。单位工程开工后，要加强过程控制，落实内部质量责任制，专职

42、质 量检查员履行质量检查职责，分项工程技术负责人、分项工程负责人履行管理 职责，并在记录表规定的位置签名确认。检验批完成后，各施工班组会同工区工点技术人员进行自检（或互检），专22中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度职质检员在自检合格的基础上进行复检，填好各种验收记录表，对检验批的质 量进行检查评定，由分项工程技术负责人、分项工程负责人审核签认，向监理 单位验收申请；部分涉及到地基地质条件的检验批，根据验标的具体规定，提 请设计部门的现场负责人签字。分项工程完成后，工区检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批 验收记录的内容及签字是否齐全正确，在监理工程师组织下，各工区工

43、程技术负责人、质检人员等进行验收，并按相关规定填写分项工程质量验收记录。分部工程完成后，在监理工程师组织下项目经理部项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;部分验标规定的分部工程进行验收时，要通知勘察设计单位项目负责人参加,并按相关规定填写分部工程质量验收记录。单位工程完工后,在项目经理部的统一组织下进行进行检查评定，并向兰25新铁路甘青有限公司提交工程验收报告，由兰新铁路甘青有限公司负责人组织 施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收，并按相关规定填写单位工 程质量验收记录。检验批、分项工程、分部工程、单位工程完工后，在监理单位、建设单位 签认后，各分工区质量部门要及时做好质量模块数据的录

44、入和统计工作，质检 人员要做好跟踪签证工作。933检验批、分项工程、分部工程和单位工程的验收规定检验批的验收规定检验批的合格规定：主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主 控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差;般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5 倍。对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。实物检查：a对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，参照铁路验标不同专业明确的检验项目和抽样方案;b

45、对施工过程中较 为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定 的方案进行检查；c对工程实体中以计数检验的项点是按各专业验收标准规定 的方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。资料检查：检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证 明文件，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各 种检验、检测报告。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格，主要包括以下三项:主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥、电缆的 质量，路基填料的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性 能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。

46、结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等，如混凝土的强 度、路基压实质量等。工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及 有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。般项目要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80%以上，且不合格点的最 大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。分项工程的验收规定分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量 的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，检查核对检验批是 否覆盖了分项工程范围、检

47、验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。分部工程的验收规定分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合 格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应 符合有关规定。分部工程质量验收包括以下三项:分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。 核对有没有缺漏的分项工程, 各分项工程验收是否正确等。质量控制资料应完整。主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质 量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是 否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。单位工程的验收规定单位工程质量验收合格的规

48、定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合 格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料 应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符 合要求。a单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 主要是检查分部工程验收是 否正确，有无缺漏。b质量控制资料应完整。重点检查控制资料是否反映了结构安全和使用功 能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制 资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。c实体质量和主要功能核查结果应符合有关标准规范的规定。 有的项目的检 测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复；有的是在单位工

49、程 全部完成后进行，核查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规 定。d观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作， 是实地 对工程质量进行的一次全面检查，观感质量检查项目的标准是合格，达不到合 格的就是差，对于差的项目要进行返修。934工程施工质量不符合要求时验收规定工程施工质量不符合要求的情况，多在检验批质量验收阶段出现，会直接 影响相关分项、分部工程质量的验收。中国豳中铁十二局宝兰客专甘肃段项目经理部安质部管理制度对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，应该重新进行验收,当重新检查后，检验项目合格的，应判定该检验批合格。个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况，包

50、括试块试件失去代 表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等，应按规 定程序由有资质的检测单位进行检验测试。如果测试结果证明该检验批的质量 能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。以上两种情况的处理，没有造成永久缺陷，没有降低工程的质量标准, 不会影响结构安全和使用功能，还是属于正常验收的范围。对于其他不合格的现象，因情况复杂，验标不能给出明确的处理方案, 只能由各方根据具体情况按规定程序协商处理。当采取返修或加固处理等其他 措施后，施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构安全和使用功能的，属于 不合格工程，严禁验收。9.4隐蔽工程及关键部位验收制度941工程在隐蔽前必须进

51、行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业隐蔽, 工程检查手续应及时办理，不得后补；9.4.2隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程 旁站监理制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保 施工质量始终处于受控状态和一次达标。各工区的责任部门为质检科，在监理 工程师的监督和指导下做好这项工作，各工区具体对隐蔽过程及关键部位验收 组织实施，项目经理部有关人员随时抽查。943各工区认真做好隐蔽工程及关键部位旁站监理的组织， 明确隐蔽项目 和验收规定，落实值班制度及旁站监理人员，除施工班组会同工点技术人员的 自检（互检），专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对

52、检验批、 分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时 进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前邀请有权签证的质量 检查人员和监理工程师复检签认。944未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承26担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合, 发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和铁路验标要求。945现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外， 隐蔽工程覆盖时还 必须实行严格的旁站监理，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描 述，主要内容包括：项目、时间、地点、工点负责人、工点技术负责人、旁站 监理人、施

53、工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。 旁站监理人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进 行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规 定不听劝阻的，旁站监理人员有权停工并实施经济处罚。工区质946关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目, 检人员无权处理者，应及时呈报项目经理部解决，项目经理部在通知监理工程 师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。9.5成品保护制度对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集 团公司程序文件之顾客财产和产品防护控制程序，并按铁路验标要求, 制定成品保护措施，如下要求:9.5.1推行文明施工教育，落实成品保护责任制a各工区成立以技术负责人为组长的已完工程保护监察小组，各工点设已完工 程保护小组，负责工程施工成品、半成品的保护工作、并针对各道施工工序制定 详细的成品保护措施和控制办法，并派专人负责实施和检查，发现问题及时上报 并果断处理。b定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保